Despesas (Empenhos) 00187 - 08/07/2022 - MORENO E MARTINHAGO LTDA - R$2.900,00 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA ECOZINHA) OJETIVANDO ATENDER A DEMANDA NECESSARIAS A EXECUCAO DOS SERV. DACAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO. ) 00186 - 08/07/2022 - PANTOJA CONSTRUCOES EIRELLI - R$900,00 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAZ EOUTROS MATERIAS) OJETIVANDO ATENDER A DEMANDA NECESSARIAS A EXECUCAO DOSSERV. DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO. ) 00185 - 08/07/2022 - EJC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI - R$407,60 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA ECOZINHA) OJETIVANDO ATENDER A DEMANDA NECESSARIAS A EXECUCAO DOS SERV. DACAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO. ) 00184 - 08/07/2022 - EJC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI - R$2.959,10 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROSALIMENTICIO) OJETIVANDO ATENDER A DEMANDA NECESSARIAS A EXECUCAO DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO. ) 00183 - 08/07/2022 - COMERCIAL FERREIRA ATACADO E VAREJO LTDA - R$312,50 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROSALIMENTICIO) OJETIVANDO ATENDER A DEMANDA NECESSARIAS A EXECUCAO DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO. ) 00182 - 08/07/2022 - D M PANIFICADORA LTDA ME - R$2.230,84 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA ECOZINHA) OJETIVANDO ATENDER A DEMANDA NECESSARIAS A EXECUCAO DOS SERV. DACAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO. ) 00181 - 08/07/2022 - D M PANIFICADORA LTDA ME - R$1.407,40 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZASe HIGIENE) OJETIVANDO ATENDER A DEMANDA NECESSARIAS A EXECUCAO DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO. ) 00180 - 08/07/2022 - D M PANIFICADORA LTDA ME - R$3.085,20 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENALIMENTICIOS) OJETIVANDO ATENDER A DEMANDA NECESSARIAS A EXECUCAO DOSSERV. DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO. ) 00179 - 08/07/2022 - G. H PROCHNOW MOURAO -ME - R$1.119,84 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(ELETRICOS/ELETRONICOS) OJETIVANDO ATENDER A DEMANDA NECESSARIAS AEXECUCAO DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO. ) 00178 - 08/07/2022 - IMEISSEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - R$198,50 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZAE HIGIENE) OJETIVANDO ATENDER A DEMANDA NECESSARIAS A EXECUCAO DOS SERV.DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO. ) 00177 - 08/07/2022 - IMEISSEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - R$1.315,55 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(GERENEROS ALIMENTICIO) OJETIVANDO ATENDER A DEMANDA NECESSARIAS AEXECUCAO DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO. ) 00176 - 07/07/2022 - ALEX CRISTIANO FLoR (DIRETOR CONTABIL) - R$2.258,85 - R$2.258,85 - R$2.258,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO DIRETOR CONTABILDO LEGISLATIVO ACIMA QUALIFICADO CUJO O OBJETIVO E CUSTEIO DESPESA NOSDIAS 11 A 13/2022 JUNTO AO MUNICIPIO DE PORTO VELHO-RO PARA A PARTICIPACAONO CURSO SOBRE RETENCOES TRI) 00175 - 07/07/2022 - JAIME DOS SANTOS GOIS JUNIOR (CONTROLADOR INTERNO) - R$2.258,85 - R$2.258,85 - R$2.258,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO SR. CONTROLADORINTERNO DO LEGISLATIVO ACIMA QUALIFICADO CUJO O OBJETIVO E CUSTEIODESPESA NOS DIAS 11 A 13/2022 JUNTO AO MUNICIPIO DE PORTO VELHO-RO PARA APARTICIPACAO NO CURSO SOBRE R) 00174 - 07/07/2022 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$2.258,85 - R$2.258,85 - R$2.258,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO SR. DIRETORADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO ACIMA QUALIFICADO CUJO O OBJETIVO E CUSTEIODE DESPESAS PARA A PARTICIPACAO NO CURSO SOBRE RETENCOES TRIBUTARIASPREVIDENCIARIAS NA ADM. PU) 00173 - 07/07/2022 - EDIRLEI CASSIMIRO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE) - R$2.258,85 - R$2.258,85 - R$2.258,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO VEREADOR ACIMAQUALIFICADO CUJO O OBJETIVO E CUSTEIO DE DESPESAS PARA A PARTICIPACAO NOCURSO SOBRE RETENCOES TRIBUTARIAS PREVIDENCIARIAS NA ADM. PUBLICA E NOVASDECLARACOES ACESSORIAS DO S) 00172 - 07/07/2022 - M. K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - R$4.800,00 - R$4.800,00 - R$4.800,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO DE 4 TXS DE INCRICAO PARAPARTICIPACAO EM CURSO CAPACITACAO SOBRE RETENCOES TRIBUTARIASPREVIDENCIARIAS NA ADM. PUBLICA E NOVAS DECLARACOES ACESSORIAS DO SPED:EDFD-REINF E DCTFWEB. ) 00171 - 05/07/2022 - PUBLICA SERVICOS LTDA - EPP - R$26.400,00 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DO SERV. DE LOCACAO SE SOFWAREDE GESTAO ADMINISTRATIVA W FIINANCEIRA PARA O PODER LEGISLATIVO COMMANUTENCAO MENSAL, SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO, IMPLATACAO E TREINAMENTOS,E OUTROS DEMAIS RELACIIONAD) 00170 - 04/07/2022 - RGB INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - R$21.150,00 - R$0,00 - R$0,00 - (AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LAMPADAS DE LED) PARA ATENDER ASNECESSIDADES PODER LEGISLATIVO, QDO A SUBSTITUICAO DAS LAMPADAS DA PRACA.EM CONFORMIDADE ESPECIFICACOES COM TEMO REF. AS 62 A 71 DO PROCESSO. ) 00169 - 04/07/2022 - MAZZA MAZZA LTDA - ME - R$19.750,00 - R$0,00 - R$0,00 - (CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(CORTINAS E PERSINANAS) PARA OS PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, DEVENDO TODOOS MATERIAL ADIQUIRIDO JUNTO A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME SER ENTREGUECOM AS DEVIDA INSTACAO EM CO) 00168 - 22/06/2022 - ALEX CRISTIANO FLoR (DIRETOR CONTABIL) - R$1.232,10 - R$1.232,10 - R$1.232,10 - (Importancia que se empenha para custeio de despesas com o Servidor acimaqualificado a fim de o mesmo possa estar no Municipio de Ariquemes/RO,para participar de treinamento junto a empresa Publica - Servicos LTDA EPPde 23 a 24/Junho/2022, of) 00167 - 22/06/2022 - JAIME DOS SANTOS GOIS JUNIOR (CONTROLADOR INTERNO) - R$1.232,10 - R$1.232,10 - R$1.232,10 - (Importancia que se empenha para custeio de despesas com o Servidor acimaqualificado a fim de o mesmo possa estar Municipio de Ariquemes/RO, paraparticipar de treinamento junto a empresa Publica - Servicos LTDA EPP de23 a 24/Junho/2022, ofere) 00166 - 22/06/2022 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$1.232,10 - R$1.232,10 - R$1.232,10 - (Importancia que se empenha para custeio de despesas com o Servidor acimaqualificado a fim de o mesmo possa estar Municipio de Ariquemes/RO, paraparticipar de treinamento junto a empresa Publica - Servicos LTDA EPP de23 a 24/Junho/2022, ofere) 00165 - 21/06/2022 - INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUB.EIRELLI - R$790,00 - R$790,00 - R$790,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO de TXS DEINSCRICAO/CREDENCIAMENTO PARA A PARTICIPACAO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVONO " IV Congresso de Gestao Publica" Gestao Publica nos Municipios eImplanatacao do SIAFI" REALIZADO NOS DE 21 A 2) 00164 - 13/06/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$3.600,00 - R$3.600,00 - R$3.600,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES DEC/COMISSIONADOS NO MES JUNHO/2022,PROG. AUX. SAUDE , EM CONFORMIDADE COMOS ANEXOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00163 - 13/06/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$7.524,00 - R$7.524,00 - R$7.524,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES DEC/COMISSIONADOS NO MES JUNHO/2022,PROG. AUX. ALIMENTACAO, EM CONFORMIDADECOM OS ANEXOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00162 - 13/06/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$942,67 - R$942,67 - R$942,67 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES DEC/COMISSIONADOS NO MES JUNHO/2022, INDENIZACOES REF. A ABONO E1/3 FERIAS,EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00161 - 13/06/2022 - INSS - R$3.437,55 - R$3.437,55 - R$3.437,55 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES DEC/COMISSIONADOS NO MES JUNHO/2022, O RECOLHIMENTO DO INSS ORGAO EMPREGADOR,EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00160 - 13/06/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$17.345,41 - R$17.345,41 - R$17.345,41 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DEC/COMISSIONADOS NO MES JUNHO/2022, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00159 - 13/06/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.200,00 - R$5.200,00 - R$5.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES DEC/EFETIVOS NO MES JUNHO/2022, VLR. REF. AUX. SAUDE EM CONFORMIDADE COM OSANEXOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00158 - 13/06/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.032,00 - R$10.032,00 - R$10.032,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES DEC/EFETIVOS NO MES JUNHO/2022, VLR. REF. AUX. ALIMENTACAO EM CONFORMIDADECOM OS ANEXOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00157 - 13/06/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$13.036,51 - R$13.036,51 - R$13.036,51 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES DEC/EFETIVOS NO MES JUNHO/2022, VLR. REF. A ABO. FERIAS, FERIAS INDENIZADASE 1/3 FERIAS, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00156 - 13/06/2022 - INSS - R$8.858,22 - R$8.858,22 - R$8.858,22 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES DEC/EFETIVOS NO MES JUNHO/2022, O RECOLHIMENTO DO INSS ORGAO EMPREGADOR, EMCONFORMIDADE COM OS ANEXOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00155 - 13/06/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$42.516,14 - R$42.516,14 - R$42.516,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DEC/EFETIVOS NO MES JUNHO/2022, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS GERADOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00154 - 13/06/2022 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SUBSIDIOS DEVEREADORES NO MES JUNHO/2022, O RECOLHIMENTO DO INSS DO OGAO EMPREGADOR,EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00153 - 13/06/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DEVEREADORES NO MES JUNHO/2022, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS GERADOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00152 - 13/06/2022 - ALEX CRISTIANO FLoR (DIRETOR CONTABIL) - R$1.505,90 - R$1.505,90 - R$1.505,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2 DIARIAS AO DIRETORCONTABIL DO LEGISLATIVO QUALIFICADO ACIMA, A FIM DE QUE O MESMO POSSADESLOCA-SE A CIDADE DE PORTO VELHO/RO DE 14 A 15/06/2022, PARA ESTARPARTICIPANDO DE UMA REUNIAO ) 00151 - 13/06/2022 - JAIME DOS SANTOS GOIS JUNIOR (CONTROLADOR INTERNO) - R$1.505,90 - R$1.505,90 - R$1.505,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2 DIARIAS AO CONT. INTERNOACIMA QUALIFICADO A FIM DE QUE O MESMO POSSA DESLOCA-SE A CIDADE DE PORTOVELHO/RO DE 14 A 15/06/2022, PARA ESTAR PARTICIPANDO DE UMA REUNIAO COMTENICOS DO TCE/RO PARA TRA) 00150 - 13/06/2022 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$1.505,90 - R$1.505,90 - R$1.505,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2 DIARIAS AO DIR.AMISTRATIVO ACIMA QUALIFICADO A FIM DE QUE O MESMO POSSA DESLOCA-SE ACIDADE DE PORTO VELHO/RO DE 14 A 15/06/2022, PARA ESTAR PARTICIPANDO DEUMA REUNIAO COM TENICOS DO) 00149 - 13/06/2022 - MARLON CLAUDIO CUSTODIO VICENTE (V-PRESIDENTE) - R$1.505,90 - R$1.505,90 - R$1.505,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2 DIARIAS AO VEREADORACIMA QUALIFICADO A FIM DE QUE O MESMO POSSA DESLOCA-SE A CIDADE DE PORTOVELHO/RO DE 14 A 15/06/2022, PARA ESTAR PARTICIPANDO DE UMA REUNIAO COMTENICOS DO TCE/RO PARA TRA) 00148 - 13/06/2022 - EDIRLEI CASSIMIRO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE) - R$1.505,90 - R$1.505,90 - R$1.505,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2 DIARIAS AO VEREADORACIMA QUALIFICADO A FIM DE QUE O MESMO POSSA DESLOCA-SE A CIDADE DE PORTOVELHO/RO DE 14 A 15/06/2022, PARA ESTAR PARTICIPANDO DE UMA REUNIAO COMTENICOS DO TCE/RO PARA TRA) 00147 - 23/05/2022 - INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUB.EIRELLI - R$4.740,00 - R$4.740,00 - R$4.740,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 6 TXS DE INSCRICAO DEPARTICIPACAO DE VEREADORES E SERVIDORES NO 1o SIMPOSIO DE GESTAOPUBLICASOBRE EMENDAS PARLAMENTAR UMA FERRAMENTA NO ALCANCE DO LEGISLATIVO/NOVA LEI DE LICITACAO REALIZA) 00146 - 23/05/2022 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$3.011,80 - R$3.011,80 - R$3.011,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS AOMOTORISTA DO LEGISLATIVO ACIMA QUAIFICADO PARA QUE O MESMO POSSA ESTAR ADISPOSICAO DOS VEREADORES E SEERVIDORES QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DEPORTO VELHO-RO, PARA ESTA) 00145 - 23/05/2022 - ALEX CRISTIANO FLoR (DIRETOR CONTABIL) - R$3.011,80 - R$3.011,80 - R$3.011,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS AOSERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA QUE O MESMO POSSA DESLOCA-SE A CIDADE DEPORTO VELHO-RO, PARA ESTAR PARTICIPANDO DO 1o SIMPOSIO DE GESTAOPUBLICASOBRE EMENDAS PARLAME) 00144 - 23/05/2022 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$3.011,80 - R$3.011,80 - R$3.011,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS AOSERDOR ACIMA QUELIFICADO PARA QUE O MESMO POSSA DESLOCA-SE A CIDADE DEPORTO VELHO-RO, PARA ESTAR PARTICIPANDO DO 1o SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICADE 24 A 27/05/2022.Deslocament) 00143 - 23/05/2022 - MATILDE RIBEIRO PINTO SILVA (VEREADORA) - R$2.635,32 - R$2.635,32 - R$2.635,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS AOVEREADOR ACIMA QUELIFICADO PARA QUE O MESMO POSSA DESLOCA-SE A CIDADE DEPORTO VELHO-RO, PARA ESTAR PARTICIPANDO DO 1o SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICADE 24 A 27/05/2022. ) 00142 - 23/05/2022 - JURACI JOVEM BAZILIO (VEREADOR) - R$2.635,32 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS AOVEREADOR ACIMA QUELIFICADO PARA QUE O MESMO POSSA DESLOCA-SE A CIDADE DEPORTO VELHO-RO, PARA ESTAR PARTICIPANDO DO 1o SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICADE 24 A 27/05/2022. ) 00141 - 23/05/2022 - MARLON CLAUDIO CUSTODIO VICENTE (V-PRESIDENTE) - R$2.635,32 - R$2.635,32 - R$2.635,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS AOVEREADOR ACIMA QUELIFICADO PARA QUE O MESMO POSSA DESLOCA-SE A CIDADE DEPORTO VELHO-RO, PARA ESTAR PARTICIPANDO DO 1o SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICADE 24 A 27/05/2022. ) 00140 - 23/05/2022 - EDIRLEI CASSIMIRO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE) - R$2.635,32 - R$2.635,32 - R$2.635,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS AOVEREADOR ACIMA QUELIFICADO PARA QUE O MESMO POSSA DESLOCA-SE A CIDADE DEPORTO VELHO-RO, PARA ESTAR PARTICIPANDO DO 1o SIMPOSIO DE GESTAO PUBLICADE 24 A 27/05/2022. ) 00139 - 23/05/2022 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$1.000,00 - R$1.000,00 - R$1.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE CONTRATACCAO DE SERVICOSATRAVES DA CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS SOB No. 555606-6 DERESPONSABILIDADE DO SR. DIRETOR ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO EMCONFORMIDADE COM A RESOLUCAO 0) 00138 - 23/05/2022 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$1.000,00 - R$1.000,00 - R$1.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE AQUISICAO DE BENS DE CONSUMOATRAVES DA CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS SOB No. 555606-6 DERESPONSABILIDADE DO SR. DIRETOR ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO EMCONFORMIDADE COM A RESOLUCAO 0) 00137 - 20/05/2022 - CANDIL FUMAGALLI COMERCIO DE PNEUS LTDA - R$375,00 - R$375,00 - R$375,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE SERVICOS DE MANUTECAO E DESUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS TOYOTA HILUX PLACA NDP-3694 ECHEVROLET S10 RODEIO PLACA NDG9H78, EM CONFORMIDADE COM OS PARECERES DAPROCURADORIA E RELATORIO DA) 00136 - 20/05/2022 - CANDIL FUMAGALLI COMERCIO DE PNEUS LTDA - R$5.456,00 - R$5.456,00 - R$5.456,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE PECASE NECESSARIA A MANUTECAODOS VEICULOS TOYOTA HILUX PLACA NDP-3694 E CHEVROLET S10 RODEIO PLACANDG9H78, EM CONFORMIDADE COM OS PARECERES DA PROCURADORIA E RELATORIO DACONTROLADORIAS AS FLs 101 A 10) 00135 - 20/05/2022 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$450,00 - R$450,00 - R$450,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE SERVICOS DE SUSTITUICAO DEPECASE MANUTECAO NECESSARIA A MANUTECAO DOS VEICULOS TOYOTA HILUX PLACANDP-3694 E S10 RODEIO PLACA NDG9H78, EM CONFORMIDADE COM OS PARECEREAS DAPROCURADORIA E RELATORIO DA) 00134 - 20/05/2022 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$6.082,00 - R$6.082,00 - R$6.082,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE AQUISICAO DE PECAS NECESSARIA AMANUTECAO DOS VEICULOS TOYOTA HILUX PLACA NDP-3694 E S10 RODEIO PLACANDG9H78, EM CONFORMIDADE COM OS PARECEREAS DA PROCURADORIA E RELATORIO DACONTROLADORIAS AS FLs 101 A 10) 00133 - 19/05/2022 - MARLON CLAUDIO CUSTODIO VICENTE (V-PRESIDENTE) - R$752,95 - R$752,95 - R$752,95 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA A OVEREADOR ACIMA QUALIFICADO CUJO OBJETIVO E ESTAR PARTICIPANDO DE REUNIAOJUNTO A CAMARA CIDADE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO NO DIA 20/05/22. ) 00132 - 19/05/2022 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$752,95 - R$752,95 - R$752,95 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA A OSERVIDOR ACIMA QUALIFICADO CUJO OBJETIVO E ESTAR PARTICIPANDO DE REUNIAOJUNTO A CAMARA CIDADE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE/RO NO DIA 20/05/22. ) 00131 - 19/05/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.821,63 - R$4.821,63 - R$4.821,63 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO NA FOLHA MES MAIO/2022 DESERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS, A CONCESSAO DE LICENCA PREMIO EM PECUNIAREF. AO PERIODO DE 2015/2020, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00130 - 19/05/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.000,00 - R$4.000,00 - R$4.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO NA FOLHA MES MAIO/2022 DESERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS, O PROG. AUX. SAUDE CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00129 - 19/05/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.360,00 - R$8.360,00 - R$8.360,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO NA FOLHA MES MAIO/2022 DESERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS, O PROG. AUX. ALIMENTACAO CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00128 - 19/05/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.649,67 - R$1.649,67 - R$1.649,67 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO NA FOLHA MES MAIO/2022 DE ASINDENIZACOES DO SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS ABAIXO, CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL N/DATA.ERNANDES VAGO HONORATO... ) 00127 - 19/05/2022 - INSS - R$3.734,48 - R$3.734,48 - R$3.734,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO NA FOLHA MES MAIO/2022 DESERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS, O RECOLHIMENTO DO INSS ORAO EMPREGADOR,CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00126 - 19/05/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$18.759,41 - R$18.759,41 - R$18.759,41 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DA FOLHA MES MAIO/2022 DESERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS, PROG. AUXILIIO SAUDE, CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00125 - 19/05/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.200,00 - R$5.200,00 - R$5.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO NA FOLHA MES MAIO/2022 DESERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS, PROG. AUXILIIO SAUDE, CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00124 - 19/05/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.032,00 - R$10.032,00 - R$10.032,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO NA FOLHA MES MAIO/2022 DESERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS, PROG. AUXILIIO ALIMENTACAO, CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00123 - 19/05/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$475,14 - R$475,14 - R$475,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO NA FOLHA MES MAIO/2022 DESERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS, 1/3 FERIAS SERVIDORA ABAIXO, CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL N/DATA.BENEDITA EVA PEREIRA ) 00122 - 19/05/2022 - INSS - R$6.854,61 - R$6.854,61 - R$6.854,61 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO NA FOLHA MES MAIO/2022 DESERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS, O RECOILHIMENTO DO INSS DO ORGAO EMPREGADOR,CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00121 - 19/05/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$32.975,10 - R$32.975,10 - R$32.975,10 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DA FOLHA MES MAIO/2022 DESERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00120 - 19/05/2022 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DA FOLHA MES MAIO/2022 DE SUBSIDIOSDE VEREADORES O INSS DO ORGAO EMPREGADOR, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00119 - 19/05/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DA FOLHA MES MAIO/2022 DE SUBSIDIOSDE VEREADORES CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00118 - 12/05/2022 - DAMIANA COELHO DE LACERDA (VEREADORA) - R$7.529,50 - R$7.529,50 - R$7.529,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PGTO DE CONCESSAO DE 5 DIARIAS NECESSARIOAO CUSTEIO DE DESPESAS DA VEREADORA ACIMA QUALIFICADA PARA O DESLOCAMENTOA CIDADE DE BRASILIA/DF DE 24 A 27/05/2022, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA 1a.CONFERENCIA NACIONAL DE VE) 00117 - 02/05/2022 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$2.258,85 - R$2.258,85 - R$2.258,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PGTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO MOTORISTADO PODER LEGISLATIVO QUALIFICADO ACIMA, O QUAL ESTARA A DISPOSICAO DOS SR.VEREADORES E SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DO 3o. FORUM DOS LEGISLADORESMUNICIPAIS DO ESTADO DE ROND) 00116 - 02/05/2022 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$2.258,85 - R$2.258,85 - R$2.258,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PGTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO MOTORISTADO PODER LEGISLATIVO QUALIFICADO ACIMA, O QUAL ESTARA A DISPOSICAO DOS SR.VEREADORES E SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DO 3o. FORUM DOS LEGISLADORESMUNICIPAIS DO ESTADO DE ROND) 00115 - 02/05/2022 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$2.258,85 - R$2.258,85 - R$2.258,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PGTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS A CHEFE DOPORTAL DE TRANSPARENCIA LEGISLATIVO QUALIFICADO ACIMA, O QUAL ESTARA APARTICIPAR DO 3o. FORUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIANA CIDADE DE PORTO VELHO-RO NO) 00114 - 02/05/2022 - JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) - R$2.258,85 - R$2.258,85 - R$2.258,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PGTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS AOPROCURADOR JURIDICO DO LEGISLATIVO QUALIFICADO ACIMA, O QUAL ESTARA APARTICIPAR DO 3o. FORUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIANA CIDADE DE PORTO VELHO-RO NO) 00113 - 02/05/2022 - JAIME DOS SANTOS GOIS JUNIOR (CONTROLADOR INTERNO) - R$2.258,85 - R$2.258,85 - R$2.258,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PGTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS AOCONTROLADOR INTERNO DO LEGISLATIVO QUALIFICADO ACIMA, O QUAL ESTARA APARTICIPAR DO 3o. FORUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIANA CIDADE DE PORTO VELHO-RO NO) 00112 - 02/05/2022 - DAMIANA COELHO DE LACERDA (VEREADORA) - R$2.258,85 - R$2.258,85 - R$2.258,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PGTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO VEREADORAQUALIFICADO ACIMA, O QUAL ESTARA A PARTICIPAR DO 3o. FORUM DOSLEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA NA CIDADE DE PORTO VELHO-RONOS DIAS 03, 04 E 05/05/2022.D) 00111 - 02/05/2022 - BENITO ALVES DA CRUZ ( VEREADOR) - R$2.258,85 - R$2.258,85 - R$2.258,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PGTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO VEREADORQUALIFICADO ACIMA, O QUAL ESTARA A PARTICIPAR DO 3o. FORUM DOSLEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA NA CIDADE DE PORTO VELHO-RONOS DIAS 03, 04 E 05/05/2022.D) 00110 - 02/05/2022 - ANGELO CARRARA (VEREADOR 1o SECRETARIO) - R$2.258,85 - R$2.258,85 - R$2.258,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PGTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO VEREADORQUALIFICADO ACIMA, O QUAL ESTARA A PARTICIPAR DO 3o. FORUM DOSLEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA NA CIDADE DE PORTO VELHO-RONOS DIAS 03, 04 E 05/05/2022.D) 00109 - 02/05/2022 - ALESSANDRO MARTINS SANTOS (VEREADOR) - R$2.258,85 - R$2.258,85 - R$2.258,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PGTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO VEREADORQUALIFICADO ACIMA, O QUAL ESTARA A PARTICIPAR DO 3o. FORUM DOSLEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA NA CIDADE DE PORTO VELHO-RONOS DIAS 03, 04 E 05/05/2022.D) 00108 - 02/05/2022 - AILTON FERREIRA (VEREADOR) - R$2.258,85 - R$2.258,85 - R$2.258,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PGTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO VEREADORQUALIFICADO ACIMA, O QUAL ESTARA A PARTICIPAR DO 3o. FORUM DOSLEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA NA CIDADE DE PORTO VELHO-RONOS DIAS 03, 04 E 05/05/2022.D) 00107 - 26/04/2022 - INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUB.EIRELLI - R$790,00 - R$790,00 - R$790,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO REF. A TXS DE CREDENCIAMENTO DOVEREADOR ANGELO CARRARA QUE ESTARA A PARTICIPAR DO CURSO SOBRE: PAPEL DOSTRIBUNAIS DE CONTAS NOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS/ATRIBUICOES DOSCARGOS/EMENDAS PARLAMENTARES ) 00106 - 22/04/2022 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$2.258,85 - R$2.258,85 - R$2.258,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO REF. A CONCESSAO DE 3 DIARIAS AONOTORISTA DO LEGISLATIVO ACIMA QUALIFICAD0 A FIM DO MESMO ESTAR NOTRANSPORTE DO VEREADOR ANGELO CARRARA QUE ESTARA A PARTICIPAR DO CURSOSOBRE: PAPEL DOS TRIBUNAIS DE ) 00105 - 22/04/2022 - ANGELO CARRARA (VEREADOR 1o SECRETARIO) - R$2.258,85 - R$2.258,85 - R$2.258,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 3 DIARIASAO VEREADOR ACIMA QUALIFICAD0 A FIM DO MESMO ESTAR PARTICIPANDO DO CURSOSOBRE: PAPEL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NOS LEGISLATIVOSMUNICIPAIS/ATRIBUICOES DOS CARGOS/EMENDAS PARLAMENT) 00104 - 22/04/2022 - DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - R$758,36 - R$758,36 - R$758,36 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A TAXAS OBRIGATODIOS TAISCOMO: LICENCIAMENTO ANUAL, SEGURO DOS VEICULOS DO PODER LEGISLATIVO,CONCNENTE AO EXERCICIO DE 2022 ) 00103 - 22/04/2022 - CERTAME - Consultoria Treinamentos e Serv. EIRELI - R$2.380,00 - R$2.380,00 - R$2.380,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 02 TAXAS DE INSCRICAO DESERVIDORES ABAIXO QUALIFICADO PARA QUE O MESMO POSSAM PARTICIPAR EMCURSO DE CAPACITACAO SOBRE (Gestao de Frotas na Administracao Publica) DE25 a 26/04/2022, NA CIDADE DE ) 00102 - 22/04/2022 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$1.095,20 - R$1.095,20 - R$1.095,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AOMOTORISTA DO LEGISLATIVO ACIMA QUALIFICADO PARA QUE O MESMO ESTAR TRANSP.DOS SERVIDORES QUE IRA PARTICIPAR EM CURSO DE CAPACITACAO SOBRE (Gestaode Frotas na Administracao Pu) 00101 - 22/04/2022 - WALLISON HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - R$1.095,20 - R$1.095,20 - R$1.095,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO SERV.ACIMA QUALIFICADO PARA QUE O MESMO ESTAR PARTICIPANDO EM CURSO DECAPACITACAO SOBRE (Gestao de Frotas na Administracao Publica) DE 25 a26/04/2022, NA CIDADE DE PORTO) 00100 - 22/04/2022 - MAICON RODRIGUES FERNANDES (ASSES MAT. PATRIMONI0 - R$1.095,20 - R$1.095,20 - R$1.095,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO SERV.ACIMA QUALIFICADO PARA QUE O MESMO ESTAR PARTICIPANDO EM CURSO DECAPACITACAO SOBRE (Gestao de Frotas na Administracao Publica) DE 25 a26/04/2022, NA CIDADE DE PORTO) 00099 - 18/04/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$60,80 - R$60,80 - R$60,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FOLHA DOS SERV. C/COMISSIONADOSABRIL/2022, O PROG. AUX ALIMENTACAO, CONFORME OS DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA ) 00098 - 18/04/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$3.939,20 - R$3.939,20 - R$3.939,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FOLHA DOS SERV. C/COMISSIONADOSABRIL/2022, O PROG. AUX ALIMENTACAO, CONFORME OS DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA ) 00097 - 18/04/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.360,00 - R$8.360,00 - R$8.360,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FOLHA DOS SERV. C/COMISSIONADOSABRIL/2022, O PROG. AUX ALIMENTACAO, CONFORME OS DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA ) 00096 - 18/04/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$3.607,23 - R$3.607,23 - R$3.607,23 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FOLHA DOS SERV. C/COMISSIONADOSABRIL/2022, O RECOLHIMENTO DOINSS ORGAO EMPREGADOR, CONFORME OS DADOSGERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA ) 00095 - 18/04/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$18.153,41 - R$18.153,41 - R$18.153,41 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA FOLHA DOS SERV. C/COMISSIONADOSABRIL/2022, CONFORME OS DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA ) 00094 - 18/04/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.200,00 - R$5.200,00 - R$5.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS NO MESABRIL/2022, O PROG. AUX. SAUDE, CONFORME OS DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA ) 00093 - 18/04/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.032,00 - R$10.032,00 - R$10.032,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS NO MESABRIL/2022, O PROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME OS DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA ) 00092 - 18/04/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$37.824,21 - R$37.824,21 - R$37.824,21 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS NO MESABRIL/2022, A CONCESSAO DE LICENCA PREMIO 2015/2020 -CONVERTIDA EMPECUNIA AO SERV. ABAIXO, CONFORME OS DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATABenedita Eva Pereira.Joa) 00091 - 18/04/2022 - INSS - R$6.695,84 - R$6.695,84 - R$6.695,84 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS NO MESABRIL/2022, O RECOLHIMENTO DO INSS DO ORGAO EMPREGADOR, CONFORME OS DADOSGERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00090 - 18/04/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$32.535,78 - R$32.535,78 - R$32.535,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS NO MESABRIL/2022, CONFORME OS DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00089 - 18/04/2022 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DOS SUBISIDIOS DOS VEREADORES NO MESABRIL/2022, O RECOLHIMENTO DO INSS OGAO EMPREGADOR, CONFORME OS DADOSGERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00088 - 18/04/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGTO DOS SUBISIDIOS DOS VEREADORES NOMES ABRIL/2022, CONFORME OS DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00087 - 13/04/2022 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$1.505,90 - R$1.505,90 - R$1.505,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO MOTORISTAACIMA QUALIFICADOPARA CUSTEIO DESPESAS AO MUNCIC. PORTO VELHO-RO DE 13 A 14/ABR/22, CUJOOBJETIVO E ESTAR NO TRANSPOSTE DOS VEREADORES QUE ESTARAO A PARTICIPAR DEAUDIENCIA PU) 00086 - 13/04/2022 - DAMIANA COELHO DE LACERDA (VEREADORA) - R$1.505,90 - R$1.505,90 - R$1.505,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 2 DIARIAS A VEREADORA ACIMAQUALIFICADAPARA CUSTEIO DESPESAS AO MUNCIC. PORTO VELHO-RO DE 13 A 14/ABR/22, CUJOOBJETIVO E ESTAR A PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA JUNTO A ALE/RO, BEMCOMO, ESTAR TRANTA) 00085 - 13/04/2022 - ALESSANDRO MARTINS SANTOS (VEREADOR) - R$752,95 - R$752,95 - R$752,95 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO VEREADOR ACIMAQUALIFICADOPARA CUSTEIO DESPESAS AO MUNCIC. PORTO VELHO-RO DE 13 A 14/ABR/22, CUJOOBJETIVO E ESTAR A PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA JUNTO A ALE/RO, BEMCOMO, ESTAR TRANTA) 00084 - 05/04/2022 - PAULO ROGERIO DOS SANTOS (ASSESSOR JURIDICO) - R$2.258,85 - R$2.258,85 - R$2.258,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO ASS. JURIDICOACIMA QUALIFICADOPARA CUSTEIO DESPESAS AO MUNCIC. PORTO VELHO-RO DE 06 A 08/ABR/22, CUJOOBJETIVO ESTAR NO NO ASSESSORAMENTO DOS VEREADORES QUE ESTARAO A TRATARDE ASSUNTOS ) 00083 - 05/04/2022 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$2.258,85 - R$2.258,85 - R$2.258,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO MOTORISTAACIMA QUALIFICADOPARA CUSTEIO DESPESAS AO MUNCIC. PORTO VELHO-RO DE 06 A 08/ABR/22, CUJOOBJETIVO ESTAR NO TRANSPORTE DOS VEREADORES QUE ESTRAO A TRATAR DEASSUNTOS DE ) 00082 - 05/04/2022 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$2.258,85 - R$2.258,85 - R$2.258,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO DIA.ADMINISTRATIVO ACIMA QUALIFICADOPARA CUSTEIO DESPESAS AO MUNCIC. PORTO VELHO-RO DE 06 A 08/ABR/22, CUJOOBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTAMENTO COM ) 00081 - 05/04/2022 - JURACI JOVEM BAZILIO (VEREADOR) - R$2.258,85 - R$2.258,85 - R$2.258,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO VEREADOR ACIMAQUALIFICADOPARA CUSTEIO DESPESAS AO MUNCIC. PORTO VELHO-RO DE 06 A 08/ABR/22, CUJOOBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A: TCE/RO,CASA CIVIL, DER/R) 00080 - 05/04/2022 - MARLON CLAUDIO CUSTODIO VICENTE (V-PRESIDENTE) - R$2.258,85 - R$2.258,85 - R$2.258,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO VEREADOR ACIMAQUALIFICADOPARA CUSTEIO DESPESAS AO MUNCIC. PORTO VELHO-RO DE 06 A 08/ABR/22, CUJOOBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A: TCE/RO,CASA CIVIL, DER/R) 00079 - 05/04/2022 - EDIRLEI CASSIMIRO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE) - R$2.258,85 - R$2.258,85 - R$2.258,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO VEREADOR ACIMAQUALIFICADOPARA CUSTEIO DESPESAS AO MUNCIC. PORTO VELHO-RO DE 06 A 08/ABR/22, CUJOOBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A: TCE/RO,CASA CIVIL, DER/R) 00078 - 05/04/2022 - ANGELO CARRARA (VEREADOR 1o SECRETARIO) - R$2.258,85 - R$2.258,85 - R$2.258,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO VEREADOR ACIMAQUALIFICADOPARA CUSTEIO DESPESAS A PORTO VELHO-RO DE 06 A 08/ABR/22, CUJO OBJETIVO ETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A: TCE/RO, CASA CIVIL,DER/RO E DEMAIS ) 00077 - 01/04/2022 - WALLISON HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - R$410,70 - R$410,70 - R$410,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO SERVIDORABAIXO QUALIFICADOPARA A PARTICIPACAO EM CURSO DE SOBRE FORMACAO, CAPACITACAO DEPREGOEIROS, NA CIDADE DE CACOAL DE 05 A 06/ABR/2022, CONFORME INSCRICAOJUNTO A CERTAM) 00076 - 01/04/2022 - MAICON RODRIGUES FERNANDES (ASSES MAT. PATRIMONI0 - R$410,70 - R$410,70 - R$410,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO SERVIDORABAIXO QUALIFICADOPARA A PARTICIPACAO EM CURSO DE SOBRE FORMACAO, CAPACITACAO DEPREGOEIROS, NA CIDADE DE CACOAL DE 05 A 06/ABR/2022, CONFORME INSCRICAOJUNTO A CERTAM) 00075 - 01/04/2022 - CERTAME - Consultoria Treinamentos e Serv. EIRELI - R$2.000,00 - R$2.000,00 - R$2.000,00 - (PGTO DE 2 TAXAS DE CREDENCIAMENTO DOS SERVIDORES ABAIXO QUALIFICADOS PARAA PARTICIPACAO EM CURSO DE SOBRE FORMACAO, CAPACITACAO DE PREGOEIROS, NACIDADE DE CACOAL DE 05 A 06/ABR/2022, CONFORME INSCRICAO JUNTO A CERTAME-Consultoria ....MAICON RODRIG) 00074 - 30/03/2022 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$1.100,00 - R$1.100,00 - R$1.100,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE SERVICOSNECESSARIA A REALILZACAODA 3a. REVISAO DO VEICULO ONIX LT 1.4 FLEX PLACA QTA8E65 JUNTO AAUTORIZADA CHEVROLET, CONFORME ORCAMENTO No. 1138904, ANEXO DEVIDAMENTEAUTORIZADO. ) 00073 - 30/03/2022 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$2.611,83 - R$2.611,83 - R$2.611,83 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE AQUISICAO DE PECAS NECESSARIA AREALILZACAO DA 3a. REVISAO DO VEICULO ONIX LT 1.4 FLEX PLACA QTA8E65JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET, CONFORME ORCAMENTO No. 1138904, ANEXODEVIDAMENTE AUTORIZADO. ) 00072 - 29/03/2022 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$2.258,85 - R$2.258,85 - R$2.258,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO MOTORISTAQUALIFICADO ACIMA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS NO TRANSPORTE DOS VEREADORESQUE IRAO VIAJAR A PORTO VELHO-RO P/PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AOINCRA/RO, TJ/RO, TCE/RO e ) 00071 - 29/03/2022 - DAMIANA COELHO DE LACERDA (VEREADORA) - R$2.258,85 - R$2.258,85 - R$2.258,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 3 DIARIAS A VEREADORAQUALIFICADA ACIMA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A PORTO VELHO-ROP/PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO INCRA/RO, TJ/RO, TCE/RO e DER/RO NOSDIAS 30 e 31/03 A 01/04/2) 00070 - 29/03/2022 - BENITO ALVES DA CRUZ ( VEREADOR) - R$2.258,85 - R$2.258,85 - R$2.258,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO VEREADORQUALIFICADO ACIMA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A PORTO VELHO-ROP/PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO INCRA/RO, TJ/RO, TCE/RO e DER/RO NOSDIAS 30 e 31/03 A 01/04/2) 00069 - 29/03/2022 - ALESSANDRO MARTINS SANTOS (VEREADOR) - R$2.258,85 - R$2.258,85 - R$2.258,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO VEREADORQUALIFICADO ACIMA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A PORTO VELHO-ROP/PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO AO INCRA/RO, TJ/RO, TCE/RO e DER/RO NOSDIAS 30 e 31/03 A 01/04/2) 00068 - 21/03/2022 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$3.011,80 - R$3.011,80 - R$3.011,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO MOTORISTA DOLEGISLATIVO QUALIFICADO ACIMA P/O CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A PORTOVELHO-RO O QUAL ESTARA A DISPOSICAO DOS VEREADORES QUE ESTAO A PARTICIPARDE CURSO SOBRE RECOMEND) 00067 - 21/03/2022 - JURACI JOVEM BAZILIO (VEREADOR) - R$3.011,80 - R$3.011,80 - R$3.011,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO VEREADORQUALIFICADO ACIMA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A PORTO VELHO-ROP/PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RECOMENDACAO DO TCE/CONTROLE INTERNO/NOVA LEIDE LICITACAOES(14.133/21) DE) 00066 - 21/03/2022 - MATILDE RIBEIRO PINTO SILVA (VEREADORA) - R$3.011,80 - R$3.011,80 - R$3.011,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO VEREADORAQUALIFICADA ACIMA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A PORTO VELHO-ROP/PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RECOMENDACAO DO TCE/CONTROLE INTERNO/NOVA LEIDE LICITACAOES(14.133/21) DE) 00065 - 21/03/2022 - ANGELO CARRARA (VEREADOR 1o SECRETARIO) - R$3.011,80 - R$3.011,80 - R$3.011,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO VEREADORQUALIFICADO ACIMA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A PORTO VELHO-ROP/PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RECOMENDACAO DO TCE/CONTROLE INTERNO/NOVA LEIDE LICITACAOES(14.133/21) DE) 00064 - 21/03/2022 - ALESSANDRO MARTINS SANTOS (VEREADOR) - R$3.011,80 - R$3.011,80 - R$3.011,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO VEREADORQUALIFICADO ACIMA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A PORTO VELHO-ROP/PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RECOMENDACAO DO TCE/CONTROLE INTERNO/NOVA LEIDE LICITACAOES(14.133/21) DE) 00063 - 18/03/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.000,00 - R$4.000,00 - R$4.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO NA FLS SERV. DE CARGOSCOMISSIONADOSMES DE MARCO/2022, O PROG. AUX. SAUDE, EM CONFORMIDADE COM OS ARQUIVOS EDADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00062 - 18/03/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.360,00 - R$8.360,00 - R$8.360,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO NA FLS SERV. DE CARGOSCOMISSIONADOSMES DE MARCO/2022, O PROG. AUX. ALCIMENTACAO, EM CONFORMIDADE COM OSARQUIVOS E DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00061 - 18/03/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$404,00 - R$404,00 - R$404,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO NA FLS SERV. DE CARGOSCOMISSIONADOSMES DE MARCO/2022, O 1/3 FERIAS, EM CONFORMIDADE COM OS ARQUIVOS E DADOSGERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00060 - 18/03/2022 - INSS - R$3.607,22 - R$3.607,22 - R$3.607,22 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO NA FLS SERV. DE CARGOSCOMISSIONADOSMES DE MARCO/2022, O RECOLHIMENTO DO INSS ORGAO EMPREGADOR, EMCONFORMIDADE COM OS ARQUIVOS E DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00059 - 18/03/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$18.153,41 - R$18.153,41 - R$18.153,41 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DA FLS SERV. DE CARGOSCOMISSIONADOSMES DE MARCO/2022, EM CONFORMIDADE COM OS ARQUIVOS E DADOS GERADOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00058 - 18/03/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.200,00 - R$5.200,00 - R$5.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO NA FLS SERV. DE CARGOS EFETIVOSMES DE MARCO/2022, O PROG. AUXILIO SAUDE, EM CONFORMIDADE COM OS ARQUIVOSE DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00057 - 18/03/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.032,00 - R$10.032,00 - R$10.032,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO NA FLS SERV. DE CARGOS EFETIVOSMES DE MARCO/2022, O PROG. AUXILIO ALIAMENTACAO, EM CONFORMIDADE COM OSARQUIVOS E DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00056 - 18/03/2022 - ROBERTO PEREIRA DE SOUZA(CHEFE DE SEGURANCA) - R$9.021,03 - R$9.021,03 - R$9.021,03 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO NA FOLHA DE SERVIDORES DE CARGOSEFETIVOS MES DE MARCO/2022, A CONCESSAO DE LICENCA PREMIO EM PECUNIA, EMCONFORMIDADE COM OS ARQUIVOS E DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00055 - 18/03/2022 - MARILENE SANTANA DOS SANTOS - R$3.912,63 - R$3.912,63 - R$3.912,63 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO NA FOLHA DE SERVIDORES DE CARGOSEFETIVOS MES DE MARCO/2022, A CONCESSAO DE LICENCA PREMIO EM PECUNIA, EMCONFORMIDADE COM OS ARQUIVOS E DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00054 - 18/03/2022 - INSS - R$6.752,32 - R$6.752,32 - R$6.752,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO NA FOLHA DE SERVIDORES DE CARGOSEFETIVOS MES DE MARCO/2022, O RECOLHIMENTO DO INSS ORGAO EMPREGADOR, EMCONFORMIDADE COM OS ARQUIVOS E DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00053 - 18/03/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$32.284,27 - R$32.284,27 - R$32.284,27 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES DE CARGOSEFETIVOS MES DE MARCO/2022, EM CONFORMIDADE COM OS ARQUIVOS E DADOSGERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00052 - 18/03/2022 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO NA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES DE MARCO/2022, O RECOLHIMENTO DO INSS DO ORGAO EMPREGADOR, EMCONFORMIDADE COM OS ARQUIVOS E DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00051 - 18/03/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES DE MARCO/2022, EM CONFORMIDADE COM OS ARQUIVOS E DADOS GERADOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00050 - 18/03/2022 - INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUB.EIRELLI - R$3.160,00 - R$3.160,00 - R$3.160,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PGTO DE 4 TAXSAS DE CREDENCIAMENTOSDE VEREADORES PARA PARTICIPAR EM CURSO SOBRE-(Recomentacoes do Tribunal deContas/Controle Interno/Nova Lei de Licitacoes (14.133/21) de 22 a25/MAR/22 NA CIDADE DE PORTO P) 00049 - 02/03/2022 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$1.505,90 - R$1.505,90 - R$1.505,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSAO DE DIARIAS A CIDADE DEPORTO VELHO/RO NOS DIAS 09 E 10/03/2022, OBJETIVANDO O CUSTEIRO DEDESPESAS A FIM DE QUE OS MESMO POSSA ESTAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DOMUNICIPIO COM O DIRETOR GE) 00048 - 02/03/2022 - MARLON CLAUDIO CUSTODIO VICENTE (V-PRESIDENTE) - R$1.505,90 - R$1.505,90 - R$1.505,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSAO DE DIARIAS A CIDADE DEPORTO VELHO/RO NOS DIAS 09 E 10/03/2022, OBJETIVANDO O CUSTEIRO DEDESPESAS A FIM DE QUE OS MESMO POSSA ESTAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DOMUNICIPIO COM O DIRETOR GE) 00047 - 02/03/2022 - EDIRLEI CASSIMIRO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE) - R$1.505,90 - R$1.505,90 - R$1.505,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSAO DE DIARIAS A CIDADE DEPORTO VELHO/RO NOS DIAS 09 E 10/03/2022, OBJETIVANDO O CUSTEIRO DEDESPESAS A FIM DE QUE OS MESMO POSSA ESTAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DOMUNICIPIO COM O DIRETOR GE) 00046 - 02/03/2022 - UZZY TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$4.775,00 - R$1.910,00 - R$1.910,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO 2o TERMOP ADITIVO P/PGTO RENOVACAO DECONTRATACAO 001/2020 ENTRE UZZY TELECOM COM. SERV. DE EQUIP. INFORATICA ESERV. DE COMUNICACOES E CAMARA MUNICIPAL DE PTE MEDICI. PARA OFORNECIMENTO DE LINK DE ACESS) 00045 - 28/02/2022 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$500,00 - R$500,00 - R$500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO CONTRATACAO DE SERVICOS ATRAVES DA CONTADE SUPRIMENTOS DE FUNDOS SOB No 555606-6 DE RESPONSABILIDADE DO SR.DIRETOR ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO, CONFORME RESOLUCAO 004/2015. ) 00044 - 28/02/2022 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$1.500,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO MATERIAIS DE CONSUMO ATRAVES DA CONTA DESUPRIMENTOS DE FUNDOS SOB No 555606-6 DE RESPONSABILIDADE DO SR. DIRETORADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO, CONFORME RESOLUCAO 004/2015. ) 00043 - 18/02/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.000,00 - R$4.000,00 - R$4.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO NA FLs DOS SERV. DE CARGOS COMISSIONADOSMES FEVEREIRO/2022, O PROG. AUX. SAUDE, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL NESTA DATA. ) 00042 - 18/02/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.360,00 - R$8.360,00 - R$8.360,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO NA FLs DOS SERV. DE CARGOS COMISSIONADOSMES FEVEREIRO/2022, O PROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL NESTA DATA. ) 00041 - 18/02/2022 - INSS - R$404,00 - R$404,00 - R$404,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO NA FLs DOS SERV. DE CARGOS COMISSIONADOSMES FEVEREIRO/2022, O I1/3 FERIAS, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL NESTA DATA. ) 00040 - 18/02/2022 - INSS - R$3.761,37 - R$3.761,37 - R$3.761,37 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO NA FLs DOS SERV. DE CARGOS COMISSIONADOSMES FEVEREIRO/2022, O INSS DO ORGAO EMPREGADOR, CONFORME DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL NESTA DATA. ) 00039 - 18/02/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$18.887,41 - R$18.887,41 - R$18.887,41 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO DA FLs DOS SERV. DE CARGOS COMISSIONADOSMES FEVEREIRO/2022, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL NESTA DATA. ) 00038 - 18/02/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.200,00 - R$5.200,00 - R$5.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO NA FLs DOS SERV. DE CARGOS CEFETIVOS MESFEVEREIRO/2022, O PROG. AUX. SAUDE, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL NESTA DATA. ) 00037 - 18/02/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.032,00 - R$10.032,00 - R$10.032,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO NA FLs DOS SERV. DE CARGOS CEFETIVOS MESFEVEREIRO/2022, O PROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOS GERADOS PELODPTO PESSOAL NESTA DATA. ) 00036 - 18/02/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$434,73 - R$434,73 - R$434,73 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO NA FLs DOS SERV. DE CARGOS CEFETIVOS MESFEVEREIRO/2022, O 1/3 , CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL NESTADATA. ) 00035 - 18/02/2022 - INSS - R$6.791,34 - R$6.791,34 - R$6.791,34 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO NA FLs DOS SERV. DE CARGOSCEFETIVOS MES FEVEREIRO/2022, O INSS DA ENTIDADE PUBLICA, CONFORME DADOSGERADOS PELO DPTO PESSOAL NESTA DATA. ) 00034 - 18/02/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$32.665,12 - R$32.665,12 - R$32.665,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REO PAGAMENTO DOS VCTs FLs DOS SERV. DECARGOS CEFETIVOS MES FEVEREIRO/2022, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL NESTA DATA. ) 00033 - 18/02/2022 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO NA FLs DOS SUBSIDIOS DOSVEREADORES MES FEVEREIRO/2022, O DA ENTIDADE PUBLICA, CONFORME DADOSGERADOS PELO DPTO PESSOAL NESTA DATA. ) 00032 - 18/02/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MESFEVEREIRO/2022, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL NESTA DATA. ) 00031 - 14/02/2022 - INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUB.EIRELLI - R$4.740,00 - R$4.740,00 - R$4.740,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 6 TXAS DE CREDENCIAMENTO DEVEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO PARTICIPAR DE 15 A 18/FEV/2022 DOI-CONGRESSO REGIONAL NORTE DE GESTAO PUBLICA TEMA: FomentoLegislativo/Executivo-Consorcio Publicos Inter) 00030 - 11/02/2022 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$3.011,80 - R$3.011,80 - R$3.011,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 4 DIARIAS A CIDADE DE PORTOVELHO-RO AO MOTORISTA ACIMA QUALIFICADO O QUAL ESTARA NO TRANSPORTE DOSVEREADORES E SERVIDORES QUE ESTARAO PARTICIPANDO DO I-CONGRESSO REGIONALNORTE DE GESTAO PUBLICA DE 15 ) 00029 - 11/02/2022 - MATILDE RIBEIRO PINTO SILVA (VEREADORA) - R$3.011,80 - R$3.011,80 - R$3.011,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 4 DIARIAS A CIDADE DE PORTOVELHO-RO OBJETIVANDO CUSTEIO DE DESPESAS COM A PARTICIPACAO DO MESMO NOI-CONGRESSO REGIONAL NORTE DE GESTAO PUBLICA DE 15 A 18/02/22 TEMA:Fomento Legislativo/Executivo) 00028 - 11/02/2022 - MARLON CLAUDIO CUSTODIO VICENTE (V-PRESIDENTE) - R$3.011,80 - R$3.011,80 - R$3.011,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 4 DIARIAS A CIDADE DE PORTOVELHO-RO OBJETIVANDO CUSTEIO DE DESPESAS COM A PARTICIPACAO DO MESMO NOI-CONGRESSO REGIONAL NORTE DE GESTAO PUBLICA DE 15 A 18/02/22 TEMA:Fomento Legislativo/Executivo) 00027 - 11/02/2022 - EDIRLEI CASSIMIRO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE) - R$3.011,80 - R$3.011,80 - R$3.011,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 4 DIARIAS A CIDADE DE PORTOVELHO-RO OBJETIVANDO CUSTEIO DE DESPESAS COM A PARTICIPACAO DO MESMO NOI-CONGRESSO REGIONAL NORTE DE GESTAO PUBLICA DE 15 A 18/02/22 TEMA:Fomento Legislativo/Executivo) 00026 - 11/02/2022 - DAMIANA COELHO DE LACERDA (VEREADORA) - R$3.011,80 - R$3.011,80 - R$3.011,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 4 DIARIAS A CIDADE DE PORTOVELHO-RO OBJETIVANDO CUSTEIO DE DESPESAS COM A PARTICIPACAO DO MESMO NOI-CONGRESSO REGIONAL NORTE DE GESTAO PUBLICA DE 15 A 18/02/22 TEMA:Fomento Legislativo/Executivo) 00025 - 11/02/2022 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$3.011,80 - R$3.011,80 - R$3.011,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 4 DIARIAS A CIDADE DE PORTOVELHO-RO OBJETIVANDO CUSTEIO DE DESPESAS COM A PARTICIPACAO DO MESMO NOI-CONGRESSO REGIONAL NORTE DE GESTAO PUBLICA DE 15 A 18/02/22 TEMA:Fomento Legislativo/Executivo) 00024 - 11/02/2022 - ANGELO CARRARA (VEREADOR 1o SECRETARIO) - R$3.011,80 - R$3.011,80 - R$3.011,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 4 DIARIAS A CIDADE DE PORTOVELHO-RO OBJETIVANDO CUSTEIO DE DESPESAS COM A PARTICIPACAO DO MESMO NOI-CONGRESSO REGIONAL NORTE DE GESTAO PUBLICA DE 15 A 18/02/22 TEMA:Fomento Legislativo/Executivo) 00023 - 19/01/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.175,00 - R$1.175,00 - R$1.175,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA MES JAN/2022 DOS SERV.DE C/COMISSIONADOS, PROG. AUXILIO SAUDE, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00022 - 19/01/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.360,00 - R$8.360,00 - R$8.360,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA MES JAN/2022 DOS SERV.DE C/COMISSIONADOS, PROG. AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00021 - 19/01/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$222,22 - R$222,22 - R$222,22 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA MES JAN/2022 DOS SERV.DE C/COMISSIONADOS, O ABONO DE FERIAS E ADICIONAL SOBRE 10 DIAS, CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00020 - 19/01/2022 - INSS - R$3.020,68 - R$3.020,68 - R$3.020,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA MES JAN/2022 DOS SERV.DE C/COMISSIONADOS, O RECOLHIMENTO DO INSS ORGAO EMPREGADOR, CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00019 - 19/01/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$15.270,47 - R$15.270,47 - R$15.270,47 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES JAN/2022 DOS SERV.DE C/COMISSIONADOS, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00018 - 19/01/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.625,00 - R$2.625,00 - R$2.625,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA MES JAN/2022 DOS SERV.DE C/EFETIVOS, PROG. AUXILIO SAUDE, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00017 - 19/01/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.032,00 - R$10.032,00 - R$10.032,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA MES JAN/2022 DOS SERV.DE C/EFETIVOS, PROG. AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME DADOS DO DP,TO PESSOALN/DATA. ) 00016 - 19/01/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$406,41 - R$406,41 - R$406,41 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA MES JAN/2022 DOS SERV.DE C/EFETIVOS, O 1/3 FERIAS, CONFORME DADOS DO DP,TO PESSOAL N/DATA. ) 00015 - 19/01/2022 - INSS - R$6.283,21 - R$6.283,21 - R$6.283,21 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA MES JAN/2022 DOS SERV.DE C/EFETIVOS, O RECOLHIMENTO DO INSS ORGAO EMPREGADOR, CONFORME DADOS DODP,TO PESSOAL N/DATA. ) 00014 - 19/01/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.215,49 - R$30.215,49 - R$30.215,49 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES JAN/2022 DOS SERV.DE C/EFETIVOS,CONFORME DADOS DO DP,TO PESSOAL N/DATA. ) 00013 - 19/01/2022 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA MES JAN/2022 DESUBSIDIOS DOS VEREADORES, O RECOLOHIMENTO DO INSS ORGAO EMPREGADOR,CONFORME DADOS DO DP,TO PESSOAL N/DATA. ) 00012 - 19/01/2022 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES JAN/2022 DESUBSIDIOS DOS VEREADORES, CONFORME DADOS DO DP,TO PESSOAL N/DATA. ) 00011 - 11/01/2022 - ASSOCIACAO COMERCIAL DE INDUST. PRESIDENTE MEDICI - R$275,90 - R$275,90 - R$275,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DEreferente ao servicos de renovacao docertificado digital modelo a3 validos por 3 anos nos moldes deinfraestrutura de chaves publica brasiliera. ) 00010 - 04/01/2022 - MADEIRA SOLUCOES ADMISTRACAO DE CONVENIOS S.S LTDA - R$25.770,04 - R$18.543,29 - R$18.543,29 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE VLR ESTIMADO DE DESPESASCOM SERVICOS DEGERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL VIA CARTAO MAGNETICOP/VEICULOS DO PODER LEGISLATIVO CONFORMELICITACAO No 12/2021 LICITACAO No094. ) 00009 - 04/01/2022 - BANCO DO BRASIL S/A - R$3.000,00 - R$1.136,80 - R$1.136,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE VLR ESTIMADO DE DESPESAS MENSAIS COM TXS ETARIFAS BANCARIAS REF. A SERV. PRESTADOS PELO BCO BRASIL AO PODERLEGISLATIVO/2022 ) 00008 - 04/01/2022 - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA - R$1.500,00 - R$552,60 - R$552,60 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE VLR ESTIMADO DE DESPESAS MENSAIS COMPUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO JUNTO A IMPRENSA OFICIALDO ESTADO/RO ) 00007 - 04/01/2022 - OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A - R$11.400,00 - R$5.894,62 - R$5.894,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE VLR ESTIMADO DE DESPESAS MENSAIS COMTELEONIA FIXA LINHAS ( 3471-2405, 3471-2819 E 3471-2006) PARA O EXERCICIO2022 ) 00006 - 04/01/2022 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DE RONDONIA - CARD - R$3.960,00 - R$2.540,66 - R$2.540,66 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE VLR ESTIMADO DE DESPESAS MENSAIS COM USOAGUA ENCANADA. ARA O EXERCICIO 2022 ) 00005 - 04/01/2022 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - R$43.200,00 - R$23.138,61 - R$23.138,61 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE VLR ESTIMADO DE DESPESAS MENSAIS COM USOENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2022 ) 00004 - 04/01/2022 - CLARO S/A - R$3.015,60 - R$2.646,92 - R$2.646,92 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUMPRIMENTO DO 1o. ADITIVO DE CONTRATO001/2020 SENDO DE 04/08/21 A 04/04/2022, EM CONFORMIDADE COM ADIVO ANEXO. ) 00003 - 04/01/2022 - UZZY TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$955,00 - R$955,00 - R$955,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUMPRIMENTO DO 1o. ADITIVO DE CONTRATO001/2020 SENDO DE 09/03/21 A 09/03/2022, EM CONFORMIDADE COM ADIVO ANEXO. ) 00002 - 04/01/2022 - W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - R$14.000,00 - R$12.000,00 - R$12.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUMPRIMENTO DO 1o. ADITIVO DE CONTRATO004/2020 SENDO DE 22/07/21 A 22/07/22, EM CONFORMIDADE COM ADIVO ANEXO. ) 00001 - 04/01/2022 - FIRST ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA-ME - R$31.217,69 - R$26.758,02 - R$26.758,02 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUMPRIMENTO DO 1o. ADITIVO DE CONTRATO003/2020 SENDO DE 22/07/21 A 22/07/22, EM CONFORMIDADE COM ADIVO ANEXO. ) 00308 - 30/12/2021 - BANCO DO BRASIL S/A - R$20,76 - R$20,76 - R$20,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS TXS BCA REF. AOMES DEZEMBRO SENDO FECHAMENTO DE ANO DE 2021 ) 00307 - 23/12/2021 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - R$7.268,67 - R$7.268,67 - R$7.268,67 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIAELETRICA REF. AS CONTAS JUNH/21 e AGOSTO/2021 NAO ENVIADAS PARA PAGTO NAEPOCA PELA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ) 00306 - 21/12/2021 - L. H. C. COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$16.500,00 - R$16.500,00 - R$16.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOSREFERENTE A CONFECCOES E A INSTALACAO DE LETREIROS NA FACHADA DO PREDIO DACAMARA MUNIC. ) 00305 - 17/12/2021 - R. S. DE ALBUQUERQUE CIA LTDA-ME - R$31,59 - R$31,59 - R$31,59 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSUMO PARA MANUTECAO JUNTO AO PREDIO DO LEGISLATIVO ) 00304 - 17/12/2021 - R. T. M COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - R$1.356,00 - R$1.356,00 - R$1.356,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSUMO PARA MANUTECAO JUNTO AO PREDIO DO LEGISLATIVO ) 00303 - 17/12/2021 - ROMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - R$876,07 - R$876,07 - R$876,07 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSUMO PARA MANUTECAO JUNTO AO PREDIO DO LEGISLATIVO ) 00302 - 17/12/2021 - SKINAO AGROPECUARIA EIRELLI-ME - R$138,50 - R$138,50 - R$138,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSUMO PARA MANUTECAO JUNTO AO PREDIO DO LEGISLATIVO ) 00301 - 17/12/2021 - CLARO S/A - R$389,93 - R$389,93 - R$389,93 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM COMPLEMEMNTACAO PARA O PAGAMENTO DASFATURAS DE TELEFONIA MOVEL REF. A DEZ/2021.I ) 00300 - 16/12/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.175,00 - R$1.175,00 - R$1.175,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORESC/COMISSIONADOS MES DEZEMBRO/2021, PROG. AUX. SAUDE, CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00299 - 16/12/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.360,00 - R$8.360,00 - R$8.360,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORESC/COMISSIONADOS MES DEZEMBRO/2021, PROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00298 - 16/12/2021 - INSS - R$666,66 - R$666,66 - R$666,66 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORESC/COMISSIONADOS MES DEZEMBRO/2021, O 1/3 FERIAS SERVIDORES, CONFORMEDADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00297 - 16/12/2021 - INSS - R$2.938,44 - R$2.938,44 - R$2.938,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORESC/COMISSIONADOS MES DEZEMBRO/2021, O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADORCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00296 - 16/12/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$14.878,81 - R$14.878,81 - R$14.878,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORESC/COMISSIONADOS MES DEZEMBRO/2021, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00295 - 16/12/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.625,00 - R$2.625,00 - R$2.625,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORESC/EFETIVOS MES DEZEMBRO/2021, O PROG. AUXILIO SAUDE, CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00294 - 16/12/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.032,00 - R$10.032,00 - R$10.032,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORESC/EFETIVOS MES DEZEMBRO/2021, O PROG. AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00293 - 16/12/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$840,89 - R$840,89 - R$840,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORESC/EFETIVOS MES DEZEMBRO/2021, O 1/3 FERIAS SERVIDORES, CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00292 - 16/12/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$6.283,21 - R$6.283,21 - R$6.283,21 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORESC/EFETIVOS MES DEZEMBRO/2021, O RECOLHIMENTO DO INSS ORGAO EMPREGADORCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00291 - 16/12/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.215,49 - R$30.215,49 - R$30.215,49 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORESC/EFETIVOS MES DEZEMBRO/2021, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00290 - 16/12/2021 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SUBSIDIOS DEVEREADORES MES DEZEMBRO/2021, O INSS DO ORGAO EMPREGADOR, CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00289 - 16/12/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DEVEREADORES MES DEZEMBRO/2021, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00288 - 16/12/2021 - A. A. DE BRITO-ME - R$580,00 - R$580,00 - R$580,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO (VIDROS) NECESSARIO A SUBSTITUICAO DE JANELAS DOS GABINETESVEREADORES ) 00287 - 15/12/2021 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$2.039,73 - R$2.039,73 - R$2.039,73 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMCESSAO DE3 DIARIAS AO SERVIDOR QUALIFICADO ACIMA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM OTRANSPORTE DE VEREADORES QUE ESTRAO A PARTICIPAR EM CURSO SOBRE GESTAOPUBLICA P/2022 DE 15 A 17) 00286 - 15/12/2021 - JURACI JOVEM BAZILIO (VEREADOR) - R$2.039,73 - R$2.039,73 - R$2.039,73 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMCESSAO DE3 DIARIAS AO VEREADOR QUALIFICADO ACIMA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COMPARTICIPACAO EM CURSO SOBRE GESTAO PUBLICA P/2022 DE 15 A 17/DEZ/2021 NACIDADE DE PORTO VELHO-RODesloc) 00285 - 15/12/2021 - ANGELO CARRARA (VEREADOR 1o SECRETARIO) - R$2.039,73 - R$2.039,73 - R$2.039,73 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMCESSAO DE3 DIARIAS AO VEREADOR QUALIFICADO ACIMA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COMPARTICIPACAO EM CURSO SOBRE GESTAO PUBLICA P/2022 DE 15 A 17/DEZ/2021 NACIDADE DE PORTO VELHO-RODesloc) 00284 - 14/12/2021 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - R$788,78 - R$788,78 - R$788,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIAELETRICA PARA O EXERCIO DE 2021, CONFORME O RECEBIMENTO DAS FATURAS . ) 00283 - 14/12/2021 - INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUB.EIRELLI - R$1.580,00 - R$1.580,00 - R$1.580,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2 INSCRICOES PARA OSVEREADORES BAIXO ESPECIFICADOS P/ QUE POSSAM PARTICIPAR EM CURSOS/ATIVIDADES PARLAMENTARES EM ANO PANDEMICO/CONTROLE INTERNO ECONTABILIDADE PUBLICA/ENCERR) 00282 - 13/12/2021 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$1.000,00 - R$1.000,00 - R$1.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRACAO DE SERVICOSATRAVES DE CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS. ) 00281 - 13/12/2021 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$1.000,00 - R$1.000,00 - R$1.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE aquisicao de materias deCONSUMO ATRAVES DE CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS. ) 00280 - 03/12/2021 - BENITO ALVES DA CRUZ ( VEREADOR) - R$2.039,73 - R$2.039,73 - R$2.039,73 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3 DIARIAS AO VEREADOR ACIMAQUALIFICADO PARA CIDADE DE PORTO VELHO/RO DE 6 A 8/12/2021, CUJO OOBJETIVO E O DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAR EM CURSO PRESENCIAL SOBRE"ASPECTOS PRATICOS DA NOVA ) 00279 - 03/12/2021 - MATILDE RIBEIRO PINTO SILVA (VEREADORA) - R$2.039,73 - R$2.039,73 - R$2.039,73 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS A VEREADORA ACIMAQUALIFICADA PARA CIDADE DE PORTO VELHO/RO DE 6 A 8/12/2021, CUJO OOBJETIVO E O DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAR EM CURSO PRESENCIAL SOBRE"ASPECTOS PRATICOS DA NOVA ) 00278 - 03/12/2021 - MAICON RODRIGUES FERNANDES (ASSES MAT. PATRIMONI0 - R$2.039,73 - R$2.039,73 - R$2.039,73 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DEMATERIAL E PATRIMONIO DO LEGISLATIVO ACIMA QUALIFICADO PARA CIDADE DEPORTO VELHO/RO DE 6 A 8/12/2021, CUJO O OBEJETIVO E O DESLOCAMENTO PARA APARTICIPAR EM CURSO PRESENC) 00277 - 03/12/2021 - ALEX CRISTIANO FLoR (DIRETOR CONTABIL) - R$2.039,73 - R$2.039,73 - R$2.039,73 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO CONTADOR DOLEGISLATIVO ACIMA QUALIFICADO PARA CIDADE DE PORTO VELHO/RO DE 6 A8/12/2021, CUJO O OBEJETIVO E O DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAR EM CURSOPRESENCIAL DE CAPACITACAO ) 00276 - 03/12/2021 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$2.039,73 - R$2.039,73 - R$2.039,73 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREGOEIRO DOLEGISLATIVO ACIMA QUALIFICADO PARA CIDADE DE PORTO VELHO/RO DE 6 A8/12/2021, CUJO O OBEJETIVO A O DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAR EM CURSOPRESENCIAL SOBRE "ASPECTOS P) 00275 - 03/12/2021 - JAIME DOS SANTOS GOIS JUNIOR (CONTROLADOR INTERNO) - R$2.039,73 - R$2.039,73 - R$2.039,73 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO CONTROLADORINTERNO DO LEGISLATIVO ACIMA QUALIFICADO PARA CIDADE DE PORTO VELHO/RO DE6 A 8/12/2021, CUJO O OBEJETIVO A O DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAR EMCURSO PRESENCIAL SOBRE "ASP) 00274 - 03/12/2021 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$2.039,73 - R$2.039,73 - R$2.039,73 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR ADM. DOLEGISLATIVO ACIMA QUALIFICADO PARA CIDADE DE PORTO VELHO/RO DE 6 A8/12/2021, CUJO O OBEJETIVO A O DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAR EM CURSOPRESENCIAL SOBRE "ASPECTOS P) 00273 - 03/12/2021 - MARLON CLAUDIO CUSTODIO VICENTE (V-PRESIDENTE) - R$2.039,73 - R$2.039,73 - R$2.039,73 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR ACIMAQUALIFICADO A CIDADE DE PORTO VELHO/RO DE 6 A 8/12/2021, CUJO O OBEJETIVOA O DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAR EM CURSO PRESENCIAL SOBRE "ASPECTOSPRATICOS DA NOVA LEI DE LICITA) 00272 - 03/12/2021 - EDIRLEI CASSIMIRO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE) - R$2.039,73 - R$2.039,73 - R$2.039,73 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DEPORTO VELHO/RO DE 6 A 8/12/2021, CUJO O OBEJETIVO A O DESLOCAMENTO PARA APARTICIPAR EM CURSO PRESENCIAL SOBRE "ASPECTOS PRATICOS DA NOVA LEI DELICITACOES" REALIZADO PELA AN) 00271 - 02/12/2021 - ASSOC. NACIONAL DE PREGOEIROS, PRESIENTE CPL MEMBR - R$7.200,00 - R$7.200,00 - R$7.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 7 INSCRICAO DE CURSOS DETREIMENTO E APERFEICOAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO DE6 A 8/12/2021 NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO. ) 00270 - 01/12/2021 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS - R$1.493,29 - R$1.493,29 - R$1.493,29 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATACAO (RENOVACAO) E PAGAMENTO DOSEGURO VEICULOAR CONTRATRA SINISTROS, REF. AO PERIODO DE DEZ/21 A DEZ/2022PARA O VEICULO ONIX HATCH LT 1.4 FLEX 2019/2019 PLACA QTA8E65, EMCONFORMIDADE COM ORCAMENTO E P) 00269 - 01/12/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$7.518,99 - R$7.518,99 - R$7.518,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS REF. AO 13o SALARIO DE 2021, COM PROG. AUX. ALIMENTACAO,CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00268 - 01/12/2021 - INSS - R$2.803,50 - R$2.803,50 - R$2.803,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS REF. AO 13o SALARIO DE 2021, COM RECOHIMENTO DO INSSP/ORGAO EMPREGADOR CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00267 - 01/12/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$13.349,99 - R$13.349,99 - R$13.349,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOSSERVIDORESCOMISSIONADOS REF. AO 13o SALARIO DE 2021, CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00266 - 01/12/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.032,00 - R$10.032,00 - R$10.032,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESEFETIVOS REF. AO 13o SALARIO DE 2021, COM PROG. AUX. ALIMEN TACAO,CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00265 - 01/12/2021 - INSS - R$6.334,48 - R$6.334,48 - R$6.334,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESEFETIVOS REF. AO 13o SALARIO DE 2021, COM RECOLHIMENTO DO INSS ORGAOEMPREGADOR, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00264 - 01/12/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.164,21 - R$30.164,21 - R$30.164,21 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESEFETIVOS REF. AO 13o SALARIO DE 2021, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00263 - 30/11/2021 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$2.039,73 - R$2.039,73 - R$2.039,73 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS AOMOTORISTA DO LEGISLATIVO ACIMA QUALIFICADO ACIMA PARA ESTAR CONDUZINDO EMVEICULO OFICIAL OS VEREADORES QUE ESTARAO A PARTICIPAR EM CURSO SOBREDIREITO, PROIBICOES, INCOMPAT) 00262 - 30/11/2021 - DAMIANA COELHO DE LACERDA (VEREADORA) - R$1.699,77 - R$1.699,77 - R$1.699,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS E1/2 AO VEREADORA ACIMA QUALIFICADA PARA PARTICIPAR EM CURSO SOBREDIREITO, PROIBICOES, INCOMPATIBILIDADE E EXTINCAO DE MANDATO DE VEREADORESE O PROCESSO DE CASSACAO ) 00261 - 30/11/2021 - ALESSANDRO MARTINS SANTOS (VEREADOR) - R$1.699,77 - R$1.699,77 - R$1.699,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS E1/2 AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO PARA PARTICIPAR EM CURSO SOBRE DIREITO,PROIBICOES, INCOMPATIBILIDADE E EXTINCAO DE MANDATO DE VEREADORES E OPROCESSO DE CASSACAO DE MA) 00260 - 30/11/2021 - PROLEX - Assessoria e Consultoria LTDA - R$1.600,00 - R$1.600,00 - R$1.600,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2 TXS DE INSCRICAO DEVEREADORES PARA PARTICIPAR EM CURSO SOBRE DIREITO, PROIBICOES,INCOMPATIBILIDADE E EXTINCAO DE MANDATO DE VEREADORES E O PROCESSO DECASSACAO DE MADATO DE 01 ) 00259 - 22/11/2021 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$2.719,64 - R$2.719,64 - R$2.719,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AO DIRETOR ADM.LEGISLATIVO ACIMA QUALIFICADO A CIDADE DE PORTO VELHO PARA ESTARPARTICIPANDO DE CURSO SOBRE: VEREADOR E A FISCALIZACAO DO PATRIMONIOPUBLICO MUNICIPAL/TECNICAS L) 00258 - 22/11/2021 - ANGELO CARRARA (VEREADOR 1o SECRETARIO) - R$2.719,64 - R$2.719,64 - R$2.719,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AO VEREADOREACIMA QUALIFICADO A CIDADE DE PORTO VELHO PARA ESTAR PARTICIPANDO DECURSO SOBRE: VEREADOR E A FISCALIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICOMUNICIPAL/TECNICAS LEGISLATIVO DE 23 A 2) 00257 - 22/11/2021 - EDIRLEI CASSIMIRO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE) - R$2.719,64 - R$2.719,64 - R$2.719,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AO VEREADOREACIMA QUALIFICADO A CIDADE DE PORTO VELHO PARA ESTAR PARTICIPANDO DECURSO SOBRE: VEREADOR E A FISCALIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICOMUNICIPAL/TECNICAS LEGISLATIVO DE 23 A 2) 00256 - 19/11/2021 - INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUB.EIRELLI - R$2.370,00 - R$2.370,00 - R$2.370,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DE 3 TXS DE CREDENCIAMENTOPARA AOS VEREADORES E SERVIDOR DESTA CASA P/A PARTICIPACAO EM CURSOS/FISCALIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL/TECNICAS LEGISLATIVO DE 23A 25/11/2021 NA CIDADE DE DE ) 00255 - 18/11/2021 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$2.163,35 - R$2.163,35 - R$2.163,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 5 DIARIAS AO SERVIDORQUALIFICADO ACIMA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO MESMO, O QUAL ESTARAACOMPNHADO AS SERVIDORA QUE ESTARAO A PARTICIPANDO DE CURSO SOBRESECRETARIA NO SETOR PUBLICO) 00254 - 18/11/2021 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$2.163,35 - R$2.163,35 - R$2.163,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 5 DIARIAS A SERVIDORAQUALIFICADO ACIMA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA MESMA PARA ESTARPARTICIPANDO DE CURSO SOBRE SECRETARIA NO SETOR PUBLICO E PRIVADO DE 22 A26/11/2021 NA CIDADE DE PORTO ) 00253 - 18/11/2021 - DENIZE GONÇALVES DA SILVA (ASES. GAB.PRESIDENCIA) - R$2.163,35 - R$2.163,35 - R$2.163,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 5 DIARIAS A SERVIDORAQUALIFICADO ACIMA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA MESMA PARA ESTARPARTICIPANDO DE CURSO SOBRE SECRETARIA NO SETOR PUBLICO E PRIVADO DE 22 A26/11/2021 NA CIDADE DE PORTO ) 00252 - 16/11/2021 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$1.019,86 - R$1.019,86 - R$1.019,86 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 1/2 AO MOTORISTADO LEGISLATIVO QUALIFICADO ACIMA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO MESMO PARAESTAR DE NO TRANSPORTE DOS VEREADORES/PROCURADOR JURIDICO QUE ESTARAO APARTICIPAR DO 1o FORUM DE P) 00251 - 16/11/2021 - JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) - R$1.019,86 - R$1.019,86 - R$1.019,86 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 1/2 AOPROCURADOR JURIDICO QUALIFICADO ACIMA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ODESLOCAMENTO ESTAR PARTICIPANDO JUNTAMENTO COM OS VEREADORES DO 1o FORUMDE PREFEITOS E VEREADORES DE) 00250 - 16/11/2021 - JURACI JOVEM BAZILIO (VEREADOR) - R$1.019,86 - R$1.019,86 - R$1.019,86 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 1/2 AO VEREADORACIMA QUALIFICADO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARAPARTICIPANDO DO 1o FORUM DE PREFEITOS E VEREADORES DE 17 A 18/NOV/2021 NACIDADE DE PORTO VELHO-RO ) 00249 - 16/11/2021 - DAMIANA COELHO DE LACERDA (VEREADORA) - R$1.019,86 - R$1.019,86 - R$1.019,86 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 1/2 AO VEREADORAACIMA QUALIFICADO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARAPARTICIPANDO DO 1o FORUM DE PREFEITOS E VEREADORES DE 17 A 18/NOV/2021 NACIDADE DE PORTO VELHO-RO ) 00248 - 16/11/2021 - BENITO ALVES DA CRUZ ( VEREADOR) - R$1.019,86 - R$1.019,86 - R$1.019,86 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 1/2 AO VEREADORACIMA QUALIFICADO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARAPARTICIPANDO DO 1o FORUM DE PREFEITOS E VEREADORES DE 17 A 18/NOV/2021 NACIDADE DE PORTO VELHO-RO ) 00247 - 16/11/2021 - ALESSANDRO MARTINS SANTOS (VEREADOR) - R$1.019,86 - R$1.019,86 - R$1.019,86 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 1/2 AO VEREADORACIMA QUALIFICADO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARAPARTICIPANDO DO 1o FORUM DE PREFEITOS E VEREADORES DE 17 A 18/NOV/2021 NACIDADE DE PORTO VELHO-RO ) 00246 - 16/11/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.175,00 - R$1.175,00 - R$1.175,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO JUNTO A FOLHA MESNOVEMBRO/2021, DE SERVIDORES DE C/COMISSIONADOS, OPROG. AUX. SAUDE, EMCONFORMIDADE COM OS DADOS AMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00245 - 16/11/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.360,00 - R$8.360,00 - R$8.360,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO JUNTO A FOLHA MESNOVEMBRO/2021, DE SERVIDORES DE C/COMISSIONADOS, OPROG. AUX. ALIMENTACAO,EM CONFORMIDADE COM OS DADOS AMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00244 - 16/11/2021 - INSS - R$2.938,44 - R$2.938,44 - R$2.938,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO JUNTO A FOLHA MESNOVEMBRO/2021, DE SERVIDORES DE C/COMISSIONADOS, O INSS ORGAO EMPREGADOR,EM CONFORMIDADE COM OS DADOS AMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00243 - 16/11/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$14.878,81 - R$14.878,81 - R$14.878,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES NOVEMBRO/2021,DE SERVIDORES DE C/COMISSIONADOS, , EM CONFORMIDADE COM OS DADOS AMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00242 - 16/11/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.625,00 - R$2.625,00 - R$2.625,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO JUNTO FOLHA MES NOVEMBRO/2021,DE SERVIDORES DE C/EFETIVOS, O PROG. AUXILIO SAUDE, EM CONFORMIDADE COMOS DADOS AMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00241 - 16/11/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.032,00 - R$10.032,00 - R$10.032,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO JUNTO FOLHA MES NOVEMBRO/2021,DE SERVIDORES DE C/EFETIVOS, O PROG. AUXILIO ALIMENTACAO, EMCONFORMIDADE COM OS DADOS AMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00240 - 16/11/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$3.608,51 - R$3.608,51 - R$3.608,51 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO JUNTO FOLHA MES NOVEMBRO/2021,DE SERVIDORES DE C/EFETIVOS, O 1/3 FERIAS SERV., EM CONFORMIDADE COM OSDADOS AMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00239 - 16/11/2021 - INSS - R$6.283,21 - R$6.283,21 - R$6.283,21 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO JUNTO FOLHA MES NOVEMBRO/2021,DE SERVIDORES DE C/EFETIVOS, O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE ORGAOEMPREGADOR, EM CONFORMIDADE COM OS DADOS AMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00238 - 16/11/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.215,49 - R$30.215,49 - R$30.215,49 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES NOVEMBRO/2021, DESSERVIDORES DE C/EFETIVOS, EM CONFORMIDADE COM OS DADOS AMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00237 - 16/11/2021 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA MES NOVEMBRO/2021, DESUBSIDIOS DOS VEREADORES, O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE ORGAO, EMCONFORMIDADE COM OS DADOS AMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00236 - 16/11/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES NOVEMBRO/2021, DESUBSIDIOS DOS VEREADORES, EM CONFORMIDADE COM OS DADOS AMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00235 - 09/11/2021 - EDEN DA VEIGA MOLINA IMP E EXP.PECAS E EQUIPAMENTO - R$112.525,00 - R$112.525,00 - R$112.525,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISISICAO (MATERIAIS PERMANENTE)MOVEIS PLANEJADOS PARA SETOR ADMINISTRATIVO, GABINETES VEREADORES E DEMAISSETORES DESTA CASA LEGISLATIVA COM OBTIVO PROPORCIONAR MELHORAIS E BEM ) 00234 - 18/10/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.175,00 - R$1.175,00 - R$1.175,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.C/COMISSIONADOS MES OUTUBRO/2021, O PROG. AUX. SAUDE, CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00233 - 18/10/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.360,00 - R$8.360,00 - R$8.360,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.C/COMISSIONADOS MES OUTUBRO/2021, O PROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORMEDADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00232 - 18/10/2021 - INSS - R$2.880,69 - R$2.880,69 - R$2.880,69 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.C/COMISSIONADOS MES OUTUBRO/2021, O RECOLHIMENTO DO INSS ORGAOEMPREGADOR, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00231 - 18/10/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$14.603,81 - R$14.603,81 - R$14.603,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.C/COMISSIONADOS MES OUTUBRO/2021, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00230 - 18/10/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.625,00 - R$2.625,00 - R$2.625,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. EFETIVOS MESOUTUBRO/2021, O PROG. AUXILIO SAUDE, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00229 - 18/10/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.032,00 - R$10.032,00 - R$10.032,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. EFETIVOS MESOUTUBRO/2021, O PROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00228 - 18/10/2021 - INSS - R$6.283,21 - R$6.283,21 - R$6.283,21 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. EFETIVOS MESOUTUBRO/2021, O RECOLHIMENTO DO INSS DO ORGAO EMPREGADOR CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00227 - 18/10/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.215,49 - R$30.215,49 - R$30.215,49 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO FOLHA DE SERV. EFETIVOS MESOUTUBRO/2021, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00226 - 18/10/2021 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO FOLHA DE VEREQADORES MESOUTUBRO/2021, O RECOLHIMENTO DO INSS ORGAO, CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00225 - 18/10/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO FOLHA DE VEREQADOIRES MESOUTUBRO/2021, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00224 - 13/10/2021 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$500,00 - R$500,00 - R$500,00 - (PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTECAO DO BENS MOVEIS EIMOVEIS ATRAVES DE CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS P/ATENDER ASNECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO. ) 00223 - 13/10/2021 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$1.500,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTECAO DO BENSMOVEIS E IMOVEIS ATRAZ DE CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS P/ATENDER ASNECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO. ) 00222 - 07/10/2021 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$339,95 - R$339,95 - R$339,95 - (PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 1/2 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ODESLOCAMENTO A PORTO VELHO/RO PARA ESTATAR TRATANDO DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAO E SECRETARIAS NO DIA 08/10/2021 ) 00221 - 07/10/2021 - AILTON FERREIRA (VEREADOR) - R$339,95 - R$339,95 - R$339,95 - (PAGAMENTO REF. A CONCESSAO DE 1/2 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ODESLOCAMENTO A PORTO VELHO/RO PARA ESTATAR TRATANDO DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAO E SECRETARIAS NO DIA 08/10/2021 ) 00220 - 30/09/2021 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$1.800,02 - R$1.800,02 - R$1.800,02 - (PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS DE MANUTECCAO e REPOSICAO DAS PECAS NA 2aREVISAO DO VEICULO ONIX LT 1.4 FLEX CONFORME ORCAMENTOS 1034004 e 1048306JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET MUNICIPIO DE JI PARANA/RO ) 00219 - 30/09/2021 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$1.563,52 - R$1.563,52 - R$1.563,52 - (PAGAMENTO REFERENTE MATERIAIS DE CONSUMO - PECAS DE REPOSICAO PARA 2aREVISAO DO VEICULO ONIX LT 1.4 FLEX CONFORME ORCAMENTOS 1034004 e 1048306JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET MUNICIPIO DE JI PARANA/RO ) 00218 - 28/09/2021 - JURACI JOVEM BAZILIO (VEREADOR) - R$1.359,82 - R$1.359,82 - R$1.359,82 - (PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO VEREADOR ACIMAQUALIFICADO O QUAL ESTARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIIOJUNTO AOS ORGAO OU SECRETARIA NA CIDADE DE PORTO VELHORO NO DIA 29/09 A01/10/2021.Deslocamento em Vei) 00217 - 27/09/2021 - MARLON CLAUDIO CUSTODIO VICENTE (V-PRESIDENTE) - R$679,91 - R$679,91 - R$679,91 - (PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADOO QUAL ESTARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIIO JUNTO AASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DEMAIS ORGAO OU SECRETARIA NA CIDADE DE PORTOVELHORO NO DIA 28/09/2021. ) 00216 - 21/09/2021 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$2.379,69 - R$2.379,69 - R$2.379,69 - (PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 3 DIARIAS E 1/2 AO MOTORISTA ACIMAQUALIFICADO O QUAL ESTARA CONDUZINDO OS VEREADORES CARRARA E ALESSANDROP/PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PAPEL DO VEREADOR E SUAS FUNCOES DE LEGISLAR,FISCALIZAR, JULGAR E ADMINIST) 00215 - 21/09/2021 - ANGELO CARRARA (VEREADOR 1o SECRETARIO) - R$2.039,79 - R$2.039,79 - R$2.039,79 - (PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 3 DIARIAS A VEREADOR ACIMA QUELIFICADOP/PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PAPEL DO VEREADOR E SUAS FUNCOES DE LEGISLAR,FISCALIZAR, JULGAR E ADMINISTRATAR, CURSO REALIZADO PELA PROLEX ASSESSORIAe CONCULTORIA NA CIDAD) 00214 - 21/09/2021 - ALESSANDRO MARTINS SANTOS (VEREADOR) - R$2.039,79 - R$2.039,79 - R$2.039,79 - (PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 3 DIARIAS A VEREADOR ACIMA QUELIFICADOP/PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PAPEL DO VEREADOR E SUAS FUNCOES DE LEGISLAR,FISCALIZAR, JULGAR E ADMINISTRATAR, CURSO REALIZADO PELA PROLEX ASSESSORIAe CONCULTORIA NA CIDAD) 00213 - 21/09/2021 - PROLEX - Assessoria e Consultoria LTDA - R$1.600,00 - R$1.600,00 - R$1.600,00 - (PAGAMENTO CONCERNENTE A 2 TAXAS DE INSCRICAO PARA OS VEREADORES CARRARA EALESSANDRO NO CURSO S/PAPEL DO VEREADOR E AS FUNCAO DE LEGISLAR,FISCALIZAR, JULGAR E ADMINISTRAR REALIZADO PELA PROLEX-ASSESSORIA ECONSULTORIA DE 21 A 24/09/21 N) 00212 - 17/09/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.175,00 - R$1.175,00 - R$1.175,00 - (PAGAMENTO CONCERNENTE AO PROG. AUX. SAUDE S/ FOLHA MES SETEMBRO/2021, DESERVIDORES DE C/COMISSIONADOS EM CONFORMIDADES COM OS DADOS GERADOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00211 - 17/09/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.360,00 - R$8.360,00 - R$8.360,00 - (PAGAMENTO CONCERNENTE AO PROG. AUX. ALIMENTACAO S/ FOLHA MESSETEMBRO/2021, DE SERVIDORES DE C/COMISSIONADOS EM CONFORMIDADES COM OSDADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00210 - 17/09/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$383,33 - R$383,33 - R$383,33 - (PAGAMENTO CONCERNENTE AO 1/3 FERIAS S/ FOLHA MES SETEMBRO/2021, DESERVIDORES DE C/COMISSIONADOS EM CONFORMIDADES COM OS DADOS GERADOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00209 - 17/09/2021 - INSS - R$2.909,56 - R$2.909,56 - R$2.909,56 - (PAGAMENTO CONCERNENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS ORGAO EMPREGADOR S/ FOLHAMES SETEMBRO/2021, DE SERVIDORES DE C/COMISSIONADOS EM CONFORMIDADES COMOS DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00208 - 17/09/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$14.741,31 - R$14.741,31 - R$14.741,31 - (PAGAMENTO CONCERNENTE A FOLHA MES SETEMBRO/2021, DE SERVIDORES DEC/COMISSIONADOS EM CONFORMIDADES COM OS DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00207 - 17/09/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.625,00 - R$2.625,00 - R$2.625,00 - (PAGAMENTO CONCERNENTE AO PROG. AUXILIO SAUDE S/ FOLHA MES SETEMBRO/2021,DE SERVIDORES DE C/EFETIVOS EM CONFORMIDADES COM OS DADOS GERADOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00206 - 17/09/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.032,00 - R$10.032,00 - R$10.032,00 - (PAGAMENTO CONCERNENTE AO PROG. AUXILIO ALIMENTACAO S/ FOLHA MESSETEMBRO/2021, DE SERVIDORES DE C/EFETIVOS EM CONFORMIDADES COM OS DADOSGERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00205 - 17/09/2021 - INSS - R$6.305,15 - R$6.305,15 - R$6.305,15 - (PAGAMENTO CONCERNENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO ORGAO EMPREGADOR S/ FOLHAMES SETEMBRO/2021, DE SERVIDORES DE C/EFETIVOS EM CONFORMIDADES COM OSDADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00204 - 17/09/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.319,96 - R$30.319,96 - R$30.319,96 - (PAGAMENTO CONCERNENTE A FOLHA MES SETEMBRO/2021, DE SERVIDORES DEC/EFETIVOS EM CONFORMIDADES COM OS DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00203 - 17/09/2021 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (PAGAMENTO CONCERNENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR- FOLHA MESSETEMBRO/2021, DE SUBSIDIOS DE VEREADORES EM CONFORMIDADES COM OS DADOSGERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00202 - 17/09/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (PAGAMENTO CONCERNENTE A FOLHA MES SETEMBRO/2021, DE SUBSIDIOS DEVEREADORES EM CONFORMIDADES COM OS DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00201 - 16/09/2021 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$679,91 - R$679,91 - R$679,91 - (PAGAMENTO DE 1 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO A FIM DE QUE O MESMOPOSSA DESLOCAR ATE PORTO VELHO-RO DIA 20/09 PARA CONSUZIR A SRa.VEREADORA MATILDE A QUAL ESTARA DE VIAGEM MARCADA PARA CIDADE DESALVADOR/BA PARA ESTAR PARTIC) 00200 - 14/09/2021 - MATILDE RIBEIRO PINTO SILVA (VEREADORA) - R$6.799,10 - R$6.799,10 - R$6.799,10 - (PAGAMENTO DE 5 DIARIA A VEREADORA ACIMA QUALIFICADAC/OBJETIVO DE CUSTEARDESPESAS COM O DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA ESTARPARTICIPANDO DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS E FORUM DA MULHRESREALIZADO PELA PLENARIA ASSE) 00199 - 13/09/2021 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA - R$490,00 - R$490,00 - R$490,00 - (PAGAMENTO DE 1 TAXA DE INCRICAO PARA CREDENCIAMENTO DA VEREADORA MATILTERIBEIRO P. SILVA P/OBJETIVO DA MESMA ESTAR PARTICIPANDO DO ENCONTRONACIONAL DE LEGISLADORES E FORUM DA MULHERER QUE ACONTERA DE 21 A24/09/2021, REALIZADO PELA PLE) 00198 - 13/09/2021 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$556,29 - R$556,29 - R$556,29 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONCESSAO DE DIARIAS NECESSARIO ACUSTEIO DE DESPEAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO/RO DE14/09/2021 PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RO ETCE/RO, DEMAIS ORGAO E SECRETA) 00197 - 31/08/2021 - JURACI JOVEM BAZILIO (VEREADOR) - R$339,95 - R$339,95 - R$339,95 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ACERTO DE DIARIAS EMPENHADA A MAIOR NAODEVOLVIDA UTILIZADA P/O DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO/RO DE 30 A31/08/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AODER/RO, ASSEMBLEIA LEGIS) 00196 - 31/08/2021 - MARLON CLAUDIO CUSTODIO VICENTE (V-PRESIDENTE) - R$339,95 - R$339,95 - R$339,95 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ACERTO DE DIARIAS EMPENHADA A MAIOR NAODEVOLVIDA UTILIZADA P/O DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO/RO DE 30 A31/08/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AODER/RO, ASSEMBLEIA LEGIS) 00195 - 31/08/2021 - BENITO ALVES DA CRUZ ( VEREADOR) - R$339,95 - R$339,95 - R$339,95 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ACERTO DE DIARIAS EMPENHADA A MAIOR NAODEVOLVIDA UTILIZADA P/O DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO/RO DE 30 A31/08/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AODER/RO, ASSEMBLEIA LEGIS) 00194 - 30/08/2021 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$1.359,82 - R$1.359,82 - R$1.359,82 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONCESSAO DE DIARIAS NECESSARIO ACUSTEIO DE DESPEAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO/RO DE 30 A31/08/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AODER/RO, ASSEMBLEIA LEGIS) 00193 - 30/08/2021 - EDIRLEI CASSIMIRO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE) - R$1.359,82 - R$1.359,82 - R$1.359,82 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONCESSAO DE DIARIAS NECESSARIO ACUSTEIO DE DESPEAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO/RO DE 30 A31/08/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AODER/RO, ASSEMBLEIA LEGIS) 00192 - 24/08/2021 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$278,13 - R$278,13 - R$278,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONCESSAO DE DIARIAS NECESSARIO ACUSTEIO DE DESPEAS COM A PARTICIPACAO NO 4o ENCONTRO DE PREGOEIROS DERONDONIA QUE REALIZA-SE A DE 25 A 27/08/2025 . ) 00191 - 24/08/2021 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$278,13 - R$278,13 - R$278,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONCESSAO DE DIARIAS NECESSARIO ACUSTEIO DE DESPEAS COM A PARTICIPACAO NO 4o ENCONTRO DE PREGOEIROS DERONDONIA QUE REALIZA-SE A DE 25 A 27/08/2025 . ) 00190 - 18/08/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.175,00 - R$1.175,00 - R$1.175,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.CARGOS COMISSIONADOMES AGO/2021, O PROG. AUX. SAUDE CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00189 - 18/08/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.360,00 - R$8.360,00 - R$8.360,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.CARGOS COMISSIONADOMES AGO/2021, O PROG. AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00188 - 18/08/2021 - INSS - R$2.880,69 - R$2.880,69 - R$2.880,69 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.CARGOS COMISSIONADOMES AGO/2021, O INSS ORGAO EMPREGADOR CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00187 - 18/08/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$14.603,81 - R$14.603,81 - R$14.603,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERV.CARGOS COMISSIONADOMES AGO/2021, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00186 - 18/08/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.625,00 - R$2.625,00 - R$2.625,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV. CARGOS EFETIVOSMES AGO/2021,PROG. AUX. SAUDE, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00185 - 18/08/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.032,00 - R$10.032,00 - R$10.032,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV. CARGOS EFETIVOSMES AGO/2021,PROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00184 - 18/08/2021 - INSS - R$6.256,13 - R$6.256,13 - R$6.256,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV. CARGOS EFETIVOSMES AGO/2021, O INSS ORGAO EMPREGADOR, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00183 - 18/08/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.086,53 - R$30.086,53 - R$30.086,53 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERV. CARGOS EFETIVOSMES AGO/2021, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00182 - 18/08/2021 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES AGO/2021, O INSS ORGAO EMPREGADOR CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00181 - 18/08/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESNO MES AGO/2021, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00180 - 13/08/2021 - ROMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - R$402,80 - R$402,54 - R$402,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AMANUTECAO E EXECUCAO DOS SERVICOS EDEMAIS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA ) 00179 - 13/08/2021 - SKINAO AGROPECUARIA EIRELLI-ME - R$420,00 - R$420,00 - R$420,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AMANUTECAO E EXECUCAO DOS SERVICOS EDEMAIS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA ) 00178 - 13/08/2021 - STRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$2.324,90 - R$2.324,90 - R$2.324,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AMANUTECAO E EXECUCAO DOS SERVICOS EDEMAIS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA ) 00177 - 13/08/2021 - STRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$169,50 - R$169,50 - R$169,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AMANUTECAO E EXECUCAO DOS SERVICOS EDEMAIS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA ) 00176 - 13/08/2021 - E.M. DA SILVA TEND TUDO VARIEDADES - R$435,00 - R$435,00 - R$435,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AMANUTECAO E EXECUCAO DOS SERVICOS EDEMAIS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA ) 00175 - 13/08/2021 - D M PANIFICADORA LTDA ME - R$78,00 - R$78,00 - R$78,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AMANUTECAO E EXECUCAO DOS SERVICOS EDEMAIS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA ) 00174 - 13/08/2021 - M. G. RODRIGUES EIRELLI - R$660,00 - R$660,00 - R$660,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO AMANUTECAO E EXECUCAO DOS SERVICOS EDEMAIS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA ) 00173 - 11/08/2021 - MARLON CLAUDIO CUSTODIO VICENTE (V-PRESIDENTE) - R$339,96 - R$339,96 - R$339,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA CIDADE DEOURO PRETO DO OESTE OBJETIVANDO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GEERAL ORDINARIA DA UCAVER NO DIA 12/08/2021Deloscamento em veiculo OFICIAL ) 00172 - 11/08/2021 - JURACI JOVEM BAZILIO (VEREADOR) - R$339,96 - R$339,96 - R$339,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA CIDADE DEOURO PRETO DO OESTE OBJETIVANDO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GEERAL ORDINARIA DA UCAVER NO DIA 12/08/2021Deloscamento em veiculo OFICIAL ) 00171 - 11/08/2021 - BENITO ALVES DA CRUZ ( VEREADOR) - R$339,96 - R$339,96 - R$339,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA CIDADE DEOURO PRETO DO OESTE OBJETIVANDO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GEERAL ORDINARIA DA UCAVER NO DIA 12/08/2021Deloscamento em veiculo OFICIAL ) 00170 - 11/08/2021 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$1.019,85 - R$1.019,85 - R$1.019,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 1/2 DIARIA CIDADE DEOURO PRETO DO OESTE OBJETIVANDO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GEERAL ORDINARIA DA UCAVER NO DIA 12/08/2021Deloscamento em veiculo OFICIAL ) 00169 - 11/08/2021 - MATILDE RIBEIRO PINTO DA SILVA (VEREADORA) - R$679,91 - R$679,91 - R$679,91 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA A CIDADE DEOURO PRETO DO OESTE OBJETIVANDO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GEERAL ORDINARIA DA UCAVER NO DIA 12/08/2021Deloscamento em veiculo OFICIAL ) 00168 - 11/08/2021 - DAMIANA COELHO DE LACERDA (VEREADORA) - R$679,91 - R$679,91 - R$679,91 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA A CIDADE DEOURO PRETO DO OESTE OBJETIVANDO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GEERAL ORDINARIA DA UCAVER NO DIA 12/08/2021Deloscamento em veiculo OFICIAL ) 00167 - 11/08/2021 - ALESSANDRO MARTINS SANTOS (VEREADOR) - R$679,91 - R$679,91 - R$679,91 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA A CIDADE DEOURO PRETO DO OESTE OBJETIVANDO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GEERAL ORDINARIA DA UCAVER NO DIA 12/08/2021Deloscamento em veiculo OFICIAL ) 00166 - 11/08/2021 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$1.500,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO E AQUISICAO SERVICOS ATRAVES DEPROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS P/ATENDER AS NECESSIDADES DO PODERLEGISLATIVO. 2o.PROCESSO 2021 ) 00165 - 11/08/2021 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$500,00 - R$500,00 - R$500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO E AQUISICAO MAT. DE CONSUMO ATRAVES DEPROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS P/ATENDER AS NECESSIDADES DO PODERLEGISLATIVO. 2o.PROCESSO 2021 ) 00164 - 09/08/2021 - UCAVER-UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA - R$2.763,50 - R$2.552,70 - R$2.552,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM FILIACAO DA CAMARAMUNICIPAL DE PTE MEDICI JUNTO A SOCIEDADE CIVIL ASSIMA, PARA PARA PROMOVER A AR-TICULACAO E MOBILIZACAO EM DEFESA DOS INTERESSES DAS COMAMARA MUNICIPAL DOESTADO. ) 00163 - 05/08/2021 - D. L. LEITE EIRELLI - R$106.990,00 - R$34.465,99 - R$34.465,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA P/EXECUCAODE SERVICOS MANUTECAO PREDIAL CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECES-SARIO, EQUIPAMENTO E MAO DE OBRA. ) 00162 - 03/08/2021 - CLARO S/A - R$2.154,00 - R$1.794,00 - R$1.794,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO 1o ADITIVO DO CONTRATRO 005/2020,DE CONTRATACAO DOS SERV. TELKEFONIA MOVEL PARA DOZE LINHAS TELEFONICAS EM COMO-DATO PELO PERIODO MAIS DE 12(MESES) AGO/2021 A AGOSTO/2022. ) 00161 - 02/08/2021 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$339,95 - R$339,95 - R$339,95 - (PAGTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA AO MOTORISTA ACIMA QUALIFICADA 0QUAL ESTARA CONDUZINDO AS VEREADORAS DAMIANA e MATILDE EM VEICULOOFICIAL PLACA NDP3694 A CIDADE DE ROLIM DE MOURA/RO NO DIA 3/8/21P/PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO DE VEREADORES DE RONDONIA. ) 00160 - 02/08/2021 - MATILDE RIBEIRO PINTO SILVA (VEREADORA) - R$339,95 - R$339,95 - R$339,95 - (PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A VEREADORA ACIMA QUALIFICADA P/OBJETIVODE CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO A CIDADE DE ROLIME DE MOURA PARA ESTAR PARTICIPANDO DO 1o ENCONTRO DE VEREADORES RONDONIADIA 3/8/2021Deslocamento em veiculo oficial TOYOTA HILLUX PLACA) 00159 - 02/08/2021 - DAMIANA COELHO DE LACERDA (VEREADORA) - R$339,95 - R$339,95 - R$339,95 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE ROLIM DE MOURAA VEREADORA ACIMA PARA O DIA 3/08/21, C/OBJETIVO A PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO DOVEREADORES/RO. ) 00158 - 02/08/2021 - ASSOC. NACIONAL DE PREGOEIROS, PRESIENTE CPL MEMBR - R$2.400,00 - R$2.400,00 - R$2.400,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TXS DE CREDENCIAMENTO DE SERVIDO-RES PARA A PARTICIPAR EM CURSOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO NOS DIAS 25,26 E 278/2021 NO MUNICIPIO DE JI - PARANA/RO INSCRICOES ANTECIPADAS ) 00157 - 02/08/2021 - W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - R$10.000,00 - R$10.000,00 - R$10.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1o ADITIVO DO CONTRATO No.004/2020, REFA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERV. DE IMPLATACAO E MANUTECAO DESITE PORTAL TRANSPARENCIA, EM CONFORMIDADE COM DESCRICAO E ESPECIFICACAO ASEGUIR: ) 00156 - 02/08/2021 - FIRST ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA-ME - R$22.298,35 - R$22.298,35 - R$22.298,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1o ADITIVO DO CONTRATO No.003/2020, REFA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCACAO E MANUTECAO DE SOFTWARES CONTAB.PUBLICA PELO PERIODO DE 12(DOZE) MES CONFORME CONTRATO PRIMITIVCO E EDITIVO.CONFORME ESPECIFICACA) 00155 - 30/07/2021 - CLARO S/A - R$57,90 - R$57,90 - R$57,90 - (IMPORTACIA QUE SE EMPENH APARA PAGTO DE RESTANTE FTURAS TELEFONIA MOVEL REF.PERIIODO DE 10/06 A 9/07, EM CONFORMEIDADE COM CONTRATO 06/2020 ) 00154 - 19/07/2021 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$1.019,86 - R$1.019,86 - R$1.019,86 - (IMPORTANCIUA QUE SE EMPENHA PARA O PAGTO DE CONCESSAO DE DIARIAS A CIDADE DEPORTO VELHO/RO AO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO P/OS DIAS 20 e 21/07/2021 PARAESTAR COM VEREADOR JURACI PARA TRATR ASSUNTOS DO MUNICIPIO.Meio de Deslocacamento realizado em Veiculo O) 00153 - 19/07/2021 - JURACI JOVEM BAZILIO (VEREADOR) - R$1.019,86 - R$1.019,86 - R$1.019,86 - (IMPORTANCIUA QUE SE EMPENHA PARA O PAGTO DE CONCESSAO DE DIARIAS A CIDADE DEPORTO VELHO/RO AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO P/OS DIAS 20 e 21/07/2021PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO.Meio de Deslocacamento realizado em Veiculo Oficial. ) 00152 - 19/07/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.175,00 - R$1.175,00 - R$1.175,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA JULHO/21 SERV. C/COMISSIONADOS O PROG. AUX.SAUDE, EM CONFORMIDADE COM OS DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00151 - 19/07/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.360,00 - R$8.360,00 - R$8.360,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA JULHO/21 SERV. C/COMISSIONADOS O PROG. AUX. ALIMENTACAO, EM CONFORMIDADE COM OS DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00150 - 19/07/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.566,66 - R$1.566,66 - R$1.566,66 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA JULHO/21 SERV. C/COMISSIONADOS O 1/3 FERIAS, EM CONFORMIDADE COM OS DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00149 - 19/07/2021 - INSS - R$2.880,69 - R$2.880,69 - R$2.880,69 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA JULHO/21 SERV. C/COMISSIONADOS O INSS ORGAO EMPREGADOR, EM CONFORMIDADE COM OS DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00148 - 19/07/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$14.603,81 - R$14.603,81 - R$14.603,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOOHA MES JULHO DE 2021DE SERV. C/COMISSIONADOS EM CONFORMIDADE COM OS DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00147 - 19/07/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.625,00 - R$2.625,00 - R$2.625,00 - (PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA AUX. SAUDE S/FOLHA DOS SERVDE C/EFETIVOS EM CONFORMIDADE COM OS DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00146 - 19/07/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.032,00 - R$10.032,00 - R$10.032,00 - (PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA AUX. ALIMENTACAO S/FOLHA DOS SERVDE C/EFETIVOS EM CONFORMIDADE COM OS DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00145 - 19/07/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$915,44 - R$915,44 - R$915,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. EFETIVOS MES JULHO2021, O 1/3 FERIAS, CONFORMIDADES COM OS GERADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00144 - 19/07/2021 - INSS - R$6.256,13 - R$6.256,13 - R$6.256,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. EFETIVOS MES JULHO2021, O RECOLHIMENTO DO INSS ORGAO EMPREGADOREM CONFORMIDADES COM OS GERADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00143 - 19/07/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.086,53 - R$30.086,53 - R$30.086,53 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERV. EFETIVOS MES JULHO2021, EM CONFORMIDADES COM OS GERADOR PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00142 - 19/07/2021 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SUBSIKDIKOS MES DE JULHO2021, O REGOLHIMENTO DO INSS DO ORGAO, EM CONFORMIDADES COM OS GERADOR PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00141 - 19/07/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES MES DE JULHODE 2021, EM CONFORMIDADES COM OS GERADOR PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00140 - 14/07/2021 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$1.019,86 - R$1.019,86 - R$1.019,86 - (PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 1/2 AO SERVIDOR ACIMA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESASCOM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO-RO DIAS 14 e 15/07/2021, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE NO MUNICIPIODeslocamento em veiculo Oficial Toyota Hilux PLACA NDP-3694MA) 00139 - 14/07/2021 - MARLON CLAUDIO CUSTODIO VICENTE (V-PRESIDENTE) - R$1.019,86 - R$1.019,86 - R$1.019,86 - (CONCESSAO DE 1 DIARIA E 1/4 AO VEREADOR ABAIXO QUALIFICADOMARLON CLAUDIO C. VICENTE (Vice-Presidente do Legislativo)DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2021aSSUNTOS: TRATAS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AODER/RO, DENIT/RO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVADesloc) 00138 - 14/07/2021 - EDIRLEI CASSIMIRO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE) - R$1.019,86 - R$1.019,86 - R$1.019,86 - (PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 1/2 AO VEREADOR ACIMA COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESASCOM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO-RO DIAS 14 e 15/07/2021, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE NO MUNICIPIODeslocamento em veiculo Oficial Toyota Hilux PLACA NDP-3694MA) 00137 - 08/07/2021 - R.R. PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORG. CONTAB. - R$2.200,00 - R$2.200,00 - R$2.200,00 - (PAGAMENTO DE 2 TAXA DE INCRICAO PARA CREDENCIAMENTO DE SERVIDORESPARA PARTICIPAR EM CURSO DE CAPACITACAO DE 12 A 14/07/2021 NA CI-DADE DE OURO PRETO DO OESTE/RODERICK SALARHAN MANETTI CEZAR (DIR. AMD)MAICON RODRIGUES FERNANDES( ASSESSOR DE MATERIAL E PATR) 00136 - 08/07/2021 - MAICON RODRIGUES FERNANDES (ASSES MAT. PATRIMONI0 - R$1.298,01 - R$1.298,01 - R$1.298,01 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO SERVIDOR P/DESLOCAMENTO A OURO PRETO DOOESTE/RO DE 12 a 14/07/2021, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE SU-PRIMENTOS DE MAT. COMPRAS ALMOXARIFADO E PATRIMONIO NA ADM. PUBLICAdelocamento em veiculo Oficial O) 00135 - 08/07/2021 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$1.668,87 - R$1.668,87 - R$1.668,87 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO SERVIDOR P/DESLOCAMENTO A OURO PRETO DOOESTE/RO DE 12 a 14/07/2021, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE SU-PRIMENTOS DE MAT. COMPRAS ALMOXARIFADO E PATRIMONIO NA ADM. PUBLICAdelocamento em veiculo Oficial O) 00134 - 07/07/2021 - JURACI JOVEM BAZILIO (VEREADOR) - R$1.359,82 - R$1.359,82 - R$1.359,82 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO VEREADOR PARA DESLOCAMENTO A PVH-RODE 08 e 09/07/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO E DEMAIS ORGAO E SECRETARIAS.delocamento em veiculo particular ) 00133 - 05/07/2021 - ANGELO CARRARA (VEREADOR 1o SECRETARIO) - R$1.019,86 - R$1.019,86 - R$1.019,86 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA E 1/2 AO VEREADOR PARA DESLOCAMENTO A PVH-RODE 06 e 07/07/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO E DEMAIS ORGAO E SECRETARIAS.delocamento em veiculo particular ) 00132 - 17/06/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.175,00 - R$1.175,00 - R$1.175,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.CARGO COMISSIONADOSMES DE JUNHO/21, O PROG. AUX. SAUDE CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.POSICAO DOS MESMOS NOS DIAS 09, 10 E 11/6/21, BEM RETORNAR COM OSMESMOS A PTE MEDICI. ) 00131 - 17/06/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.360,00 - R$8.360,00 - R$8.360,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.CARGO COMISSIONADOSMES DE JUNHO/21, O PROG. AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.POSICAO DOS MESMOS NOS DIAS 09, 10 E 11/6/21, BEM RETORNAR COM OSMESMOS A PTE MEDICI) 00130 - 17/06/2021 - INSS - R$2.880,69 - R$2.880,69 - R$2.880,69 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.CARGO COMISSIONADOSMES DE JUNHO/21, O RECOLHIMENTO DO INSS ORGAO CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.POSICAO DOS MESMOS NOS DIAS 09, 10 E 11/6/21, BEM RETORNAR COM OSMESMOS A PTE MED) 00129 - 17/06/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$14.603,81 - R$14.603,81 - R$14.603,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.CARGO COMISSIONADOSMES DE JUNHO/21, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.POSICAO DOS MESMOS NOS DIAS 09, 10 E 11/6/21, BEM RETORNAR COM OSMESMOS A PTE MEDICI. ) 00128 - 17/06/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.625,00 - R$2.625,00 - R$2.625,00 - (PAGAMENTO REF. AO PROG.AUXILIO SAUDE FOLHA JUNHO/2021 DOS SERV.C/EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00127 - 17/06/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.032,00 - R$10.032,00 - R$10.032,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. CARGOS EFETIVOS NOMES DE JUNHO/21, P. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.POSICAO DOS MESMOS NOS DIAS 09, 10 E 11/6/21, BEM RETORNAR COM OSMESMOS A PTE MEDICI. ) 00126 - 17/06/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$3.254,83 - R$3.254,83 - R$3.254,83 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. CARGOS EFETIVOS NOMES DE JUNHO/21, O 1/3 FERIAS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.POSICAO DOS MESMOS NOS DIAS 09, 10 E 11/6/21, BEM RETORNAR COM OSMESMOS A PTE MEDICI. ) 00125 - 17/06/2021 - INSS - R$6.256,13 - R$6.256,13 - R$6.256,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. CARGOS EFETIVOS NOMES DE JUNHO/21, O RECOLHIMENTO DO INSS ORGAO CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.POSICAO DOS MESMOS NOS DIAS 09, 10 E 11/6/21, BEM RETORNAR COM OSMESMOS A PTE MED) 00124 - 17/06/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.086,53 - R$30.086,53 - R$30.086,53 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERV. CARGOS EFETIVOS NOMES DE JUNHO/21, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DAA.POSICAO DOS MESMOS NOS DIAS 09, 10 E 11/6/21, BEM RETORNAR COM OSMESMOS A PTE MEDICI. ) 00123 - 17/06/2021 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESNO MES DE JUNHO/21,O INSS DO ORGAO EMPREGADOR CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DAA.POSICAO DOS MESMOS NOS DIAS 09, 10 E 11/6/21, BEM RETORNAR COM OSMESMOS A PTE MEDIC) 00122 - 17/06/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESNO MES DE JUNHO/21, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.POSICAO DOS MESMOS NOS DIAS 09, 10 E 11/6/21, BEM RETORNAR COM OSMESMOS A PTE MEDICI. ) 00121 - 08/06/2021 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$1.359,82 - R$1.359,82 - R$1.359,82 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIA AO MOTORISTA ABAIXO:NEIVAN SOARES BRAZASSUNTOS: OBJEETIVO DE TRANSPORTAR OS VEREADORES AINTON, ALESSAN-DRO E DAMIANA DA CIDADE DE PTE MEDICI A PORTO VELHO E ESTAR A DISPOSICAO DOS MESMOS NOS DIAS 09, 10 E 11/6/21, BEM RE) 00120 - 08/06/2021 - DAMIANA COELHO DE LACERDA (VEREADORA) - R$1.359,82 - R$1.359,82 - R$1.359,82 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS A VEREADORA ABAIXO:DAMIANA COELHO DE LACERDAASSUNTOS: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A:ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RO, SEAGRI e AROM NOS DIAS 09, 10 e 11 DE06/2021DELOCAMENTO REALIZADO EM VEICULO OFICIAL ) 00119 - 08/06/2021 - AILTON FERREIRA (VEREADOR) - R$1.359,82 - R$1.359,82 - R$1.359,82 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO VEREADOR ABAIXO:AILTON FERREIRAASSUNTOS: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNNICIPIO JUNTO A:ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RO,SEAGRI e AROM NOS DIAS 09, 10 e 11 DEJUN/2021DESLOCAMENTO REALIZADO EM VEICULO OFICIAL CHEVROLE) 00118 - 08/06/2021 - ALESSANDRO MARTINS SANTOS (VEREADOR) - R$1.359,82 - R$1.359,82 - R$1.359,82 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO 02 DIARIAS DE DIARIAS AO VEREADOR ABAIXO:ALESSANDRO MARTINS SANTOSASSUNTOS: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A:ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEAGRI E ARON NOS DIAS 09, 10 e 11/6/2021dELOCAMENTO REALIZADO EM VEICULO OFIC) 00117 - 07/06/2021 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$1.019,65 - R$1.019,65 - R$1.019,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA O SERVIDOR ACIMA DE 08 A 9/06/21. P/TRTAR DE ASSUNTO NA ALE/RO E DENIT. ) 00116 - 07/06/2021 - MARLON CLAUDIO CUSTODIO VICENTE (V-PRESIDENTE) - R$1.019,65 - R$1.019,65 - R$1.019,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM VIAGEM A PORTO VELHO/RO PARA O VEREADOR ACIMA DE 08 A 9/06/21. P/TRTAR DE ASSUNTO NA ALE/RO E DENIT. ) 00115 - 04/06/2021 - AURORA COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - R$1.515,25 - R$1.515,25 - R$1.515,25 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIO A MANUTENCAO DO PATIO DO PODER LEGISLATIVO, PINTURA DE ARVORES, MEIO FIO, BCOS, E RE-CUPERACAO DE ALGUNS PONTOS NA PRACA DO LEGISLATIVO. ) 00114 - 02/06/2021 - JUAREZ VELOSO PEREIRA - R$2.890,00 - R$2.890,00 - R$2.890,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOSLLAVENS E LIMPEZA GERAL NOS VEICULOS DO PODER LEGISLATIVO BEM COMO OS SERVICOSDE BORRACHARI(REMENDO DE PNEUS) CONFORME A NECESSIDADE ) 00113 - 02/06/2021 - UENDY JHONYS NOGUEIRA DA SILMA-MEI - R$4.875,00 - R$4.875,00 - R$4.875,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOSMANUTECAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO JUNTO AOPODER LEGISLATIVO ) 00112 - 18/05/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.175,00 - R$1.175,00 - R$1.175,00 - (PAGAMENTO REFERENTE AO PROG. AUX. SAUDE MES DE MAIO/2021, DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00111 - 18/05/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.252,13 - R$8.252,13 - R$8.252,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA SERV. C/COMISSIONADO NO MESMAIO/2021, O PROG. AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00110 - 18/05/2021 - INSS - R$2.855,42 - R$2.855,42 - R$2.855,42 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA SERV. C/COMISSIONADO NO MESMAIO/2021, O RECOLHIMENTO DO INSS DO ORGAO EMPREGADOR CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00109 - 18/05/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$14.483,48 - R$28.898,97 - R$28.898,97 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SERV. C/COMISSIONADO NO MESMAIO/2021, CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00108 - 18/05/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.625,00 - R$2.625,00 - R$2.625,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA SERV. C/EFETIVOS NO MESMAIO/2021, O PROG. AUXILIO SAUDE, CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00107 - 18/05/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.032,00 - R$10.032,00 - R$10.032,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA SERV. C/EFETIVOS NO MESMAIO/2021, O PROG. AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00106 - 18/05/2021 - INSS - R$6.256,12 - R$6.256,12 - R$6.256,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA SERV. C/EFETIVOS NO MESMAIO/2021, O RECOLHIMENTO DO INSS OGAO EMPREGADOR, CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00105 - 18/05/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.086,53 - R$30.086,53 - R$30.086,53 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SERV. C/EFETIVOS NO MESMAIO/2021, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00104 - 18/05/2021 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES NO MESMAIO/2021, O INSS DO ORGAO, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00103 - 18/05/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES NO MESMAIO/2021, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00102 - 17/05/2021 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$1.359,82 - R$1.359,82 - R$1.359,82 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA NECESSARIO AO DESLOCAMENTO DO MESMO A CIDADE DE PVH-RO DE 18 A 20/05/2021 PARA TRATARASSUNTOS DO MUNICIPIPIO NA ALE/RO E TCE/ROmeiuo de delocamento viculo OFICIAL ) 00101 - 17/05/2021 - ANGELO CARRARA (VEREADOR 1o SECRETARIO) - R$1.359,82 - R$1.359,82 - R$1.359,82 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR ACIMA NECESSARIO AO DESLOCAMENTO DO MESMO A CIDADE DE PVH-RO DE 18 A 20/05/2021 PARA TRATARASSUNTOS DO MUNICIPIPIO NA ALE/RO E TCE/ROmeiuo de delocamento viculo OFICIAL ) 00100 - 17/05/2021 - ELETRONICA TRANSCONTINENTAL - R$7.325,00 - R$7.325,00 - R$7.325,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONSUMO PARA USONAS SESSOES, REUNIOES E EVENTOS JUNTO AO PLENARIO DO PODER LEGISLATIVO. ) 00099 - 17/05/2021 - ELETRONICA TRANSCONTINENTAL - R$7.750,00 - R$7.750,00 - R$7.750,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMAMENTE PARA USONAS SESSOES, REUNIOES E EVENTOS JUNTO AO PLENARIO DO PODER LEGISLATIVO. ) 00098 - 12/05/2021 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$1.000,00 - R$370,00 - R$370,00 - (CREDITOS EFETUAS NA COINTA CONTA 555.606-6 SUP. DE FUNDOSCONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTECAO BENS MOVIS E IMOVEISRESPONSAVEL PELA CONTA DERICK SALORHAM MANETE CEZAR ) 00097 - 12/05/2021 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$1.000,00 - R$440,80 - R$440,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ATRAVEZ DA CONTA DE SUPRI-MENTOS DE FUNDOS CONFORME RESOLUCCAO 004/2015. ) 00096 - 29/04/2021 - DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - R$399,78 - R$399,78 - R$399,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PGTO TAXAS REFERENTE A CONFECCOES PLACAS CONFORMEGUIA DE RECOLHIMENTO EMITIDA PELO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO PARA O VEI-LO CAMINHONET GM/S10 RODEIO 2.8 D 4X4PLACA NDG-9778 ) 00095 - 27/04/2021 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$1.019,86 - R$1.019,86 - R$1.019,86 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PGTO DE DIARIAS PARA DELOCAMENTO A CIDADE DE POR-TO VELHO/RO DE 27 A 28/04/21,OBJETIVANDO CONDUZIR OS VEREADORES AILTON, ALESSAN-DRO E BIA, P/TRATAREM DE ASSUNTOS NA SALE/RO, SEAGRI/RO EM DEMAIS ORGAO E SECR.MEIO DE DESLOCAM) 00094 - 27/04/2021 - DAMIANA COELHO DE LACERDA (VEREADORA) - R$679,91 - R$679,91 - R$679,91 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DELOCAMENTO A CIDADE DEPORTO VELHO/RO DE 27 A 28/04/21, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNIC. JUNTOA ALE/RO, SEAGRI/RO E DEMAIS ORGAO E SECRETARIAS.MEIO DE DESLOCAMENTO EM VEICULO OFICIAL ONIX PL) 00093 - 27/04/2021 - ALESSANDRO MARTINS SANTOS (VEREADOR) - R$679,91 - R$679,91 - R$679,91 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DELOCAMENTO A CIDADE DEPORTO VELHO/RO DE 27 A 28/04/21, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNIC. JUNTOA ALE/RO, SEAGRI/RO E DEMAIS ORGAO E SECRETARIAS.MEIO DE DESLOCAMENTO EM VEICULO OFICIAL ONIX PL) 00092 - 27/04/2021 - AILTON FERREIRA (VEREADOR) - R$679,91 - R$679,91 - R$679,91 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DELOCAMENTO A CIDADE DEPORTO VELHO/RO DE 27 A 28/04/21, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNIC. JUNTOA ALE/RO, SEAGRI/RO E DEMAIS ORGAO E SECRETARIAS.MEIO DE DESLOCAMENTO EM VEICULO OFICIAL ONIX PL) 00091 - 27/04/2021 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$2.000,00 - R$2.000,00 - R$2.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO SERVICOS DE MAO OBRA E /MANUTENCA DEVEICULO. FIAT UNO MILLE PLACA NBD 7763 ) 00090 - 27/04/2021 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$920,00 - R$920,00 - R$920,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCA DEVEICULO. FIAST UNO MILLE PLACA NBD 7763 ) 00089 - 27/04/2021 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$2.866,00 - R$2.866,00 - R$2.866,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCA DEVEICULO. FIAST UNO MILLE PLACA NBD 7763 ) 00088 - 27/04/2021 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$2.030,00 - R$2.030,00 - R$2.030,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCA DEVEICULO. COMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778 ) 00087 - 27/04/2021 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$534,00 - R$534,00 - R$534,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCA DEVEICULO. COMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778 ) 00086 - 27/04/2021 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$9.000,00 - R$9.000,00 - R$9.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS P/MANUTENCA DEVEICULO. COMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778 ) 00085 - 27/04/2021 - ANDRESSA MARTINS BEZERRA - R$2.100,00 - R$2.100,00 - R$2.100,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALI-ZADA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE MOVEIS PLANEJADOS PARA O PREDIO DO PODERLEGISLATIVO. ) 00084 - 26/04/2021 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$1.019,86 - R$1.019,86 - R$1.019,86 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE PORTO VE-LHO/RO DIA 27 E 28/04/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNRO AO DER/RO, ALE/RODE DEMAIS ORGAOS E SECRETARIAS.MEIO DE DELOCAMENTO VEICULO HILLUX NDP 3694 ) 00083 - 26/04/2021 - MARLON CLAUDIO CUSTODIO VICENTE (V-PRESIDENTE) - R$1.019,86 - R$1.019,86 - R$1.019,86 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE PORTO VE-LHO/RO DIA 27 E 28/04/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNRO AO DER/RO, ALE/RODE DEMAIS ORGAOS E SECRETARIAS.MEIO DE DELOCAMENTO VEICULO HILLUX NDP 3694 ) 00082 - 26/04/2021 - EDIRLEI CASSIMIRO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE) - R$1.019,86 - R$1.019,86 - R$1.019,86 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE PORTO VE-LHO/RO DIA 27 E 28/04/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNRO AO DER/RO, ALE/RODE DEMAIS ORGAOS E SECRETARIAS.MEIO DE DELOCAMENTO VEICULO HILLUX NDP 3694 ) 00081 - 26/04/2021 - M. G. RODRIGUES EIRELLI - R$1.131,00 - R$1.131,00 - R$1.131,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MAT. CONSUMO (GE. ALIMENTENCIO) PA-RA ATENDER A DEMANDA E NECESSIDADES NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL ) 00080 - 26/04/2021 - ISAIAS BARBOSA - R$99,80 - R$99,80 - R$99,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MAT. CONSUMO (PROTECAOS) PA-RA ATENDER A DEMANDA E NECESSIDADES NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL ) 00079 - 26/04/2021 - D M PANIFICADORA LTDA ME - R$416,00 - R$416,00 - R$416,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MAT. CONSUMO (ELET/ELETRONICOS) PA-RA ATENDER A DEMANDA E NECESSIDADES NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL ) 00078 - 26/04/2021 - D M PANIFICADORA LTDA ME - R$89,40 - R$89,40 - R$89,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MAT. CONSUMO (COPA/COZINHA) PA-RA ATENDER A DEMANDA E NECESSIDADES NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL ) 00077 - 26/04/2021 - CASA BRANCA COMERCIAL DE ALIMENTAOS LTDA EPP - R$648,27 - R$648,27 - R$648,27 - (AQUISICAO DOS MATERIAIS BAIXO CONFORME ESPOECIFICACAO.LAMPADAS DE LED. BULBO 40W 6500K POTENCIALIMA CHATA ) 00076 - 26/04/2021 - CASA BRANCA COMERCIAL DE ALIMENTAOS LTDA EPP - R$886,90 - R$1.773,80 - R$1.773,80 - (AQUISICAO DOS PRODUTOS ABAIXO P/ATENDER O PODER LEGISLATIVO:ESCOVAS SANITARIA COM SUPORTEFARDOS C/20 PCFTS SABAO EM PO- PCTS DE 500gDESODORIZADOR DE AMBIENTE DE 500gAGUA SANITARIA CONCENTRADA 1Lt (CX C/12UNDs) ) 00075 - 26/04/2021 - CASA BRANCA COMERCIAL DE ALIMENTAOS LTDA EPP - R$85,08 - R$85,08 - R$85,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MAT. CONSUMO (COPA E COZINHA) PARAATENDER A DEMANDA E NECESSIDADES NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL ) 00074 - 26/04/2021 - CASA BRANCA COMERCIAL DE ALIMENTAOS LTDA EPP - R$504,00 - R$504,00 - R$504,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MAT. CONSUMO (GEN.ALIMENTICIA) PAPA ATENDER A DEMANDA E NECESSIDADES NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL ) 00073 - 16/04/2021 - MAZZA MAZZA LTDA - ME - R$250,00 - R$250,00 - R$250,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MAT. CONSUMO (Mat.Expediente) PARAATENDER A DEMANDA E NECESSIDADES NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL ) 00072 - 16/04/2021 - MAZZA MAZZA LTDA - ME - R$3.463,90 - R$3.463,90 - R$3.463,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MAT. CONSUMO (Mat.Expediente) PARAATENDER A DEMANDA E NECESSIDADES NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL ) 00071 - 16/04/2021 - G. H PROCHNOW MOURAO -ME - R$3.900,30 - R$3.900,30 - R$3.900,30 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MAT. CONSUMO (Mat.Expediente) PARAATENDER A DEMANDA E NECESSIDADES NA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL ) 00070 - 16/04/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.250,00 - R$1.250,00 - R$1.250,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV.C/COMISSIONADOS MESABRIL/2021, O PROG. AUXILIO SAUDE, CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00069 - 16/04/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$7.524,00 - R$7.524,00 - R$7.524,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV.C/COMISSIONADOS MESABRIL/2021, O PROG. AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00068 - 16/04/2021 - INSS - R$2.649,69 - R$2.649,69 - R$2.649,69 - (PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DO ORGAO EMPRE-GADOR S/FOLHA DOS SERV. DE CARGOS COMISSIONADOS CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00067 - 16/04/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$13.503,81 - R$13.503,81 - R$13.503,81 - (PAGAMENTO REFERENTE AOS VCTS FOLHA MES ABRI/2021, DOS SERV. DE C/COMISSIONADOS MES ABRIL/2021, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00066 - 16/04/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.625,00 - R$2.625,00 - R$2.625,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV.C/EFETIVOS MES ABRIL/21O PROG. AUX. SAUDE, CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00065 - 16/04/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.032,00 - R$10.032,00 - R$10.032,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV.C/EFETIVOS MES ABRIL/21O PROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00064 - 16/04/2021 - INSS - R$6.298,04 - R$6.298,04 - R$6.298,04 - (PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO ORGAO EMPREGADORS/A FOLHA DOS SERVIDORES DE C/EFETIVOS CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00063 - 16/04/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.286,13 - R$30.286,13 - R$30.286,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES C/EFETIVOSMES ABRIIL/2021, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00062 - 16/04/2021 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES ABRIIL/2021, O INSS DO ORGGAO, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00061 - 16/04/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES ABRIIL/2021, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL NESTA DATA. ) 00060 - 08/04/2021 - R.R. PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORG. CONTAB. - R$2.200,00 - R$2.200,00 - R$2.200,00 - (PAGAMENTO DE TXS CREDENCIAMENTO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO P/APARTICIPACAO EM CURSO DE FORMACAO E ATULIACAO DE PREGOEIROS E CO-MISSAO DE CONTRATACAO COM BASE NA NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRA-TOS DE 12 A 14/04/21 EM JI-PARANA CONFORME ESPECIFICIACAO ABA) 00059 - 08/04/2021 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$556,29 - R$556,29 - R$556,29 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/CUSTEAR DESPESA C/DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO DE SERVIDORES QUE ESTARAO A PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO JUNTO A CIDADE DE JI-PANA DE 12 a 14 SOBRE FORMACAO E ATULLIZACAO DE PREGOEIROS E COMISSAO DE CONTRATA-CAO COM BASE NA) 00058 - 08/04/2021 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$556,29 - R$556,29 - R$556,29 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/CUSTEAR DESPESA C/DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO DE SERVIDORES QUE ESTARAO A PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO JUNTO A CIDADE DE JI-PANA DE 12 a 14 SOBRE FORMACAO E ATULLIZACAO DE PREGOEIROS E COMISSAO DE CONTRATA-CAO COM BASE NA) 00057 - 06/04/2021 - INSS - R$143,23 - R$143,23 - R$143,23 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO NA RESCISAO DA SERVIDORA ELIZABETHDA SILVA CORREIA, O INSS ORGAO. EM CONFORMIDADE COM OSDO DTPO PESSOAL N/DATA. ) 00056 - 06/04/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$3,33 - R$3,33 - R$3,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO NA RESCISAO DA SERVIDORA ELIZABETHDA SILVA CORREIA, O PROG. AUX. SAUDE PROP. EM CONFORMIDADE COM OSDO DTPO PESSOAL N/DATA. ) 00055 - 06/04/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$27,87 - R$27,87 - R$27,87 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO NA RESCISAO DA SERVIDORA ELIZABETHDA SILVA CORREIA, O PROG. AUX. ALIMENTACAO PROP. EM CONFORMIDADE COM OSDO DTPO PESSOAL N/DATA. ) 00054 - 06/04/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.771,23 - R$2.771,23 - R$2.771,23 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE RESCISAO DA SERVIDORA ELIZABETHDA SILVA CORREIA, EM CONFORMIDADE COM OS DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00053 - 06/04/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$682,07 - R$682,07 - R$682,07 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE RESCISAO DA SERVIDORA ELIZABETHDA SILVA CORREIA, EM CONFORMIDADE COM OS DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00052 - 05/04/2021 - E. R. VICENTIN- ME (FOTO STILLUS) - R$3.649,00 - R$3.649,00 - R$3.649,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS,REPRODUCOESFOTOS, CONFECCAO PLACAS, ENCADERNACOES, CONFC. CARIMBOS, COPIAS CHAVES E OUTROSPARA ATENDER O PODER LEGISLATIVOS ) 00051 - 31/03/2021 - MINISTERIO DA ECONOMIA - R$250,00 - R$250,00 - R$250,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTAS PELA APRESEN-TACAO EM ATRASO DA DCTF JAN/2021, PELO MOTIVO DE PANE NO COMPUTADOR E O MESMOESTAR EM MANUTECAO NO PERIODO. ) 00050 - 30/03/2021 - DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - R$684,80 - R$684,80 - R$684,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS OBRIGATORIOSJUNTO AOS ORGAO DE FISCALIZACAO VEICULAR NECESSARIO A CIRCULACAO DOS VEICULOSDO PODER LEGISLATIVO REF. AO EXERCICIO DE 2021. ) 00049 - 19/03/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$977,42 - R$977,42 - R$977,42 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV.C/COMISSIONADO EMMAR/2021, O PROG. AUX. SAUDE, EM CONFORMIDADE COM OSDPTO PESSOAL N/DAA. ) 00048 - 19/03/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.171,23 - R$8.171,23 - R$8.171,23 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV.C/COMISSIONADO EMMAR/2021, O PROG. AUX. ASLIMENTACAO, EM CONFORMIDADE COM OSDPTO PESSOAL N/DAA. ) 00047 - 19/03/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$3.954,03 - R$3.954,03 - R$3.954,03 - (PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 FERIAS, FERIAS PROPORCIONAL E INDENIZADAS DOS SERVIDORES ABAIXO QUALIFICADOS, EM CONFORMIDADES COMOS DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALCLEITON ANDRADE SANTOS e ALIZABETH DA SILVA CORREIA ) 00046 - 19/03/2021 - INSS - R$2.935,05 - R$2.935,05 - R$2.935,05 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERV.C/COMISSIONADO EMMAR/2021, EM CONFORMIDADE COM OS DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DAA. ) 00045 - 19/03/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$14.862,69 - R$14.862,69 - R$14.862,69 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA PAGA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERV.C/COMISSIONADO MESMAR/2021, EM CONFORMIDADE COM OS DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DAA. ) 00044 - 19/03/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.625,00 - R$2.625,00 - R$2.625,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA PAGA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV. DE C/EFETIVOS MESMAR/2021, O PROG. AUX. SAUDE, EM CONFORMIDADE COM OS DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DAA. ) 00043 - 19/03/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.032,00 - R$10.032,00 - R$10.032,00 - (PAGAMENTO REF. AOS PROG. AUXILIO ALIMENTACAO MES MAR/2021,S/FOLHADOS SERV. C/EFETIVOS EM CONFORMIDADE COM OS DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DAA. ) 00042 - 19/03/2021 - INSS - R$6.209,72 - R$6.209,72 - R$6.209,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES C/EFETIVOSREF. AO MES MARCO/2021, O INSS PARTE ORCAO, CONFORME DADOS GERADOS PELON/DATA. ) 00041 - 19/03/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$29.865,52 - R$29.865,52 - R$29.865,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES C/EFETIVOSREF. AO MES MARCO/2021, CONFORME DADOS GERADOS PELON/DATA. ) 00040 - 19/03/2021 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORESREF. AO MES MARCO/2021, O INSS EMPRESA, CONFORME DADOS GERADOS PELON/DATA. ) 00039 - 19/03/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORESREF. AO MES MARCO/2021, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00038 - 09/03/2021 - UZZY TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$4.775,00 - R$5.192,50 - R$5.192,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO 1o ADITIVO REF.AO CONTRATO 001/2020 DOSSERV. DE ACESSO A REDE MOVEL DE TELEFONIA (PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET) PELO'PERIODO DE MAIS 12 MESES, CONFORME ADIVO ANEXO. ) 00037 - 05/03/2021 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS - R$5.114,89 - R$5.114,89 - R$5.114,89 - (PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO SEGURO DO VEICULO TOYOTA HYLUXPLACA NDP-3694 PERTEMNCENDO AO PODER LEGISLATIVO. CONFORME PROPOSTA DE SEGURO 20.11547810 ANEXO JUNTO A COMPANHIA DE SEGURO ACIMADESCRITA, BEM COMO, DO PARACER JURIDICO PELA LEGALIDADE DO AT) 00036 - 23/02/2021 - MADEIRA SOLUCOES ADMISTRACAO DE CONVENIOS S.S LTDA - R$25.000,00 - R$24.229,60 - R$24.229,60 - (PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECI-MENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VELCULO DO DO PODER LEGISLATIVO POR'CARTAO MAGNETIVO.OBS.Valor Global de 50.000(cinquenta mil) serao empenhado inicial ) 00035 - 19/02/2021 - INSS - R$800,00 - R$800,00 - R$800,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. DE C/COMISSIONADOSMES FEVEREIRO/2021, O PROG. AXU. SAUDE, CONFORME DADOS AMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00034 - 19/02/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$6.688,00 - R$6.688,00 - R$6.688,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. DE C/COMISSIONADOSMES FEVEREIRO/2021, O PROG. AXU. ALIMENTACAO, CONFORME DADOS AMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00033 - 19/02/2021 - INSS - R$2.594,76 - R$2.594,76 - R$2.594,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. DE C/COMISSIONADOSMES FEVEREIRO/2021, O INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS AMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00032 - 19/02/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$12.414,86 - R$12.356,00 - R$12.356,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERV. DE C/COMISSIONADOSMES FEVEREIRO/2021, CONFORME DADOS AMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00031 - 19/02/2021 - INSS - R$2.625,00 - R$2.625,00 - R$2.625,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES DE C/EFETIVOSMES FEVEREIRO/2021, O PROC. AUX. SAUDE, CONFORME DADOS AMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00030 - 19/02/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.032,00 - R$10.032,00 - R$10.032,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES DE C/EFETIVOSMES FEVEREIRO/2021, O PROC. AUX.ALIMENTACAO, CONFORME DADOS AMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00029 - 19/02/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$899,92 - R$899,92 - R$899,92 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES DE C/EFETIVOSMES FEVEREIRO/2021, O 1/3 FERIAS, CONFORME DADOS AMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00028 - 19/02/2021 - INSS - R$6.209,72 - R$6.209,72 - R$6.209,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES DE C/EFETIVOSMES FEVEREIRO/2021, O INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS AMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00027 - 19/02/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$29.865,52 - R$29.865,52 - R$29.865,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DE C/EFETIVOSMES FEVEREIRO/2021, CONFORME DADOS AMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00026 - 19/02/2021 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLLHIMENTOS DO INSS FOLHA MES FEV/2021,PARTE EMPRESA, SOB A FOLHA DE SUBSIDIOS, DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00025 - 19/02/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES FEVEREIRO/2021, CONFORME DADOS AMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00024 - 27/01/2021 - TELEFONICA BRASIL S/A - R$554,23 - R$554,23 - R$554,23 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS JUNTO A EMPRESA ACIMA. REF. A FATURAS DE ENCERRAMENTO CONTRATO. CONFORME OFICIO RECEBIDO VIAEMAIL DA SR. EX. DIRETORA ROZARIA BARROS ENIS. 27/01/2021 ) 00023 - 19/01/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$587,10 - R$587,10 - R$587,10 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. C/COMISSIONADOSMES DE JANEIRO/2021, PROG. AUXILIO SAUDE, CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00022 - 19/01/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.989,03 - R$4.989,03 - R$4.989,03 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. C/COMISSIONADOSMES DE JANEIRO/2021, PROG. AUSILIO ALIMENTACAO, CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00021 - 19/01/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.652,57 - R$2.652,57 - R$2.652,57 - (PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV.C/COMISSIONADOS O 1/3 FERIAS E ADICIONAL DE FERIAS INDENIZADOS CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO.1/3 FERIAS PROPORCIONALFERIAS INDENIZADAS1/3 FERIAS PROP. RESCISAO1/3 FERIAS VENC. RESCISAO ) 00020 - 19/01/2021 - INSS - R$2.061,51 - R$2.061,51 - R$2.061,51 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. C/COMISSIONADOSMES DE JANEIRO/2021, O RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00019 - 19/01/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$9.816,78 - R$9.816,78 - R$9.816,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERV. C/COMISSIONADOSMES DE JANEIRO/2021, CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00018 - 19/01/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.625,00 - R$2.625,00 - R$2.625,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. CARGOS EFETIVOSMES DE JANEIRO/2021, PROG. AUX. SAUDE, CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00017 - 19/01/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.032,00 - R$10.032,00 - R$10.032,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. CARGOS EFETIVOSMES DE JANEIRO/2021, PROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00016 - 19/01/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$452,88 - R$452,88 - R$452,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. CARGOS EFETIVOSMES DE JANEIRO/2021, O 1/3 FEREIAS, CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00015 - 19/01/2021 - INSS - R$6.258,21 - R$6.258,21 - R$6.258,21 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. CARGOS EFETIVOSMES DE JANEIRO/2021, O RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00014 - 19/01/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.096,41 - R$30.096,41 - R$30.096,41 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERV. CARGOS EFETIVOSMES DE JANEIRO/2021, CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00013 - 19/01/2021 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES DE JANEIRO/2021, O RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00012 - 19/01/2021 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES DE JANEIRO/2021, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00011 - 06/01/2021 - DECISAO CONTABILIDADE LITDA - R$500,00 - R$100,00 - R$100,00 - (PAGAMENTO DE DESPESAS DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE ALTERACAO DE RESPONSAVELPELO CNPJ JUNTO A SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL. ) 00010 - 05/01/2021 - ASSOCIACAO COMERCIAL DE INDUST. PRESIDENTE MEDICI - R$600,00 - R$584,80 - R$584,80 - (PAGAMENTO DE DESPESAS DE DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPOA3 NOS MOLDES DE INFRA ESTRUTURA DE CHAVES PUBLICA BRASILEIRA (ICP-Brasil) ) 00009 - 05/01/2021 - BANCO DO BRASIL S/A - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE DESPESAS MANUTECAO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO JUNAO BCO BRASIL. DEBITAS EM CONTA NO EXERCICIO DE 2021, CONFORME EMISSAO DEEXTRATO BCA. ) 00008 - 05/01/2021 - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA - R$4.000,00 - R$785,52 - R$785,52 - (ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PUPLICACOES DE MATERIAS E ATOS OFICIALEM ATENDIMENTO AO ART.21 DA LEI 8.666/93, PARA EXERCICIO DE 2021, ) 00007 - 05/01/2021 - OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A - R$11.000,00 - R$10.863,29 - R$10.863,29 - (PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA REF. AS LINHA (069)3471-2006, 2405 E2819, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021, CONFOR-ME O RECEBIMENTOS DAS FATURAS MENSAIS. ) 00006 - 05/01/2021 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DE RONDONIA - CARD - R$5.000,00 - R$3.721,89 - R$3.721,89 - (PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIENTO DDE AGUA ENCANADA JUNTO AOLEGISLATIVO PARA O EXERCICIO DE 2021, CONFOR-ME O RECEBIMENTOS DAS FATURAS MENSAIS. ) 00005 - 05/01/2021 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - R$50.000,00 - R$34.400,00 - R$34.400,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICAPARA O EXERCIO DE 2021, CONFORME O RECEBIMENTO DAS FATURAS . ) 00004 - 05/01/2021 - CLARO S/A - R$3.010,56 - R$3.441,44 - R$3.441,44 - (PAGAMENTO REFERENT AS PARCELAS DE 07 A 12, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOSDE TELEFONIA MOVEL C/PLANO ILIMITADO NO SISTEMA POS-PAGO, CONTRATADOS ATEVES DONo005/2020 PROCESSO 048/2020 LICITADOS ATRAVES DA MODALIDADE DISPENSA SOBNo 013/2020CONTRATACAO S) 00003 - 05/01/2021 - UZZY TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$1.432,50 - R$955,00 - R$955,00 - (PAGAMENTO REF. AS PARCELAS DE 10 A 12, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOSDE MANUTECAO C/FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUDADORES(INTERNET) LICITADOS ATRAVES PREG.PRESENCIAL No.01/2020PELO PERIODO DE 12 MESES.CONTRATACAO SERVICOS DE ) 00002 - 05/01/2021 - W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - R$14.000,00 - R$14.000,00 - R$14.000,00 - (PAGAMENTO REF. AS PARCELAS DE 6 A 12, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOSDE MANUTECAO PREVENTIVA e ORRETIVA DO SITE DO PORTAL PUBLICO CUSTO MENSALE HOSPEDAGEM. ADM TEC. E SUPORTE LICITADOS ATRAVES PREG.PRESENCIAL No.04/2020PELO PERIODO DE 12 MESES.CONTRA) 00001 - 05/01/2021 - FIRST ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA-ME - R$29.162,70 - R$29.162,70 - R$29.162,70 - (PAGAMENTO REF. AS PARCELAS DE 6 A 12, REFERENTE A CONTRATACAO DOSSERVICOS DE LOCACAO E INSTALACAO DE SOFTWARES SINSTEMA CONTABILI-DADE NA AREA PUBLICA LICITADOS ATRAVES PREG.PRESENCIAL No.04/2020PELO PERIODO DE 12 MESES.CONTRATACAO SERVICOS DE LOCACAO DE ) 00218 - 17/12/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$600,00 - R$600,00 - R$600,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA SERVIDORES COMISSIONADO MESDEZEMBRO/2020, COM PROG. AUX. SAUDE, CONFORME DADOS GERADOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00217 - 17/12/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.016,00 - R$5.016,00 - R$5.016,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA SERVIDORES COMISSIONADO MESDEZEMBRO/2020, COM PROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOS GERADOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00216 - 17/12/2020 - INSS - R$1.838,22 - R$1.838,22 - R$1.838,22 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA SERVIDORES COMISSIONADO MESDEZEMBRO/2020, COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, CONFORME DADOS GERADOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00215 - 17/12/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$9.033,62 - R$9.033,62 - R$9.033,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA SERVIDORES COMISSIONADO MESDEZEMBRO/2020, CONFORME DADOS GERADOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00214 - 17/12/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.625,00 - R$2.625,00 - R$2.625,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA SERVIDORES C/EFETIVOS MESDEZEMBRO/2020, PROG. AUX. SAUDE, CONFORME DADOS GERADOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00213 - 17/12/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.139,84 - R$10.139,84 - R$10.139,84 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA SERVIDORES C/EFETIVOS MESDEZEMBRO/2020, PROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOS GERADOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00212 - 17/12/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.220,19 - R$4.220,19 - R$4.220,19 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA SERVIDORES C/EFETIVOS MESDEZEMBRO/2020, DE 1/3 FERIAS, ONFORME DADOS GERADOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00211 - 17/12/2020 - INSS - R$6.548,37 - R$6.548,37 - R$6.548,37 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA SERVIDORES C/EFETIVOS MESDEZEMBRO/2020, COM RECOLHIMENTO DC INSS EMPREGADOR, ONFORME DADOS GERADOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00210 - 17/12/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$31.522,85 - R$31.462,85 - R$31.462,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA SERVIDORES C/EFETIVOS MESDEZEMBRO/2020, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOA N/DATA. ) 00209 - 17/12/2020 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA VEREADORES DE DEZEMBRO/2020O INSS EMPRESA, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOA N/DATA. ) 00208 - 17/12/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA VEREADORES DE DEZEMBRO/2020CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOA N/DATA. ) 00207 - 15/12/2020 - HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) - R$547,14 - R$547,14 - R$547,14 - (IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE PORTO VELHOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO A ALE/RO JUNTO AOS GAB/DEP.LUIZINHO GOEBEL, LAERTE GOMES E SEC. DE AGRICULTURA DE 16 A 17/12/2020.Meio de deslocamento ao ) 00206 - 15/12/2020 - AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) - R$547,14 - R$547,14 - R$547,14 - (IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CIDADE DE PORTO VELHOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO A ALE/RO JUNTO AOS GAB/DEP.LUIZINHO GOEBEL, LAERTE GOMES DE 16 A 17/12/2020.Meio de deslocamento ao Porto Velho-RO Veiculo) 00205 - 14/12/2020 - MINISTERIO DA ECONOMIA - R$500,00 - R$500,00 - R$500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O APGAMENTO DE DCTF EM ATRAVA REFERENTE AO EXER-EXERCICIO DE 2016 e 2017, CONFOME CONSULTA JUNTO A RECEITA N/DATA. ) 00204 - 14/12/2020 - OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A - R$14,07 - R$14,07 - R$14,07 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO COMPLEMENTA PARA QUITACAO DE FATURAS TELEFONIAFIXA PERIODO DE 06/11/2020 CUJO VLR ESTIMA E DE 287,75 ) 00203 - 11/12/2020 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$500,00 - R$500,00 - R$500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE MATERIAL DE CONSUMO ASTRAVES DA CONTA DESUPRIMENTOS DE FUNDOS 555606-6 CONFORME SOLICITACAO VIA MEMORANDO SOB No 032/DIR/CM/2020 DE 11/12/20. ) 00202 - 08/12/2020 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$100,00 - R$100,00 - R$100,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO SERVICOS DA 1a REVISAO DO VEICULO CHEVROLETONIX PLACA: QTA8E65 JUNTO A CONCECIONARIA AUTORIZADA CHEVROLET, CONFORME ORCA-MENTO JUNTO A MESMA DEVIDAMENTE AUTORIZA PELO GESTOR DESTE LEGISLATIVO. ) 00201 - 08/12/2020 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$472,21 - R$472,21 - R$472,21 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1a REVISAO DO VEICULO CHEVROLETONIX PLACA: QTA8E65 JUNTO A CONCECIONARIA AUTORIZADA CHEVROLET, CONFORME ORCA-MENTO JUNTO A MESMA DEVIDAMENTE AUTORIZA PELO GESTOR DESTE LEGISLATIVO. ) 00200 - 08/12/2020 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS - R$1.493,25 - R$1.493,25 - R$1.493,25 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATACAO(RENOVACAO) DE SEGURO CONTRATA VEI_CULAR JUNTO A SEGURADO ACIMA QUELIFICADA, CONFORME PROPOSTA DEVIDAMENTE AUTORIZADA JUNTO AO GAB/DE PRESIDENTE DESTA DESCA COM A EMPRESA SEGURADORA ANEXO AOPROCESSO N/DATA. ) 00199 - 02/12/2020 - INSS - R$1.649,73 - R$1.649,73 - R$1.649,73 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOLHA DO 13o SALARIOS DE SERVIDORCOMISSIONADOS, O RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00198 - 02/12/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.667,66 - R$4.667,66 - R$4.667,66 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOLHA DO 13o SALARIOS DE SERVIDORCOMISSIONADOS, COM PROG. AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00197 - 02/12/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$7.855,84 - R$7.855,84 - R$7.855,84 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOLHA DO 13o SALARIOS DE SERVIDORCOMISSIONADOS, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00196 - 02/12/2020 - INSS - R$6.432,12 - R$6.432,12 - R$6.432,12 - (IMPORTANCIA QUE SEMEPNEHA PARA O PAGAMENTO DO FOLHA DO 13o SALARIOS DOS SERVIDORCEFETIVOS COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00195 - 02/12/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.249,86 - R$10.249,86 - R$10.249,86 - (IMPORTANCIA QUE SEMEPNEHA PARA O PAGAMENTO DO FOLHA DO 13o SALARIOS DOS SERVIDORCEFETIVOS COM PROG. AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00194 - 02/12/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.629,17 - R$30.629,17 - R$30.629,17 - (IMPORTANCIA QUE SEMEPNEHA PARA O PAGAMENTO DO FOLHA DO 13o SALARIOS DOS SERVIDORCEFETIVOSA COM RECOLHIMENTO DE IRRF E ENCARGOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00193 - 30/11/2020 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$820,71 - R$820,71 - R$820,71 - (PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 1/2 AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO PARA DECUSTEAR DESPESAS A PORTO VELHO-RO, O QUAL ESTAR NO DIA 01/12/2020PARA ESTAR TRATANDO DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO COMO OS DEPUTADOESTADUAIS EDSON MARTINS, EZEQUIEL NEIVA E LAERTE GOMES. ) 00192 - 27/11/2020 - BENITO ALVES DA CRUZ ( VEREADOR) - R$5.471,40 - R$5.471,40 - R$5.471,40 - (PARAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO PARA CUSTEARDEPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF 29/11 A 03/12/20 P/PARTICIPAR DE REINUAO JUNTOGOVERNO FEDERAL, SENADO E CAMARA DO DEPUTADOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DEINERESSE DO MUNICIPIO) 00191 - 26/11/2020 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$820,71 - R$820,71 - R$820,71 - (PARAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO O QUAL ESTARANA CIDADE DE PORTO VELHO-RO DE 01 A 02/12/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO AO INCRE, SEDAN E ASSEEMBLEIA LEGISLATIVAeio de Delocamento em Veiculo Ofi) 00190 - 26/11/2020 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$820,71 - R$820,71 - R$820,71 - (PARAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA DO LEGISLATIVO,OQUAL ESTARA CONDUZINDOS OS SR VERADOR MARIO CEZAR A CIDADE DEPORTO VELHORO DE 01 A 02/12/2020, ONDE OS MESMOS ESTARA A TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ALE/RO SEDAN EINCR) 00189 - 20/11/2020 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$1.094,28 - R$1.094,28 - R$1.094,28 - (PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA, NECESSARIO AOCUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A PORTO VELHORO DE 23 A 25/11/2020, PARATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DER/RO C/OS VEREADORES.Meio de transporte utiliz) 00188 - 20/11/2020 - HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) - R$1.094,28 - R$1.094,28 - R$1.094,28 - (PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA, NECESSARIO AOCUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A PORTO VELHORO DE 23 A 25/11/2020, PARATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DER/ROMeio de transporte utilizado para viagem O) 00187 - 20/11/2020 - AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) - R$1.094,28 - R$1.094,28 - R$1.094,28 - (PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA, NECESSARIO AOCUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A PORTO VELHORO DE 23 A 25/11/2020, PARATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DER/ROMeio de transporte utilizado para viagem O) 00186 - 17/11/2020 - INSS - R$1.838,22 - R$1.838,22 - R$1.838,22 - (PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MES NOVEMBRO/2020 DOS SERV. CARGOS COMISSIONADOSC/RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.. ) 00185 - 17/11/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.016,00 - R$5.016,00 - R$5.016,00 - (PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MES NOVEMBRO/2020 DOS SERV. CARGOS COMISSIONADOSO PROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.. ) 00184 - 17/11/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$9.033,62 - R$9.033,62 - R$9.033,62 - (PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MES NOVEMBRO/2020 DOS SERV. CARGOS COMISSIONADOS, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.. ) 00183 - 17/11/2020 - INSS - R$6.548,37 - R$6.548,37 - R$6.548,37 - (PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MES NOVEMBRO/2020 DOS SERV. CARGOS EFETIVOSO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.. ) 00182 - 17/11/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.925,00 - R$1.925,00 - R$1.925,00 - (PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MES NOVEMBRO/2020 DOS SERV. CARGOS EFETIVOSC/PROG. AUXILIO SUADE, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.. ) 00181 - 17/11/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.868,00 - R$10.868,00 - R$10.868,00 - (PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MES NOVEMBRO/2020 DOS SERV. CARGOS EFETIVOSC/PROG. AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.. ) 00180 - 17/11/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$396,25 - R$396,25 - R$396,25 - (PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MES NOVEMBRO/2020 DOS SERV. CARGOS EFETIVOSO 1/3 FERIAS SERV. NEIVAN S. BRAZ, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.. ) 00179 - 17/11/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$31.462,85 - R$31.462,85 - R$31.462,85 - (PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MES NOVEMBRO/2020 DOS SERV. CARGOS EFETIVOSCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.. ) 00178 - 17/11/2020 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MES NOVEMBRO/2020 DE SUBSISIOD DE VEREADORESC/RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA.. ) 00177 - 17/11/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MES NOVEMBRO/2020 DE SUBSISIOD DE VEREADORESCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00176 - 10/11/2020 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$500,00 - R$500,00 - R$500,00 - (PAGAMENTO REF. A CONTRATACAO SERVICOS PARA MANUTECAO DE BENS MOVEIS E IMOVEISATRAVES DA DE CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONFORME SOLICITACAO DA RESPONSAVELPELA DESPESAS DE SUPRIMENTOS ACIMA QUALIFICAD. ) 00175 - 10/11/2020 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$500,00 - R$500,00 - R$500,00 - (PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTECAO DE BENS MOVEIS E IMOVEISATRAVES DA DE CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONFORME SOLICITACAO DA RESPONSAVELPELA DESPESAS DE SUPRIMENTOS ACIMA QUALIFICAD. ) 00174 - 19/10/2020 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$1.094,28 - R$1.094,28 - R$1.094,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/A CONCESSAO DE 02 DIARIAS P/PORTO VELHO/RO NOS DIAS21 E 22/10/20, P/TRANSPORTAR VEREADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INCRAASSEMBLEIA LEGISLATIVA. Mei de transporte utilizado no deslocamentoPLACA NDP-3694 ) 00173 - 19/10/2020 - AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) - R$1.094,28 - R$1.094,28 - R$1.094,28 - (PAGAMENTO DE DIARIA A CIDADE DE PORTO VELHO CONCEDIDA AO VEREADORACIMA QUALIFICADO O QUAL ESTARA A TRATAR DE ASSUNTO NO INCRE E NAASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE 21 A 20/10/2020Deslocamento em veiculo oficial saida dia 10/10/2020 ) 00172 - 19/10/2020 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$1.094,28 - R$1.094,28 - R$1.094,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS P/PORTO VELHO/ROPARA OS DIAS 21 E 22/OUT/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INCRA EASSEMBLEIA LEGISLATIVA. Mei de transporte utilizado no deslocamentoPLACA NDP-3694 ) 00171 - 16/10/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.016,00 - R$5.016,00 - R$5.016,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES OUTUBRO/2020 DESERVIDORES C/COMISSIONADOS, C/PROG. AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00170 - 16/10/2020 - INSS - R$1.838,23 - R$1.838,23 - R$1.838,23 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES OUTUBRO/2020 DESERVIDORES C/COMISSIONADOS, C/RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00169 - 16/10/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$9.033,62 - R$9.033,62 - R$9.033,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES OUTUBRO/2020 DESERVIDORES C/COMISSIONADOS, CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00168 - 16/10/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.925,00 - R$1.925,00 - R$1.925,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES OUTUBRO/2020 DESERVIDORES EFETIVOS, COM PROG. AUX. SAUDE, CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00167 - 16/10/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.868,00 - R$10.868,00 - R$10.868,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES OUTUBRO/2020 DESERVIDORES EFETIVOS, COM PROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00166 - 16/10/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$915,44 - R$915,44 - R$915,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES OUTUBRO/2020 DESERVIDORES EFETIVOS, COM 1/3 FERIAS CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00165 - 16/10/2020 - INSS - R$6.548,38 - R$6.548,38 - R$6.548,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES OUTUBRO/2020 DESERVIDORES EFETIVOS, C/RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00164 - 16/10/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$31.462,85 - R$31.462,85 - R$31.462,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES OUTUBRO/2020 DESERVIDORES EFETIVOS, CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00163 - 16/10/2020 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES OUTUBRO/2020 DESUBSIDIOS DE VEREADORES C/RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00162 - 16/10/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES OUTUBRO/2020 DESUBSIDIOS DE VEREADORES CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00161 - 08/10/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$156,75 - R$156,75 - R$156,75 - (OMPORTANCIA QUE EMPENHA REF. AO PROCESSO 028/DPTO-PESSOAL REF. FERIAS PROPORCIALS/FOLHA DE RESCISAO SERV. COMISSIONADA ELIZZIE DAIANE P. BEZERRA CONFOREM DADOSGERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00160 - 08/10/2020 - INSS - R$434,20 - R$434,20 - R$434,20 - (OMPORTANCIA QUE EMPENHA REF. AO PROCESSO 028/DPTO-PESSOAL REF. AO INSS EMPRESAFOLHA DE RESCISAO SERV. COMISSIONADA ELIZZIE DAIANE P. BEZERRA CONFOREM DADOSGERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00159 - 08/10/2020 - STRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$287,28 - R$287,28 - R$287,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PRODUDOS DE LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO ) 00158 - 08/10/2020 - STRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$137,70 - R$137,70 - R$137,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(GEN. ALIMENTICIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO ) 00157 - 08/10/2020 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$200,00 - R$200,00 - R$200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE NECESSARIO A MANUTENCAO DO VEICULO COMINHONETA S1O DODEIO PLACA NDG 9778, DO PODER LEGISLATIVOPODER LEGISLATIVO ) 00156 - 08/10/2020 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$697,00 - R$697,00 - R$697,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PECA DE REPOSICAO NECESSARIO A MANUTECAO DO VEICULO COMINHONETA S1O DODEIO PLACA NDG 9778, DO PODER LEGISLATIVOPODER LEGISLATIVO ) 00155 - 07/10/2020 - CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE JI-PARANA- - R$184,99 - R$184,99 - R$184,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RENOVACAO DE 1 CERTIFICADO TIPOA3 CARTAO NO CPF DO SR. JAIME DOS SANTOS GOIS JUNIOR, CONTROLADOR INTERNO DESTEPODER LEGISLTIVO ) 00154 - 07/10/2020 - ANTONIO BORBA RAPOSO -ME - R$1.257,00 - R$1.187,00 - R$1.187,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTECAOJUNTO AOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DE COMBATE A INCENDIO (EXTINTORES ) 00153 - 07/10/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$709,93 - R$709,93 - R$709,93 - (PROC.028/2020-DPTO PESSOALPAGAMENTO FOLHA RESCISORIA SERV. C/COMISSIONADOS ELIZZIE DAIANE PORFIRIOBEZERRA N/DAT. ) 00152 - 07/10/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.067,73 - R$2.067,73 - R$2.067,73 - (DADOS COLHIDO DA FLS RESCISORIA SERV. ELIZZIE DAIANE P. BEZERRASAL.MENSAL PORPORCIAL13o PROPORCIALCOMP. DE SAL.FERIAS PROPORCIAL ) 00151 - 18/09/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.852,00 - R$5.852,00 - R$5.852,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES SETEMBRO/2020 DOS SERV.C/COMISSIONADOS COM PROG. AUX. ALIMENTACAO EM CONFORMIDADES COM OS DADOSGERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00150 - 18/09/2020 - INSS - R$2.057,67 - R$2.057,67 - R$2.057,67 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES SETEMBRO/2020 DOS SERV.C/COMISSIONADOS COM O RECOLHIMENTO INSS EMPRESA EM CONFORMIDADES COM OS DADOSGERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00149 - 18/09/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.078,62 - R$10.078,62 - R$10.078,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES SETEMBRO/2020 DOS SERV.C/COMISSIONADOS EM CONFORMIDADES COM OS DADOS GERADOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00148 - 18/09/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.925,00 - R$1.925,00 - R$1.925,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERV. CARGO EFETIVOSMES DE SETEMBRO/2020, COM PROG. AUXLIO SAUDE EM CONFORMIDADE COM OSDADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00147 - 18/09/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.617,20 - R$10.617,20 - R$10.617,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERV. CARGO EFETIVOSMES DE SETEMBRO/2020, COM PROG. AUXLIO ALIMENTACAO EM CONFORMIDADE COM OSDADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00146 - 18/09/2020 - INSS - R$6.484,97 - R$6.484,97 - R$6.484,97 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERV. CARGO EFETIVOSMES DE SETEMBRO/2020,COM O RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA EM CONFORMIDADE COM OSDADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00145 - 18/09/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$31.160,93 - R$31.160,93 - R$31.160,93 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERV. CARGO EFETIVOSMES DE SETEMBRO/2020, EM CONFORMIDADE COM OSDADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00144 - 18/09/2020 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES DE SETEMBRO/2020, C/RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR EM CONFORMIDADE COM OSDADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00143 - 18/09/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES DE SETEMBRO/2020, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS GERADOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00142 - 20/08/2020 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$766,73 - R$766,73 - R$766,73 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/REALIZACAO SERV. NECESSARIA A REVISAO PROGRAMDA PORQUILOMETRAM DO VEICULO PLACA NDP-3694 (TOYOTA HILLUX CD DSL 4X4 2017/1017) DACAMARA MUNICIPAL CONFORME ORCAMENTO AUTORIZADO EM 18/08/2020. ) 00141 - 20/08/2020 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$573,16 - R$573,16 - R$573,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NP/AQUISICAO MAT/PECAS NECESSARIA A REVISAO PROGRAMDAP/QUILOMETRAM DO VEICULO PLACA NDP-3694 (TOYOTA HILLUX CD DSL 4X4 2017/1017) DACAMARA MUNICIPAL CONFORME ORCAMENTO AUTORIZADO EM 18/08/2020. ) 00140 - 20/08/2020 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$2.152,56 - R$2.152,56 - R$2.152,56 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NP/AQUISICAO MAT/PECAS NECESSARIA A REVISAO PROGRAMDAP/QUILOMETRAM DO VEICULO PLACA NDP-3694 (TOYOTA HILLUX CD DSL 4X4 2017/1017) DACAMARA MUNICIPAL CONFORME ORCAMENTO AUTORIZADO EM 18/08/2020. ) 00139 - 18/08/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.852,00 - R$5.852,00 - R$5.852,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FLs DE SERV. C/COMISSIONADOS NOMES AGOSTO DE 2020, AO PROG. AUXILIO ALIMENTACAO , CONFORME OS DADOSDPTO PESSOAL N/DATA.SEM COMBRACA DE MAEGABYTES EXCEDENTE + SMS NO SISTEMA POS PAGO.PELO PRAZO DE 12(DOZE MES)) 00138 - 18/08/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$348,33 - R$348,33 - R$348,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FLs DE SERV. C/COMISSIONADOS NOMES AGOSTO DE 2020, O 1/3 FERIAS, CONFORME OS DADOSDPTO PESSOAL N/DATA.SEM COMBRACA DE MAEGABYTES EXCEDENTE + SMS NO SISTEMA POS PAGO.PELO PRAZO DE 12(DOZE MES).no valor de 5.16) 00137 - 18/08/2020 - INSS - R$2.057,67 - R$2.057,67 - R$2.057,67 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FLs DE SERV. C/COMISSIONADOS NOMES AGOSTO DE 2020, O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, CONFORME OS DADOSDPTO PESSOAL N/DATA.SEM COMBRACA DE MAEGABYTES EXCEDENTE + SMS NO SISTEMA POS PAGO.PELO PRAZO DE 12(DOZE ) 00136 - 18/08/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.078,62 - R$10.078,62 - R$10.078,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FLs DE SERV. C/COMISSIONADOS NOMES AGOSTO DE 2020, CONFORME OS DADOSDPTO PESSOAL N/DATA.SEM COMBRACA DE MAEGABYTES EXCEDENTE + SMS NO SISTEMA POS PAGO.PELO PRAZO DE 12(DOZE MES).no valor de 5.169,60 ) 00135 - 18/08/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.925,00 - R$1.925,00 - R$1.925,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FLs DE SERV. C/EFETIVOS NOMES AGOSTO DE 2020, O PROG. AUX. SAUDE, CONFORME OS DADOSDPTO PESSOAL N/DATA.SEM COMBRACA DE MAEGABYTES EXCEDENTE + SMS NO SISTEMA POS PAGO.PELO PRAZO DE 12(DOZE MES).no valor de 5.1) 00134 - 18/08/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.032,00 - R$10.032,00 - R$10.032,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FLs DE SERV. C/EFETIVOS NOMES AGOSTO DE 2020, O PROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME OS DADOSDPTO PESSOAL N/DATA.SEM COMBRACA DE MAEGABYTES EXCEDENTE + SMS NO SISTEMA POS PAGO.PELO PRAZO DE 12(DOZE MES).no valor ) 00133 - 18/08/2020 - INSS - R$6.301,09 - R$6.301,09 - R$6.301,09 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FLs DE SERV. C/EFETIVOS NOMES AGOSTO DE 2020, O RECOLHIMENTO DO INSS DO EMPREGADOR, CONFORME OS DADOSDPTO PESSOAL N/DATA.SEM COMBRACA DE MAEGABYTES EXCEDENTE + SMS NO SISTEMA POS PAGO.PELO PRAZO DE 12(DOZE ME) 00132 - 18/08/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.285,35 - R$30.285,35 - R$30.285,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FLs DE SERV. C/EFETIVOS NOMES AGOSTO DE 2020, CONFORME OS DADOSDPTO PESSOAL N/DATA.SEM COMBRACA DE MAEGABYTES EXCEDENTE + SMS NO SISTEMA POS PAGO.PELO PRAZO DE 12(DOZE MES).no valor de 5.169,60 ) 00131 - 18/08/2020 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FLs DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES AGOSTO DE 2020, O RECOLHIMENTO O INSS EMPRESA CONFORME OS DADOSDPTO PESSOAL N/DATA.SEM COMBRACA DE MAEGABYTES EXCEDENTE + SMS NO SISTEMA POS PAGO.PELO PRAZO DE 12(DOZE MES).n) 00130 - 18/08/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VCTS DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES AGOSTO DE 2020, EM CONFORMIDADE COM OS DADOS AMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA.SEM COMBRACA DE MAEGABYTES EXCEDENTE + SMS NO SISTEMA POS PAGO.PELO PRAZO DE 12(DOZE MES).no v) 00129 - 03/08/2020 - CLARO S/A - R$2.154,00 - R$1.157,50 - R$1.157,50 - (PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL ATRAVES DE PLANO ILIMITADOPARA 12 (DOZE) LINHA TELEFONICAS C/TECNOLOGIA GMS(chips)EM COMODATO, LIGACOES LOCAL, NACIONAL ILIMITADOSCOM MINIMO 5GB DE INTE) 00128 - 30/07/2020 - W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - R$12.750,00 - R$12.750,00 - R$12.750,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTECAO PORTAL PU-BLICO DA CAMARA MUNICIPAL E APLICACAO DE SERVICOS ON LINE NOS MOLDES ESPECIFICOSNO TR ) 00127 - 30/07/2020 - FIRST ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA-ME - R$24.837,30 - R$23.307,30 - R$23.307,30 - (CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SOFTWARESDE MODERNIZACAO E GESTAO PUBLICA INTEGRADA, PARA FORNECIMENTO DELICENCAS LICENCAS DE USO(LOCACAO) NOS MOLDES ESPECIFICOS NO TR.PELO PERIODO DE 12 (MES)LOCACAO DE SOFTWARES A AREA DE CONTABIL) 00126 - 17/07/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.852,00 - R$5.852,00 - R$5.852,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA SERV. COMISSIONADOS MES JULHO2020, O 1/3 FERIAS, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00125 - 17/07/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$533,33 - R$533,33 - R$533,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA SERV. COMISSIONADOS MES JULHO2020, O 1/3 FERIAS, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00124 - 17/07/2020 - INSS - R$2.057,67 - R$2.057,67 - R$2.057,67 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA SERV. COMISSIONADOS MES JULHO2020, O INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00123 - 17/07/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.078,62 - R$10.078,62 - R$10.078,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA SERV. COMISSIONADOS MES JULHO2020, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00122 - 17/07/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.200,00 - R$2.200,00 - R$2.200,00 - (PAGAMENTO REF. AO PROG. AUXILIO SAUDE FOLHA SERVIDORES C/EFETIVOSMES JULHO/20, DADOS DO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00121 - 17/07/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.032,00 - R$10.032,00 - R$10.032,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA SERV. EFETIVOS NO MES JULHO2020, O PROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00120 - 17/07/2020 - INSS - R$6.301,09 - R$6.301,09 - R$6.301,09 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA SERV. EFETIVOS NO MES JULHO2020, O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00119 - 17/07/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.285,35 - R$30.285,35 - R$30.285,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA SERV. EFETIVOS NO MES JULHO2020, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00118 - 17/07/2020 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE VEREADORES NO MES JULHO/20O INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00117 - 17/07/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES NO MES JULHOCONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00116 - 15/07/2020 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$500,00 - R$500,00 - R$500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMOPARA MANUTECAO DO LEGISLATIVO ATRAVES DA CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS ) 00115 - 13/07/2020 - JOICE STEFANI MENEZES SILVA ME - R$1.628,00 - R$700,75 - R$700,75 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA SUPRIR A NECESSARIO O ABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL P/CONSUMO E GAS ) 00114 - 13/07/2020 - MOLINA COPUCHO LTDA - R$420,00 - R$420,00 - R$420,00 - (MASCARAS PERSONALIZADAS EM DUPLA CAMADA. CAMADA EXTERNA EM TACTEL POLETIZADO E CNECESSARIO A PROTECAO DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEISDURANTE O PERIODO DA PANDEMIA. ) 00113 - 13/07/2020 - G. H PROCHNOW MOURAO -ME - R$1.067,70 - R$1.067,70 - R$1.067,70 - (ALCOOL 70(por cento)LIQUIDO ETILICO, PRINCIOIO ATIVO: ALCOOL ETILICO P/P CAIXA CNECESSARIO A PROTECAO DOS SERVIDORES E DEMAIS USUARIOAS DESTA CASA DE LEIADURANTE O PERIODO DA PANDEMIA. ) 00112 - 29/06/2020 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$500,00 - R$500,00 - R$500,00 - (CONTRATACAO DE SERVICOS PARA PAGAMENTO ATRAVES DA CONTA DE SUPRI-MENTOS DE FUNDOS. ) 00111 - 17/06/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.852,00 - R$5.852,00 - R$5.852,00 - (PAGAMENTO REFERENTE AO AUX. ALIMENTACAO FLs/JUNHO/20 SERV. DE C/COMISSIONADOSCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00110 - 17/06/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$348,33 - R$348,33 - R$348,33 - (PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 FERIAS S/FOLHA JUNHO/20 DE SERV. DE C/COMISSIONADOSCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00109 - 17/06/2020 - INSS - R$2.057,67 - R$2.057,67 - R$2.057,67 - (PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA FOLHA JUNHO/20 DE SERV. DE C/COMISSIONADOSCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00108 - 17/06/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.078,62 - R$10.078,62 - R$10.078,62 - (PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MES JUNHO/20 DE SERV. DE C/COMISSIONADOSCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00107 - 17/06/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.650,00 - R$1.650,00 - R$1.650,00 - (PAGAMENTO REFERENTE PROG.AUX. SAUDE S/FOLHA MES JUNHO/20 DE SERV. DE C/EFETIVOSCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00106 - 17/06/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.032,00 - R$10.032,00 - R$10.032,00 - (PAGAMENTO REFERENTE AUX. ALIMENTACAO S/FOLHA MES JUNHO/20 DE SERV. DE C/EFETIVOSCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00105 - 17/06/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.793,38 - R$2.793,38 - R$2.793,38 - (PAGAMENTO REFERENTE 1/3 FERIAS S/FOLHA MES JUNHO/20 DE SERV. DE C/EFETIVOSCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00104 - 17/06/2020 - INSS - R$6.301,00 - R$6.301,00 - R$6.301,00 - (PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA S/FOLHA MES JUNHO/20 DE SERV. DE C/EFETIVOSCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00103 - 17/06/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.285,34 - R$30.285,34 - R$30.285,34 - (PAGAMENTO REFERENTE AOS VCTs FOLHA MES JUNHO/2020 DE SSERV. DE C/EFETIVOSCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00102 - 17/06/2020 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA S/FOLHA MES JUNHO/2020 DE SUBSIDIOS DEVEREADORES DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00101 - 17/06/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MES JUNHO/2020 DE SUBSIDIOS DE VEREADORES CONFORMEDADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00100 - 17/06/2020 - BONIN BONIN LTDA - R$1.440,00 - R$1.440,00 - R$1.440,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO E O PGTO DE MATERIAL HIGIENEPARA ATENDER AS NECESSARIO DO PODER LEGISLATIVO ) 00099 - 17/06/2020 - D M PANIFICADORA LTDA ME - R$1.114,50 - R$1.114,50 - R$1.114,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO E O PGTO DE MATERIAL DE GENEROS ALI-MENTICIO PARA ATENDER AS NECESSARIO DO PODER LEGISLATIVO ) 00098 - 17/06/2020 - PRESTADORA DE SERVICOS RONDONIA EIRELI - R$718,80 - R$718,80 - R$718,80 - (IMPORTANCIA QUE SEMEPENHA PARA A AQUISICAO E O PGTO DE MATERIAL DE LIPEZA E HIGIENA PARA ATENDER AS NECESSARIO DO PODER LEGISLATIVO ) 00097 - 17/06/2020 - COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELI EPP - R$20,00 - R$20,00 - R$20,00 - (IMPORTANCIA QUE SEMEPENHA PARA A AQUISICAO E O PGTO DE MATERIAL DE COPA COZINHAPARA ATENDER AS NECESSARIO DO PODER LEGISLATIVO ) 00096 - 17/06/2020 - COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELI EPP - R$60,00 - R$60,00 - R$60,00 - (IMPORTANCIA QUE SEMEPENHA PARA A AQUISICAO E O PGTO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO A RECARGAS DE MIGRO-FONES DO PODER LEGISLATIVO ) 00095 - 17/06/2020 - COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELI EPP - R$765,10 - R$765,10 - R$765,10 - (IMPORTANCIA QUE SEMEPENHA PARA A AQUISICAO E O PGTO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO A LIMPEZA E MANUTECAO DO PODER LEGISLATIVO ) 00094 - 21/05/2020 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$600,00 - R$600,00 - R$600,00 - (MAO DE OBRE DE SUBSTITUICAO DE PECASMAO DE OBRA SCANNER DE INJECAO ELETRONICA ) 00093 - 21/05/2020 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$8.852,00 - R$8.852,00 - R$8.852,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARAMANUTECAO VEICULO S10 RODEIO PLACA NDG-9778 DO PODER LEGISLTIVA. ) 00092 - 21/05/2020 - GUARUJA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP - R$1.830,00 - R$1.830,00 - R$1.830,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARAMANUTECAO ELETRICA TANTO INTERNA COMO EXTERNA DO PODER LEGISLTIVA. ) 00091 - 21/05/2020 - R. T. M COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - R$345,00 - R$345,00 - R$345,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSPERMANENTE PARA LIMPEZA DO PATIO DO PODER LEGISLTIVA. ) 00090 - 19/05/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.907,72 - R$5.907,72 - R$5.907,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FOLHA DE SERV. DE C/COMISSIONADOS MES DEMAIO/2020, O PROG. AUX. ALIMENTACAO, EM CONFORMIDADE COM OS DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL PESSOAL N/DATA. ) 00089 - 19/05/2020 - ELIZABETH DA SILVA CORREIA (ASS.TRAB. LEGIST. ADM) - R$348,33 - R$348,33 - R$348,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FOLHA DE SERV. DE C/COMISSIONADOS MES DEMAIO/2020, O 1/3 FERIAS, EM CONFORMIDADE COM OS DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL PESSOAL N/DATA. ) 00088 - 19/05/2020 - INSS - R$2.101,07 - R$2.101,07 - R$2.101,07 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FOLHA DE SERV. DE C/COMISSIONADOS MES DEMAIO/2020, O INSS EMPREGADOR, EM CONFORMIDADE COM OS DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL PESSOAL N/DATA. ) 00087 - 19/05/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.285,28 - R$10.285,28 - R$10.285,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA FOLHA DE SERV. DE C/COMISSIONADOS MES DEMAIO/2020, EM CONFORMIDADE COM OS DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL PESSOAL N/DATA. ) 00086 - 19/05/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.200,00 - R$2.200,00 - R$2.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FOLHA DE SERV. DE CARGO EFETIVOS MES DEMAIO/2020, O PROG. AUX. SAUDE, EM CONFORMIDADE COM OS DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL PESSOAL N/DATA. ) 00085 - 19/05/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.032,00 - R$10.032,00 - R$10.032,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FOLHA DE SERV. DE CARGO EFETIVOS MES DEMAIO/2020, O PROG. AUX. ALIMENTACAO, EM CONFORMIDADE COM OS DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL PESSOAL N/DATA. ) 00084 - 19/05/2020 - VALTER PAZINATTO (VIGIA) - R$634,16 - R$634,16 - R$634,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FOLHA DE SERV. DE CARGO EFETIVOS MES DEMAIO/2020, O 1/3 FERIAS E AD.1/3 FERIAS EM CONFORMIDADE COM OS DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL PESSOAL N/DATA. ) 00083 - 19/05/2020 - INSS - R$6.390,17 - R$6.390,17 - R$6.390,17 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FOLHA DE SERV. DE CARGO EFETIVOS MES DEMAIO/2020, O INSS EMPREGADOR EM CONFORMIDADE COM OS DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00082 - 19/05/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.709,54 - R$30.709,54 - R$30.709,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA FOLHA DE SERV. DE CARGO EFETIVOS MES DEMAIO/2020, EM CONFORMIDADE COM OS DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00081 - 19/05/2020 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES MES DEMAIO/2020, O INSS EMPREGADOR, EM CONFORMIDADE COM OS DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00080 - 19/05/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES MES DEMAIO/2020, EM CONFORMIDADE COM OS DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00079 - 19/05/2020 - MAGNO MENDES MACEDO - 3M JARDINAGEM - R$2.790,64 - R$2.790,64 - R$2.790,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAODE SERVICOS DE JARDINAGEM EM PODAGEM DE ARVORES, NECESSARIO A LIMPEZA E MANUTENCAO E LIMPESA DO PATIO DO PODER LEGISLATIVO. ) 00078 - 13/05/2020 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$13.568,88 - R$13.568,88 - R$13.568,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE LILECENCAO PREMIO SERV. ROZARIA BARROSENIS PROC. 003/2020 DO DPTO PESSOAL CONFORME ANEXOS EMITIDOS N/DATA. ) 00077 - 05/05/2020 - G. H PROCHNOW MOURAO -ME - R$264,97 - R$264,97 - R$264,97 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA-RA MANUTECCAO E CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DESCA CASA LEGISLATIVA. ) 00076 - 05/05/2020 - A B C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - R$756,05 - R$756,05 - R$756,05 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA-RA MANUTECCAO E CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DESCA CASA LEGISLATIVA. ) 00075 - 05/05/2020 - MAZZA MAZZA LTDA - ME - R$1.215,10 - R$1.191,10 - R$1.191,10 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA-RA MANUTECCAO E CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DESCA CASA LEGISLATIVA. ) 00074 - 05/05/2020 - MAZZA MAZZA LTDA - ME - R$5.027,40 - R$5.027,40 - R$5.027,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA-RA MANUTECCAO E CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DESCA CASA LEGISLATIVA. ) 00073 - 04/05/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$836,00 - R$836,00 - R$836,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PGTO REF. AO P.A. ALIMENTACAO FOLHA SERV. COMISSIO-NADO MES ABRIL/2020, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALMEN. 012/2020 N/DATA. ) 00072 - 04/05/2020 - INSS - R$219,45 - R$219,45 - R$219,45 - (PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA MESABRIL/2020, SERV. C/COMISSIONADOS N/DATA. ) 00071 - 04/05/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.045,00 - R$1.045,00 - R$1.045,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REF. AOS VCTS SERVIDORA COMISSINADOSMES ABRIL/2020, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL E MEM.012/20N/DATA. ) 00070 - 24/04/2020 - JUAREZ VELOSO PEREIRA - R$1.840,00 - R$1.070,00 - R$1.070,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REF. A LAVAGEM COMPLETA E SERVICOS DE BORRACHARIA PAAOS VEICULOS DO PODER LEGISLATIVO UTILIZADOS CONFORME A NECESSIDADEDESTA CASA. ) 00069 - 22/04/2020 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$437,71 - R$437,71 - R$437,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE(80 PORCENTO) DE 01 DIARIA P/CIDADEMACHADINHO DO OESTE/RO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJ.SEMEANDO CIDA-DANIA E FUNC. DA OUVIDORIA PARA O DIA 23/04/2020.Meio de deslocamento oficial. ) 00068 - 22/04/2020 - HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) - R$437,71 - R$437,71 - R$437,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE(80 PORCENTO) DE 01 DIARIA P/CIDADEMACHADINHO DO OESTE/RO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJ.SEMEANDO CIDA-DANIA E FUNC. DA OUVIDORIA PARA O DIA 23/04/2020.meio de deslocamento oficial. ) 00067 - 22/04/2020 - AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) - R$437,71 - R$437,71 - R$437,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE(80 PORCENTO) DE 01 DIARIA P/CIDADEMACHADINHO DO OESTE/RO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJ.SEMEANDO CIDA-DANIA E FUNC. DA OUVIDORIA PARA O DIA 23/04/2020.meio de deslocamento oficial. ) 00066 - 17/04/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.180,00 - R$4.180,00 - R$4.180,00 - (PAGAMENTO REFERENTE AO PROG. AUX. ALIMENTACAO FOLHA SERV.COMISSIONADOS MES ABRIL/20 CONFORME DADOS DO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00065 - 17/04/2020 - INSS - R$1.187,23 - R$1.187,23 - R$1.187,23 - (PAGAMENTO REFEREN TE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR FLSSERV. COMISSIONADOS MES ABRIL/2020, DADOS DO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00064 - 17/04/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.933,57 - R$5.933,57 - R$5.933,57 - (PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MES ABRIL/2020 DOS SERVIDORES C/COMISSIONADOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00063 - 17/04/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.200,00 - R$2.200,00 - R$2.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. EFETIVOS MESMES DE ABRIL/2020,P. AUX. SAUDE, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00062 - 17/04/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.032,00 - R$10.032,00 - R$10.032,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. EFETIVOS MESMES DE ABRIL/2020,P. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00061 - 17/04/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$588,53 - R$588,53 - R$588,53 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. EFETIVOS MESMES DE ABRIL/2020,1/3 FERIAS ABONO DE FERIAS ,CONFORME DADOS DO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00060 - 17/04/2020 - INSS - R$6.382,99 - R$6.382,99 - R$6.382,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. EFETIVOS MESMES DE ABRIL/2020, O INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00059 - 17/04/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.675,09 - R$30.675,09 - R$30.675,09 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. EFETIVOS MESMES DE ABRIL/2020, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL NESTADA. ) 00058 - 17/04/2020 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE VEREADORES MES ABR/2020O INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL NESTADA. ) 00057 - 17/04/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.199,81 - R$47.199,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES MES ABR/2020CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL NESTADA. ) 00056 - 01/04/2020 - UZZY TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$4.297,50 - R$4.297,50 - R$4.297,50 - (PAGAMENTO PARA A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE UM LINK DE ACESSO A REDE MUNDIALDE COMPUTADORES, BEM COMO (INTENET) MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PELO PERIODODE 12 (DOSE MESES) ABRIL/20 A 31/03/2021. O QUAL SE EMPENHA NESTA 9 MESES PARAO FECHAMENTO DO ANO D) 00055 - 23/03/2020 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$1.000,00 - R$1.000,00 - R$1.000,00 - (PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVES DA CONTA DESUPRIMENTOS DE FUNDOS ) 00054 - 19/03/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.016,00 - R$5.016,00 - R$5.016,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.CARGOS COMISSIONADOMES DE MARCO/20,PROG.AUX.ALIMENTACAO, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00053 - 19/03/2020 - INSS - R$1.406,68 - R$1.406,68 - R$1.406,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.CARGOS COMISSIONADOMES DE MARCO/2020,O INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00052 - 19/03/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$6.978,62 - R$6.978,62 - R$6.978,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERV.CARGOS COMISSIONADOMES DE MARCO/2020,CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00051 - 19/03/2020 - INSS - R$2.200,00 - R$2.200,00 - R$2.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV. CARGOS EFETIVOSMES DE MARCO/2020,O P.AX. SAUDE CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00050 - 19/03/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.032,00 - R$10.032,00 - R$10.032,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV. CARGOS EFETIVOSMES DE MARCO/2020,O P.AX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00049 - 19/03/2020 - INSS - R$6.290,10 - R$6.290,09 - R$6.290,09 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV. CARGOS EFETIVOSMES DE MARCO/2020,O INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00048 - 19/03/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.233,92 - R$30.233,92 - R$30.233,92 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERV. CARGOS EFETIVOSMES DE MARCO/2020,CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00047 - 19/03/2020 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NAE FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES DE MARCO/2020, O INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00046 - 19/03/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES DE MARCO/2020, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00045 - 10/03/2020 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$547,14 - R$1.094,28 - R$1.094,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA ACIDADE DE PORTO VELHO-RO AO VEREADOR ACIMARA PARA TRANTAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO LEGISLTIVO E DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/RO E ALE/RO DIA 11/03/2020Meio de deslocamento Oficia) 00044 - 10/03/2020 - CARNEIRO COSTA LTDA - R$8.172,50 - R$4.094,28 - R$4.094,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 1.750 LITROS (GASOLINA COMUM) DE UM TOTAL LICITADOS DE 3.500 LITROS PARA O EXERCICIO DE 2020. ) 00043 - 10/03/2020 - CARNEIRO COSTA LTDA - R$8.100,00 - R$4.348,17 - R$4.348,17 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAENTO DE AQUISICAO DE 2000 LITROS (DIESELS10) DE UM TOTAL LICITADOS DE 4.000 LITROS PARA O EXERCICIO DE 2020. ) 00042 - 10/03/2020 - CARNEIRO COSTA LTDA - R$6.947,50 - R$1.032,23 - R$1.032,23 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAENTO DE AQUISICAO DE 1.750 LITROS (DIESELCOMUM) DE UM TOTAL LICITADOS DE 3500 LITROS PARA O EXERCICIO DE 2020. ) 00041 - 09/03/2020 - HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) - R$1.094,28 - R$1.094,28 - R$1.094,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIA PARA CUSTEARDESPESAS C/DELOCAMENTO A PORTO VELHO-RO NOS DIAS 09 e 10/03/2020 PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ALE/RO, DER/ROTraNsporte Utilizado no deslocamento OF) 00040 - 09/03/2020 - AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) - R$1.094,28 - R$1.094,28 - R$1.094,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIA PARA CUSTEARDESPESAS C/DELOCAMENTO A PORTO VELHO-RO NOS DIAS 09 e 10/03/2020 PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ALE/RO, DER/ROTraNsporte Utilizado no deslocamento OF) 00039 - 05/03/2020 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$500,00 - R$500,00 - R$500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALORES PARA CONTA DESUPRIMENTOS DE FUNDOS NECESSARIO A CONTRATACAO SERVICOS ) 00038 - 05/03/2020 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$500,00 - R$500,00 - R$500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE VALORES PARA CONTA DESUPRIMENTOS DE FUNDOS NECESSARIO A AQUICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ) 00037 - 05/03/2020 - JOAO B. DA SILVA - R$8.963,30 - R$8.963,30 - R$8.963,30 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONTROLESANITARIO NO CAMBATE A PRAGAS. ) 00036 - 03/03/2020 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$547,14 - R$547,14 - R$547,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA A VEREADORA ACIMA A QUALESTARA TRANTANDO DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO, TRIBUNAL DE JUSTICCA/RO E PROCURADORIA DO ESTADO NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO NO DIA 04/03/2020Meio de transporte Oficial. ) 00035 - 03/03/2020 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$547,14 - R$547,14 - R$547,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA A VEREADORA ACIMA A QUALESTARA TRANTANDO DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO, TRIBUNAL DE JUSTICCA/RO E PROCURADORIA DO ESTADO NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO NO DIA 04/03/2020Meio de transporte Oficial. ) 00034 - 28/02/2020 - JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) - R$16.275,24 - R$16.275,24 - R$16.275,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO PROG. JURIDICOCONFOREM DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00033 - 28/02/2020 - DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - R$573,02 - R$573,02 - R$573,02 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATORIOS DOS VEICULOS DO PODER LEGISLATIVO EXERCICIO DE 2020 ) 00032 - 18/02/2020 - INSS - R$1.424,46 - R$1.424,46 - R$1.424,46 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FLs DE SERV.CARGOS COMISSIONADO MESVEREIRO/20, O INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00031 - 18/02/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.958,34 - R$4.958,34 - R$4.958,34 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FLs DE SERV.CARGOS COMISSIONADO MESVEREIRO/20, O PROG. AUX. ALIMENTACAO,CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00030 - 18/02/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$7.063,31 - R$7.063,31 - R$7.063,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FLs DE SERV.CARGOS COMISSIONADO MESVEREIRO/2020,CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00029 - 18/02/2020 - INSS - R$6.290,30 - R$6.290,30 - R$6.290,30 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.DE CARGOS EFETIVO MESVEREIRO/20,O INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00028 - 18/02/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.200,00 - R$2.200,00 - R$2.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.DE CARGOS EFETIVO MESVEREIRO/20,PROG. AUX. SAUDE, CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00027 - 18/02/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.032,00 - R$10.032,00 - R$10.032,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.DE CARGOS EFETIVO MESVEREIRO/20,PROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00026 - 18/02/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.233,92 - R$30.233,92 - R$30.233,92 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERV.DE CARGOS EFETIVO MESFEVEREIRO/2020, CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00025 - 18/02/2020 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO NA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES MESFEVEREIRO/2020, O INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00024 - 18/02/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES MESFEVEREIRO/2020, DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00023 - 06/02/2020 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$547,14 - R$547,14 - R$547,14 - (IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIA P/PORTO VELHO-RO DIA 07/02/20PARA TRANTAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL JUSTICA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.Deslocamento realizado em veiculo OFICIAL Placa NDP-3694 3694 ) 00022 - 06/02/2020 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$547,14 - R$547,14 - R$547,14 - (IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIA P/PORTO VELHO-RO DIA 07/02/20PARA TRANTAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL JUSTICA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.Deslocamento realizado em veiculo OFICIAL Placa NDP-3694 3694 ) 00021 - 06/02/2020 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$547,14 - R$547,14 - R$547,14 - (IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIA P/PORTO VELHO-RO DIA 07/02/20PARA TRANTAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL JUSTICA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.Deslocamento realizado em veiculo OFICIAL Placa NDP-3694 3694 ) 00020 - 28/01/2020 - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA - R$3.000,00 - R$2.688,48 - R$2.688,48 - (PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLILCIDADES DE ATOS OFICIAIS JUNTO AO DIARIO OFICIALDO ESTADO DE RONDONIA CONFORME LEI 8.666/93 ART. 21. ) 00019 - 28/01/2020 - UZZY TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$6.960,00 - R$1.740,00 - R$1.740,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO 5o ADITIVO DO CONTRATO 002/2015 DE ACES-SO AO LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET PELO PERIODO DE JAN. a DEZ/2020LICITADO ATRAVES DA MODALIDADE CONVITE SOB. No 003/2015. ) 00018 - 28/01/2020 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$547,14 - R$547,14 - R$547,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELHO/RO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO E DO MUNICIPIO JUNTO AOTCE/RO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 29/01/2020DESLOCAMENTO EM VEICULO OFICIAL PLACA NDP-3694) 00017 - 28/01/2020 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$547,14 - R$547,14 - R$547,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELHO/RO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO E DO MUNICIPIO JUNTO AOTCE/RO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 29/01/2020DESLOCAMENTO EM VEICULO OFICIAL PLACA NDP-3694) 00016 - 20/01/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.180,00 - R$4.180,00 - R$4.180,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE DEPESAS COM A FOLHA DE SERV.CARGOS CO-MISSIONADOS MES JAN/20, O PROG. AUX. ALIMENTACAO, EM ONFORMIDADE C/DADOSGERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00015 - 20/01/2020 - INSS - R$1.125,70 - R$1.125,70 - R$1.125,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE DEPESAS COM A FOLHA DE SERV.CARGOS CO-MISSIONADOS MES JAN/20, COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, EM ONFORMIDADE C/DADOSGERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00014 - 20/01/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.640,62 - R$5.640,62 - R$5.640,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE DEPESAS COM A FOLHA DE SERV. CARGOSCOMISSIONADOS MES JANEIRO/2020, EM CONFORMIDADES DOM OS DADOSGERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00013 - 20/01/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.200,00 - R$2.200,00 - R$2.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE DEPESAS COM A FOLHA DE SERV. EFETIVOSMES JANEIRO/2020, PROG. AUX. SAUDE, EM CONFORMIDADES DOM OS DADOSGERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00012 - 20/01/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.032,00 - R$10.032,00 - R$10.032,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE DEPESAS COM A FOLHA DE SERV. EFETIVOSMES JANEIRO/2020, PROG. AUX. ALIMENTACAO, EM CONFORMIDADES DOM OS DADOSGERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00011 - 20/01/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$987,56 - R$987,56 - R$987,56 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS E AD. DE 1/3ABONO DE FERIAS DE SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS CONFORME DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00010 - 20/01/2020 - INSS - R$6.385,39 - R$6.385,39 - R$6.385,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE DEPESAS COM A FOLHA DE SERV. EFETIVOSMES JANEIRO/2020, O RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, EM CONFORMIDADES DOM OS DADOSGERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00009 - 20/01/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.686,80 - R$30.686,80 - R$30.686,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE DEPESAS COM A FOLHA DE SERV. EFETIVOSMES JANEIRO/2019, EM CONFORMIDADES DOM OS DADOSGERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00008 - 20/01/2020 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE DEPESAS COM A FOLHA DE SUBSIDIIOS DEVEREADORES MES JANEIRO/2019, O INSS EMPREGADOR, EM CONFORMIDADES DOM OS DADOSGERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00007 - 20/01/2020 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE DEPESAS COM A FOLHA DE SUBSIDIIOS DEVEREADORES MES JANEIRO/2019, EM CONFORMIDADES DOM OS DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00006 - 02/01/2020 - BANCO DO BRASIL S/A - R$2.500,00 - R$1.950,80 - R$1.950,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE DEPESAS COM ADEBITOS DE TXS/OU TARIFASBANCARIAS CONFORME EXTRATO EMITIDOS MENSALMENTE, CUJOS VALORES SERAM DEBITOSNA C/C 23.236-X DO PODE LEGISLATIVO, ) 00005 - 02/01/2020 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - R$50.000,00 - R$47.628,37 - R$47.628,37 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE FATURAS DE DEPESAS COM A UTILIZACAO DEENERGIA ELETRICA JUNTO AO PODER LEGISLATIVO ) 00004 - 02/01/2020 - OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A - R$10.500,00 - R$10.500,00 - R$10.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA LINHAS (69)3471-2405, 2006 E 2819, PERTENCENTE AO LEGISLATIVO, OU QUALQUER OU LINHA QUE POROCASIAO DA DAMENTA ESTE PODER VENHA ADIQUIRIR. ) 00003 - 02/01/2020 - TELEFONICA BRASIL S/A - R$10.500,00 - R$9.378,04 - R$9.378,04 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DA CONTINUIDADE DO 4o.ADITIVO DE SERVICOSDE TELEFONIA MOVEL PELO SISTEMA POS-PAGO,CONFOREM CONSTA DO ADITAMENTO REFERENTEAO PERIODO DE 30/07/19 a 30/07/2020, ) 00002 - 02/01/2020 - W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - R$7.583,31 - R$7.583,31 - R$7.583,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DA CONTINUIDADE DO 3o.ADITIVO DE SERVICOSON LINEDO PORTAL TRANSPARENCIA COMPREENDENDO HOSPEDAGEM, MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA CUJO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/20120, EM CONFORMIDADE COMO FIRMADOEM SEU TERMO ADITI) 00001 - 02/01/2020 - FIRST ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA-ME - R$35.000,00 - R$35.000,00 - R$35.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGTO DA CONTINUIDADE DO 3o.ADITIVO DE LOCACAODO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA CUJO PERIODO SERA DE JANEIRO A JULHO/2020,CONFORME DESCRICAO EM SUA CLAUSULA PRIMEIRA. ) 00354 - 27/12/2019 - HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) - R$415,44 - R$415,44 - R$415,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DIARIAS A CIDADE DE PORTO VELHO-RO PARATRANTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO TCE/RO NO DIA 30/122019.MEIO DE TRANPORTE OFICIAL PLACA NDG-9778 ) 00353 - 27/12/2019 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$415,44 - R$415,44 - R$415,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DIARIAS A CIDADE DE PORTO VELHO-RO PARATRANTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO TCE/RO NO DIA 30/122019.MEIO DE TRANPORTE OFICIAL PLACA NDG-9778 ) 00352 - 27/12/2019 - CARNEIRO COSTA LTDA - R$2.497,13 - R$2.497,13 - R$2.497,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO 622,72 LITROS DE DIESEL COMUM DE UM TORAL DE2000 LITROS RESTANDE DA LICITACAO DE 4000 MIL LITROS PARA O EXERCICIO DE2019 ) 00351 - 23/12/2019 - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA - R$1.239,63 - R$1.239,63 - R$1.239,63 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO PUBLLICACOES DE ATOS OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO EXERCICIO DE 2019. ) 00350 - 23/12/2019 - MARCOS ADRIANO DA SILVA - R$5.000,00 - R$5.000,00 - R$5.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ADITIVO DE 25 (POR CENTO)DO PROCESSO DE MANUTECAO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME TERMOANEXO. ) 00349 - 23/12/2019 - ROBERTO PEREIRA DE SOUZA(CHEFE DE SEGURANCA) - R$7.476,66 - R$7.476,66 - R$7.476,66 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGTO LICENCA PREMIO DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADOPOR ASSIDUIDADE EM CONFORMIDADE CERTIDAO DO RH E FICHA FINACEIRA, BEM COMO, DOPARECER JURIDICO PELA CONVERCAO EM PECUNIO E DOS DADOS GERADOS PELO DPROPESSOAL N/DATA. ) 00348 - 23/12/2019 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$8.238,99 - R$8.238,99 - R$8.238,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGTO LICENCA PREMIO DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADOPOR ASSIDUIDADE EM CONFORMIDADE CERTIDAO DO RH E FICHA FINACEIRA, BEM COMO, DOPARECER JURIDICO PELA CONVERCAO EM PECUNIO E DOS DADOS GERADOS PELO DPROPESSOAL N/DATA. ) 00347 - 23/12/2019 - VALTER PAZINATTO (VIGIA) - R$4.280,64 - R$4.280,64 - R$4.280,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGTO LICENCA PREMIO DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADOPOR ASSIDUIDADE EM CONFORMIDADE CERTIDAO DO RH E FICHA FINACEIRA, BEM COMO, DOPARECER JURIDICO PELA CONVERCAO EM PECUNIO E DOS DADOS GERADOS PELO DPROPESSOAL N/DATA. ) 00346 - 23/12/2019 - MARILENE SANTANA DOS SANTOS - R$3.664,71 - R$3.664,71 - R$3.664,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGTO LICENCA PREMIO DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADOPOR ASSIDUIDADE EM CONFORMIDADE CERTIDAO DO RH E FICHA FINACEIRA, BEM COMO, DOPARECER JURIDICO PELA CONVERCAO EM PECUNIO E DOS DADOS GERADOS PELO DPROPESSOAL N/DATA. ) 00345 - 23/12/2019 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$3.566,25 - R$3.566,25 - R$3.566,25 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGTO LICENCA PREMIO DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADOPOR ASSIDUIDADE EM CONFORMIDADE CERTIDAO DO RH E FICHA FINACEIRA, BEM COMO, DOPARECER JURIDICO PELA CONVERCAO EM PECUNIO E DOS DADOS GERADOS PELO DPROPESSOAL N/DATA. ) 00344 - 23/12/2019 - ALEX CRISTIANO FLoR (DIRETOR CONTABIL) - R$9.872,16 - R$9.872,16 - R$9.872,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGTO LICENCA PREMIO DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADOPOR ASSIDUIDADE EM CONFORMIDADE CERTIDAO DO RH E FICHA FINACEIRA, BEM COMO, DOPARECER JURIDICO PELA CONVERCAO EM PECUNIO E DOS DADOS GERADOS PELO DPROPESSOAL N/DATA. ) 00343 - 23/12/2019 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERAIS - R$1.493,26 - R$1.493,26 - R$1.493,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SEGUROS JUNTO A EMPRESA ASSIMAPARA O VEICULO CHEVROLET ONIX HATCH LT 1.4.8 PLACA QTA8E65 ) 00342 - 19/12/2019 - INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - R$2.578,90 - R$2.578,90 - R$2.578,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMEMENTECONFORME EMPENHO 294 REENPENHADO PARA REGULARIZACAO CONTABIL ) 00341 - 19/12/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.180,00 - R$4.180,00 - R$4.180,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SERV. COMISSIONADOS MESDEZEMBRO/19, O PROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00340 - 19/12/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$443,46 - R$443,46 - R$443,46 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGA O PAGAMENTO DA FOLHA SERV. COMISSIONADOSMES DEZEMBRO/2019 O 1/3 FERIAS E AD DE 1/3 FERIAS CONFORME DADOS EMITIDIOSPELO DPTO PESSOAL ) 00339 - 19/12/2019 - INSS - R$1.211,38 - R$1.211,38 - R$1.211,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SERV. COMISSIONADOS MESDEZEMBRO/2019, O INSS EMPRESA CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00338 - 19/12/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.957,46 - R$5.957,46 - R$5.957,46 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SERV. COMISSIONADOS MESDEZEMBRO/2019, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00337 - 19/12/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.200,00 - R$2.200,00 - R$2.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SERV. EFETIVO MES DEZEMBRO/2019, PROG. AUX. SAUDE, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00336 - 19/12/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.032,00 - R$10.032,00 - R$10.032,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SERV. EFETIVO MES DEZEMBRO/2019, PROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00335 - 19/12/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.124,37 - R$5.124,37 - R$5.124,37 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SERV. EFETIVO MES DEZEMBRO/2019, 1/3 FERIAS E AD. DE 1/3, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00334 - 19/12/2019 - INSS - R$6.875,74 - R$6.875,74 - R$6.875,74 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SERV. EFETIVO MES DEZEMBRO/2019, O RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00333 - 19/12/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$32.930,64 - R$32.930,64 - R$32.930,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SERV. EFETIVO MES DEZEMBRO/2019, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00332 - 19/12/2019 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES MES DEZEMBRO/2019 DE VEREADORES, O INSS EMPRESA, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00331 - 19/12/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES MES DEZEMBRO/2019 DE VEREADORES, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00330 - 19/12/2019 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO CONCESSAO DE 1 DIARIA AO MOTORISTA DO LEGISLATIVO A PORTO VELHO/RO NO DIA 20/12/19, P/CONDUZIR OS VEREADORES QUE ESTARAO TRA-TANDO DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE/RO E ALE/RO.Meio de transporte OFICIAL Placa NDG-8779 ) 00329 - 19/12/2019 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAS A CIDA-DE DE PORTO VELHO/RO PARA O DIA 20/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO LEGISLATIVO E DO MUNIC. JUNTO AO TCE/RO E ALE/ROMeio de transporte OFICIAL Placa NDG-8779 ) 00328 - 19/12/2019 - HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAS A CIDA-DE DE PORTO VELHO/RO PARA O DIA 20/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO LEGISLATIVO E DO MUNIC. JUNTO AO TCE/RO E ALE/ROMeio de transporte OFICIAL Placa NDG-8779 ) 00327 - 19/12/2019 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAS A CIDA-DE DE PORTO VELHO/RO PARA O DIA 20/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO LEGISLATIVO E DO MUNIC. JUNTO AO TCE/RO E ALE/ROMeio de transporte OFICIAL Placa NDG-8779 ) 00326 - 18/12/2019 - MARIA CELINA FERREIRA DOS SANTOS - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECCOES DE BANDEIRAS:PAIS, ESTADO, MUNICIPIO E DO LEGISLATIVO E CAPAS P/GALOES D,AGUA, PARAATENDER O REGIMENTO INTERNO DO PODER LEGISLATIVO. ) 00325 - 18/12/2019 - JANDRA DA SILVA LTDA ME - R$799,00 - R$799,00 - R$799,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECCOES DE BANDEIRAS DOPAIS, ESTADO, MUNICIPIO E DO LEGISLATIVO, PARA ATENDER O REGIMENTO INTERNODESTA CASA EM CONFORMEDADE COM AS ESPECIFICACOES DESTA CASA. ) 00324 - 17/12/2019 - EDSON BISPO BEZERRA - R$270,00 - R$270,00 - R$270,00 - (AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIA-MARMITEX)NECESSARIO PARA ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO LEGISLATICO ESTARAOTRABALHANDO NA ARRUMACAO DOS PREPARATIVOS DA SESSAO SOLENE DE OENCERRAMENTO DO ANO LEGISLATIV) 00323 - 17/12/2019 - TERRACO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - R$9.675,00 - R$9.675,00 - R$9.675,00 - (CONTRATACAO DOS SERVICOS DE BUFFET PARA REALIZACAO DAS SOLENIDADE DEENCERRAMENTO DOS TRABALKHOS DO LEGISLATIVO EXERCICIO/2019, CONFORME ASESPECIFICACOES JUNTO AO TERMO REFERENCIA/PROJ. BAISCO E DEMAIS ANEXOSJUNTO AO PROCESSO 095/2019 ) 00322 - 12/12/2019 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - R$426,61 - R$426,61 - R$426,61 - (PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DA ULTIMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. AO PERIODO DE 28/10 A 28/11/19 CUJO O VCT DAR C A EM28/12/2019. ) 00321 - 11/12/2019 - ASSOC. NACIONAL DE PREGOEIROS, PRESIENTE CPL MEMBR - R$500,00 - R$500,00 - R$500,00 - (PGTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DO SERVIDOR FLAVIO PLINIO DA SILVA EM CURSO DECAPACITACAO DE PREGOEIRO NOS DIAS 12 A 13/12/2019 NA CIDADE DE JI-PARNA/RO. ) 00320 - 11/12/2019 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$283,26 - R$283,26 - R$283,26 - (PGTO DE DIARIA AO SR.FLAVIO P. DA SILVA P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTOA JI-PARANA-RO DE 12 A 13/DEZ/19, CUJO OBJETIVO PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA-CITACAO DE PREGOEIROS PELA ANPPME JUNTO CAMARA DE VEREADORES DE JI-PARANA/RO.Meio de Deslocamen) 00319 - 06/12/2019 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$1.038,62 - R$1.038,62 - R$1.038,62 - (PGTO DE DIARIA AO SR.NEIVAN B. SOARES P/CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTOA PORTO VELHO-RO DE 09 A 11/DEZ/2019, CUJO OBJETIVO E ESTAR COMO MOTORISTA DOVEICULO PARA CONDUZIR OS SR. VERADORES hANDERSON BRITO E AMAURILIO F. DE JESUSMeio de Deslocamento V) 00318 - 06/12/2019 - AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) - R$1.038,62 - R$1.038,62 - R$1.038,62 - (PAGAMENTO DE DIARIA AO SR.AMAURILIO F. DE JESUS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ODESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO-RO DE 09 A 11/DEZ/2019, CUJO OBJETIVO ETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO A ALE/RO E DER/ROMeio de Deslocamento VEICULO OFICIAL) 00317 - 05/12/2019 - HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) - R$1.038,62 - R$1.038,62 - R$1.038,62 - (PAGAMENTO DE DIARIA AO SR.HANDERSON BRTIO DOS SANTOS PARA CUSTEIODE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO-RO DIA 10/12/2019, O QUAL ESTARA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RO ) 00316 - 05/12/2019 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADORACIMA QUALIFICADO A CIDADE DE PORTO VELHO-RO PARA O DIA 06/DEE/19Deslocamento em VEICULO OFICIAL PLACA NDG-9778 ) 00315 - 03/12/2019 - INSS - R$1.174,32 - R$1.174,32 - R$1.174,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO NA FOLHA DO 13o SALARIO DO SERVIDORES DEC/COMISSIONADOS, O INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00314 - 03/12/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.180,00 - R$4.180,00 - R$4.180,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO NA FOLHA DO 13o SALARIO DO SERVIDORES DEC/COMISSIONADOS, O PROG. AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00313 - 03/12/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.592,00 - R$5.592,00 - R$5.592,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DA FOLHA DO 13o SALARIO DO SERVIDORES DEC/COMISSIONADOS, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00312 - 03/12/2019 - INSS - R$6.254,91 - R$6.254,91 - R$6.254,91 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO NA FOLHA DO 13o SALARIO DO SERVIDORES DEC/EFETIVOS. O INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00311 - 03/12/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.032,00 - R$10.032,00 - R$10.032,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO NA FOLHA DO 13o SALARIO DO SERVIDORES DEC/EFETIVOS. PROG. AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00310 - 03/12/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$29.785,30 - R$29.785,30 - R$29.785,30 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DA FOLHA DO 13o SALARIO DO SERVIDORES DEC/EFETIVOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00309 - 02/12/2019 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA A PORTO VELHO/ROPARA TRATAD E ASSUNTOS JUNTO AGAB/DEP. LAERTE JUNTAMENTE C/O PRESIDENTE DA CAERDNA ALE/RO NO DIA 03/12/2019. ) 00308 - 02/12/2019 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$1.346,40 - R$1.346,40 - R$1.346,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOTIPO GENEROS ALIMENTICIA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PODERLEGISLATIVO ) 00307 - 02/12/2019 - FERNANDES JOSE DE OLIVEIRA - R$561,50 - R$561,50 - R$561,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOTIPO GENEROS ALIMENTICIA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PODERLEGISLATIVO ) 00306 - 02/12/2019 - J. L. DA SILVA COMERCIO - R$1.099,50 - R$1.099,50 - R$1.099,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOTIPO GENEROS ALIMENTICIA, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PODERLEGISLATIVO ) 00305 - 28/11/2019 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$58.850,00 - R$58.850,00 - R$58.850,00 - (AQUISICAO DE O1 VEICULO ATRAVES DA MODALIDE PREGRAO ELETRONICO ATRAVES DETERMO DE ADESAO A ATA DE REG. DE PRECO 056/SRP/CGM/2018, PROCESSOLICITATORIO 111659/2019 PREGAO. 141/CPL/PMJI/18. ) 00304 - 28/11/2019 - MARCOS ADRIANO DA SILVA - R$20.000,00 - R$20.000,00 - R$20.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA O PAGAMENTO DAS DEPESAS COM CONTRATACAO DEEMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS MANUTECAO JUNTO AO PREDIO DOLEGISLATIVO CONFORME PROCE. PREGAO ELETONICO N/DATA. ) 00303 - 28/11/2019 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$470,00 - R$470,00 - R$470,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERV.NECESSARIO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS S10 RODEIO PLACA NDG9778 E FIAT UNO PLACA NDB-7763 ) 00302 - 28/11/2019 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$3.057,00 - R$3.057,00 - R$3.057,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECASNECESSARIO A MANUTECAO DOS VEICULO S10 RODEIOO PLACA NDG-9778 e FIAT UNOMILLE PLACA NDB-7763, PERTENCETE AO PODERLEGISLATIVO. ) 00301 - 28/11/2019 - R X MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELLI ME - R$512,32 - R$512,32 - R$512,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO:ELETRICOS, HIDRAULICOS, PINTURA NECESSARIO A MANUTECAO DO PREDIOS DO PODERLEGISLATIVO CONFORME ESPECIFICACAO DA DIR. ADM N/DATA. ) 00300 - 28/11/2019 - R. T. M COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - R$1.288,40 - R$1.288,40 - R$1.288,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ELETRICOS,HIDRAULICOS E PINTURA NECESSARIO A MANUTECAO DO PODER LEGISLATIVO CONFORMEESPECIFICACOES DO DIR. ADM N/DATA. ) 00299 - 28/11/2019 - ROMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - R$335,00 - R$115,00 - R$115,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS,HIDRAULICOS NECESSARIO A MANUTECAO DO PODER LEGISLATIVO CONFORMESPECIFICACAO DA DIRECAO N/DATA. ) 00298 - 27/11/2019 - ATACADAO TRADICAO LTDA ME - R$11.499,20 - R$11.499,20 - R$11.499,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMOCOM OBJETIVO DE ENFEITOR O LEGISLATIVA PARA AS FESTA NATALINAS ) 00297 - 27/11/2019 - SANTOS E MOLINA LTDA - R$150,00 - R$150,00 - R$150,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO JUNTO A GRAFICA EM CONFORMEIDADES COM OS MODELO FORNECIDOS PELACAMARA MUNICIPAL. ) 00296 - 27/11/2019 - RAQUEL FRANK - ME - R$4.040,00 - R$4.040,00 - R$4.040,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO JUNTO A GRAFICA EM CONFORMEIDADES COM OS MODELO FORNECIDOS PELACAMARA MUNICIPAL. ) 00295 - 27/11/2019 - G. H PROCHNOW MOURAO -ME - R$31.610,00 - R$31.610,00 - R$31.610,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMAMENTE PARA ATENDER OLEGISLATIVO CONFORME ESPECIFICACAO TERMO REFERENCIA N/DATA. ) 00294 - 27/11/2019 - INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA - R$2.578,90 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMAMENTE PARA ATENDER OLEGISLATIVO CONFORME ESPECIFICACAO TERMO REFERENCIA N/DATA. ) 00293 - 22/11/2019 - JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) - R$1.038,62 - R$2.071,24 - R$2.071,24 - (PAGAMENTO DE DIARAS A PVH-RO DIA 25 A 26/11/2019OBJETIVO: DESLOCAMENTO A PORTO VELHO/RO P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA, TRATAR DE AS-SUNTOS NO TCE/RO, ALE/RO E JUNTO AO EMPRESA VIVO DE 25 A 26/11/2019.TRANSPORTE OFICIAL ) 00292 - 22/11/2019 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$1.038,62 - R$1.038,62 - R$1.038,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAO A VEREADOR ACIMAOBJETIVO: DESLOCAMENTO A PORTO VELHO/RO P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA, TRATAR DE AS-SUNTOS NO TCE/RO, ALE/RO E JUNTO AO EMPRESA VIVO DE 25 A 26/11/2019. ) 00291 - 22/11/2019 - AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) - R$1.038,62 - R$1.038,62 - R$1.038,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAO A VEREADOR ACIMAOBJETIVO: DESLOCAMENTO A PORTO VELHO/RO P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA, TRATAR DE AS-SUNTOS NO TCE/RO, ALE/RO E JUNTO AO EMPRESA VIVO DE 25 A 26/11/2019. ) 00290 - 22/11/2019 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$1.038,62 - R$1.038,62 - R$1.038,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS A VEREADORA ACIMAOBJETIVO: DESLOCAMENTO A PORTO VELHO/RO P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA, TRATAR DE AS-SUNTOS NO TCE/RO, ALE/RO E JUNTO AO EMPRESA VIVO DE 25 A 26/11/2019. ) 00289 - 22/11/2019 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$1.000,00 - R$1.000,00 - R$1.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO SERVIUCOS ATREVES DE DA CONTADE SUPRIMENTOS DE FUNDO, PARA ATENDER O LEGISLATIVOS.N/DATA. ) 00288 - 22/11/2019 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$300,00 - R$300,00 - R$300,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO MATERIAL ATREVES DE DA CONTADE SUPRIMENTOS DE FUNDO, PARA ATENDER O LEGISLATIVOS.N/DATA. ) 00287 - 21/11/2019 - BENEDITA EVA PEREIRA(AUX. OP. SERV. DIVERSOS) - R$2.648,44 - R$2.648,44 - R$2.648,44 - (PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO A SERVIDORA DE CARGO EFETIVOACIMA CONFORME PARECER AS FOLHA 08 A 12, E DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00286 - 18/11/2019 - INSS - R$1.141,52 - R$1.141,52 - R$1.141,52 - (PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR FOLHA DOS SERV. C/COMISSIONADOIS NOMES NOVEMBRO/19. EM CONFORMIDADE COM OS DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA ) 00285 - 18/11/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.180,00 - R$4.180,00 - R$4.180,00 - (PAGAMENTO REFERENTE AO PORG.AUX. ALIMENTACAO FOLHA DOS SERV. C/COMISSIONADOIS NOMES NOVEMBRO/19. EM CONFORMIDADE COM OS DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA ) 00284 - 18/11/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.624,80 - R$5.624,80 - R$5.624,80 - (PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERV. C/COMISSIONADOIS NO MES NOVEM-BRO/19. EM CONFORMIDADE COM OS DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA ) 00283 - 18/11/2019 - INSS - R$6.222,11 - R$6.222,11 - R$6.222,11 - (PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR FOLHA DOS SERV. C/EFETIVOS MES NOVEM-BRO/19. EM CONFORMIDADE COM OS DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA ) 00282 - 18/11/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.200,00 - R$2.200,00 - R$2.200,00 - (PAGAMENTO REFERENTE AO PROG. AUXILIO SAUDE FOLHA DOS SERV. C/EFETIVOS MES NOVEM-BRO/19. EM CONFORMIDADE COM OS DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA ) 00281 - 18/11/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.032,00 - R$10.032,00 - R$10.032,00 - (PAGAMENTO REFERENTE AO PROG.AUX. ALIMENTACA FOLHA DOS SERV. C/EFETIVOS MES NOVEMBRO/19. EM CONFORMIDADE COM OS DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA ) 00280 - 18/11/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$396,25 - R$396,25 - R$396,25 - (PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 FERIAS FOLHA SERV. C/CARGOS EFETIVOS MESNOVEMRO/2019 EM CONFORMIDADE COM OS DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00279 - 18/11/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$29.818,10 - R$29.818,10 - R$29.818,10 - (PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERV. C/EFETIVOS MES NOVEMBRO/2019 EM CONFORMI-DADE COM OS DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA ) 00278 - 18/11/2019 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (PAGAMENTO NA FOLHA DE SUBSIDIIOS DOS VEREADORES MES NOVEMBRO/2019, ORECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA EM CONFORMIDADE COM OS DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA ) 00277 - 18/11/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VCTS DE SUBSIDIOS DE VEREADORES MESNOVEMBRO/2019 EM CONFORMIDADES COM OS DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00276 - 13/11/2019 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - R$10.240,67 - R$10.240,67 - R$10.240,67 - (ESTIMATICO REF. A PAGAMENTO DE FATURAS DE DESPESAS COM ENEERGIA ELETRICA PARA OEXERCICIO DE 2019, CONFORME O RECEBIMENTO DAS FATURAS MENSAIS EMITIDAS PELA PRESTORA DO SERVIOS ELETRICA NO ESTADO. ) 00275 - 13/11/2019 - NISSEY CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP - R$5.115,32 - R$5.115,32 - R$5.115,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/RENOVACAO DO SEGURO DO VEICULO COMINHONETA TOYOTAHILUX, 2017/2017, PLACA NPD-3694, PELO PERIODO DE 12 MESES, JUNTO A CORRETORA NISSEY CORRETORA DE SEGUROS LTDA-EPP CUJO PRESTARA (Porto Seguro Companhia de Seguro Gerais) ) 00274 - 12/11/2019 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$415,44 - R$415,44 - R$415,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE 80 (P/CENTO) DE DIARIA A PORTO VELHO-RO AOVEREADOR ACIMA QUALIFICADO A FIM DO MESMO PARTICIPAR DE REUNIAO NO TJ/RO E ASSENBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 13/11/19 P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO(Meio de Transp) 00273 - 06/11/2019 - GESAEL ALVES (VEREADOR) - R$415,44 - R$415,44 - R$415,44 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO 80(P/CENTO)DE 1 DIARIA A ESPIGAO DO OESTE/RO P/TRATAR DOOFICIO 192/GAB/PREES/19, COM A EXa.SRa. LURDES HELENA BOSA,PROMOTORA DE JUSTICADAQUELE MUNIC. NO DIA 05/11/2019.Veiculo utilizado no deslocamento OFICIAL PLACA NDP-9778 ) 00272 - 06/11/2019 - JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) - R$415,44 - R$415,44 - R$415,44 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO 80(P/CENTO)DE 1 DIARIA A ESPIGAO DO OESTE/RO P/TRATAR DOOFICIO 192/GAB/PREES/19, COM A EXa.SRa. LURDES HELENA BOSA,PROMOTORA DE JUSTICADAQUELE MUNIC. NO DIA 05/11/2019.Veiculo utilizado no deslocamento OFICIAL PLACA NDP-9778 ) 00271 - 06/11/2019 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$415,44 - R$415,44 - R$415,44 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO 80(P/CENTO)DE 1 DIARIA A ESPIGAO DO OESTE/RO P/TRATAR DOOFICIO 192/GAB/PREES/19, COM A EXa.SRa. LURDES HELENA BOSA,PROMOTORA DE JUSTICADAQUELE MUNIC. NO DIA 05/11/2019.Veiculo utilizado no deslocamento OFICIAL PLACA NDP-9778 ) 00270 - 06/11/2019 - ANTONIO FRANCISCO BEZERRA (2o SECRETARIO) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA A CIDADE DE PORTO VELHO-RO PARA TRATAR DEASSUNTOS REFERENTE A AQUISICAO DE RECURSOS (EMENDAS PARLAMENTARES) PARASECRETARIA DE OBRA DO MUNIC. DE 06 A 07/11/2019 ) 00269 - 05/11/2019 - GESAEL ALVES (VEREADOR) - R$531,19 - R$531,19 - R$531,19 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DPORTO VELHO-RO, AO VEREADOR ACIMA CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS REF. A AQUISICAO DE EMENDAS PARLAMENTAR P/SECRETARIA DE OBRAS JUNTO AO ALE/RO COM OS DEP.ESTADUAIS. ) 00268 - 05/11/2019 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$531,19 - R$531,19 - R$531,19 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DPORTO VELHO-RO, AO VEREADOR ACIMA CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS REF. A AQUISICAO DE EMENDAS PARLAMENTAR P/SECRETARIA DE OBRAS JUNTO AO ALE/RO COM OS DEP.ESTADUAIS. ) 00267 - 04/11/2019 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$2.679,00 - R$2.679,00 - R$2.679,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO SINISTROOCORRIDO C/VEICULO TOYOTA HILUX PLACA NDP-3694 PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVOTUDO CONFORMIDADE COM ORCAMENTO7820036 E APOLICIE DE SEGURO 0531 12 131 3400DE 8/11/2019 A 08/11/20) 00266 - 21/10/2019 - GESAEL ALVES (VEREADOR) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO VEREADOR ACIMA QUALIFICIDADO O QUAL ESTARA TRANTANDO DE ASSUNTO JUNAO ORGAOS E SECRETARIAS DO ESTADO NO DIA 22/10/2019.Meio de transporte PARTICULAR ) 00265 - 18/10/2019 - G. H PROCHNOW MOURAO -ME - R$450,00 - R$450,00 - R$450,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTECAO EMEQUIPAMENTO DE INFORMATIZA JUNTO AO PODER LEGISLATIVO. ) 00264 - 17/10/2019 - INSS - R$1.141,52 - R$1.141,52 - R$1.141,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO DA FOLHA MES OUT/2019 DOS SERVIDORESC/COMISSIONADOS, C/RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, CONFORME DADOS EMITIDOS PELOPESSOAL N/DATA. ) 00263 - 17/10/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.180,00 - R$4.180,00 - R$4.180,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO DA FOLHA MES OUT/2019 DOS SERVIDORESC/COMISSIONADOS, C/PROGRAMA AUXILIO ALIMENTACAO CONFORME DADOS EMITIDOS PELOPESSOAL N/DATA. ) 00262 - 17/10/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.624,80 - R$5.624,80 - R$5.624,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO DA FOLHA MES OUT/2019 DOS SERVIDORESC/COMISSIONADOS, CONFORME DADOS EMITIDOS PELOPESSOAL N/DATA. ) 00261 - 17/10/2019 - INSS - R$6.222,12 - R$6.222,12 - R$6.222,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO DA FOLHA MES OUT/2019 DOS SERVIDORESC/EFETIVOS, COM RECOLHIMENTO INSS EMPREGADOR. CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00260 - 17/10/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.200,00 - R$2.200,00 - R$2.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO DA FOLHA MES OUT/2019 DOS SERVIDORESC/EFETIVOS, COM PROG. AUX. SAUDE. CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00259 - 17/10/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.032,00 - R$10.032,00 - R$10.032,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO DA FOLHA MES OUT/2019 DOS SERVIDORESC/EFETIVOS, COM PROG. AUX. ALIMENTACAO. CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00258 - 17/10/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$915,44 - R$915,44 - R$915,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO DA FOLHA MES OUT/2019 DOS SERVIDORESC/EFETIVOS, COM 13-FERIAS SERV. CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00257 - 17/10/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$29.818,10 - R$29.818,10 - R$29.818,10 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO DA FOLHA MES OUT/2019 DOS SERVIDORESC/EFETIVOS, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00256 - 17/10/2019 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORESMES OUTUBRO/2019, COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA EM CONFORMIDADE COM OS DADOSGERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00255 - 17/10/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORESMES OUTUBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM OS DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00254 - 16/10/2019 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$463,20 - R$463,20 - R$463,20 - (IMPORTANCIA QUE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REVIDSAO PROG.DE 90.000KM DO VEICULO NDP-3694, CONFORME ORCAMENTO REALIZADO JUNTO A AUTORIZADATOYOTA DO BRASIL S/A. ) 00253 - 16/10/2019 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$1.614,40 - R$1.614,40 - R$1.614,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE PECAS DE REVISAO E MANUTECAO DE 90.000KM DO VEICULO PLACA NDP-3697, CONFORME ORCAMENTO REALIZADO JUNMTO A AUTORIZADATOYOTA. ) 00252 - 08/10/2019 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$2.077,24 - R$2.077,24 - R$2.077,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIA P/CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A BRASILIA DO VERADOR ACIMA NOS DIAS 9,10,11/10/19 P/TRA-TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNIC.JUNTO AO CAMARA E SENADO FEDERAL, MUNISTERIO DA AGRICULTURA E DA SA) 00251 - 01/10/2019 - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA - R$545,84 - R$545,84 - R$545,84 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO NO ANO DE 2019, CONFORME EMISSAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADACAO DA RECEITAESTADUAL(DARE) ) 00250 - 26/09/2019 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$944,20 - R$944,20 - R$944,20 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS E 1/2 AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMAQUALIFICADO PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DO MESMO COM A PARTICIPACAO EMCURSO S/ATUALIZACAO E FORMACAO DE PREGOEIROS DE 25 A 27/09/2019, EM COMO,A ENTREGA DE DOCUMENTOS OF) 00249 - 25/09/2019 - CLEBSON DO AMARAL PEREIRA (VIGIA) - R$2.508,00 - R$2.508,00 - R$2.508,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA P/PGTO DE LICENCA 3 MESES DE AUX.ALIMENTACAO FL LICEN-CA PREMIO EM PECUNIA REF. AO PERIODO 2013/2018,CONFORME PARECER JURIDIO E DEMAISANEXOS CONSTANTES DO PROC. 35/2019 RH. E ENEXOS DO DPTO PESSOAL N/DATA ) 00248 - 25/09/2019 - CLEBSON DO AMARAL PEREIRA (VIGIA) - R$4.075,95 - R$4.075,95 - R$4.075,95 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA O PGAMENTO DE LICENCA PREMIO AO SERVIDOR ACIMA EMPECUNIA REF. AO PERIODO 2013/2018,CONFORME PARECER JURIDIO, E DEFERIMENTO DO GESTOR BEM COMO DOS DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00247 - 23/09/2019 - HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) - R$1.038,62 - R$1.038,62 - R$1.038,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIA A CIDADE DE PVH-RO DIA 24`25 E 26/SET/19, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINARIO REALIZADO PELA CNM QUALIFICA JUNTO AO AUDITORIO DO SENAC.Deslocamento realizado em Veiculo OFICIAL PLACA NDG 9778. ) 00246 - 23/09/2019 - AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) - R$1.038,62 - R$1.038,62 - R$1.038,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIA A CIDADE DE PVH-RO DIA 24`25 E 26/SET/19, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINARIO REALIZADO PELA CNM QUALIFICA JUNTO AO AUDITORIO DO SENAC.Deslocamento realizado em Veiculo OFICIAL PLACA NDG 9778. ) 00245 - 18/09/2019 - INSS - R$1.518,99 - R$1.518,99 - R$1.518,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DERESCISAO MES SETEMBRO/19, COMISSIONADO CONFORMIDADE COM DADOS GERADOPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00244 - 18/09/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.180,00 - R$4.180,00 - R$4.180,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. FOLHA SERV.C/COMISSIONADOS MES DESETEMBRO/19, C/PROG. AUX. ALIMENTACAO, EM CONFORMIDADE COM DADOS GERADOPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00243 - 18/09/2019 - INSS - R$1.141,52 - R$1.141,52 - R$1.141,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. FOLHA SERV.C/COMISSIONADOS MES DESETEMBRO/19, C/RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR EM CONFORMIDADE COM DADOS GERADOPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00242 - 18/09/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.624,80 - R$5.624,80 - R$5.624,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A FOLHA SERV.C/COMISSIONADOS MES SETEMBRO/2019, EM CONFORMIDADE COM OS DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00241 - 18/09/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.200,00 - R$2.200,00 - R$2.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA MES SETEMBRO/2019DOS SERV. DE C/EFETIVOS O PROG. AUXILIO SAUDE, EM CONFORMIDADES COM OSDADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00240 - 18/09/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.108,00 - R$10.108,00 - R$10.108,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV. C/EFETIVOSMES SETEMBRO/2019, O PROGRAMA AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME OS DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00239 - 18/09/2019 - INSS - R$6.234,93 - R$6.234,93 - R$6.234,93 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PA O PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES DEC/EFETIVOS MES SETEMBRO/2019 COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOS, EMCONFORMIDADES COM OS DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00238 - 18/09/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$29.879,10 - R$29.879,10 - R$29.879,10 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES DEC/EFETIVOS MES DE SETEMBRO/2019, EM CONFORMEIDADES COMO OS DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00237 - 18/09/2019 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES MES DE SETEMBRO/2019, COM RECOLHIMENTO INSS EMPRESA, CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00236 - 18/09/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES MES DE SETEMBRO, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL NESTA DATA. ) 00235 - 17/09/2019 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$778,96 - R$1.298,27 - R$1.298,27 - (PAGAMENTO DE AUTORIZACAO DE 1 DIARIA E 1/2 NECESSARIA AO DESLOCAMENTO DOVEREADOR ACIMA QUELIFICADO P/CUSTEIO DE DESPESA C/VIAGEM A CIDADE DE PORTOVELHO-RO DIA 18/SET/2019PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIALEGISLATIVA E INCRA/RO.(Transp) 00234 - 10/09/2019 - ANTONIO JANARY BARROS DA CUNHA(Assessor Juridico) - R$557,28 - R$557,28 - R$557,28 - (PAGAMENTO REF.AUX. ALIMENTACAO SOB. RESCISAO DO SERVIDOR DE CARGO COMISSIONADOQUALIFICADO CONFORME PARECER JURIDICO S/No. 034/019 E ANEXOS GERADOS PELODPTO PESSOAL. ) 00233 - 10/09/2019 - ANTONIO JANARY BARROS DA CUNHA(Assessor Juridico) - R$688,88 - R$688,88 - R$688,88 - (PAGAMENTO REF.1/3 DE FERIAS INDENIZADO DO SERVIDOR DE CARGO COMISSIONADO ACIMAUALIFICADO CONFORME PARECER JURIDICO S/No. 034/019 E ANEXOS GERADOS PELO DPTO ) 00232 - 10/09/2019 - ANTONIO JANARY BARROS DA CUNHA(Assessor Juridico) - R$7.233,28 - R$7.233,28 - R$7.233,28 - (PAGAMENTO REF.A RESCISAO DO SERVIDOR DE CARGO COMISSIONADO ACIMA QUALIFICADO CONFOTME PARECER JURIDICO S/No. 034/019 E ANEXOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00231 - 10/09/2019 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DIARIA AO MOTORISTA ACIMAQUALIFICADO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO/RO PARA CONDUZIR OS VEREA-RES MARIA CUSTODIA, ZEZINHO E AMAURILIO DIA 11/09/2019.Meio de transporte Oficial placa NDP 369) 00230 - 10/09/2019 - AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO/RO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO A ALE/RO E SEDUC NO DIA 11/09/2019.Meio de transporte Oficial p) 00229 - 10/09/2019 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS AOVEREADOR ACIMA QUALIFICADO PARA O DESLOCAMENTO DO MESMO A CIDADE DE PORTOVELHO-RO PARA ESTAR TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO ASEC. DE EDUCACAO E ASSEMB) 00228 - 10/09/2019 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS AVEREADORA ACIMA QUELIFICADA QUE ESTARA TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO NO DIA 11/09/2019, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E ASSEMBLEIALEGISLATIVA NA CIDADE DE PORTO) 00227 - 03/09/2019 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO/RO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO A ALE/RO E TCE/RO NO DIA 04/09/2019.Meio de transporte Oficial ) 00226 - 26/08/2019 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$778,96 - R$778,96 - R$778,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR QUALIFICADO ACIMA P/CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE PORTO VELHO/RODIAS 27 E 28/8/19, P/PARTICIPAR DE CURSO S/GESTAO E PRATICAS EM OUVIDORIA JUNTOAO TCE/RO transp) 00225 - 26/08/2019 - ANTONIO JANARY BARROS DA CUNHA(Assessor Juridico) - R$778,96 - R$778,96 - R$778,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR QUALIFICADO ACIMA P/CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE PORTO VELHO/RODIAS 27 E 28/8/19, P/PARTICIPAR DE CURSO S/GESTAO E PRATICAS EM OUVIDORIA JUNTOAO TCE/RO transp) 00224 - 26/08/2019 - ALEX CRISTIANO FLoR (DIRETOR CONTABIL) - R$778,96 - R$778,96 - R$778,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR QUALIFICADO ACIMA P/CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO AO MUNICIPIO DEPORTO VELHO/RO DIAS 27 E 28/8/19, P/PARTICIPAR DE CURSO E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE/RO (J) 00223 - 26/08/2019 - AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) - R$778,96 - R$778,96 - R$778,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO/RO DIAS 27 E 28/8/19. PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE/RO, ALE/RO E CGUE PARTICIPAR DE ) 00222 - 26/08/2019 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$778,96 - R$778,96 - R$778,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO/RO DIAS 27 E 28/8/19. PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE/RO, ALE/RO E CGU ) 00221 - 26/08/2019 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$778,96 - R$778,96 - R$778,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA A VEREADORA ACIMA QUALIFICADA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO/RO DIAS 27 E 28/8/19. PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE/RO, ALE/RO E CGU ) 00220 - 20/08/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$275,00 - R$275,00 - R$275,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA FLS DOS SERVIDORES C/COMISSIONAOOSMES AGO/2019, O PROG. SAUDE CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA. ) 00219 - 20/08/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.016,00 - R$5.016,00 - R$5.016,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA FLS DOS SERVIDORES C/COMISSIONAOOSMES AGO/2019, O PROG. ALIMENTACAO CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA. ) 00218 - 20/08/2019 - INSS - R$1.792,52 - R$1.792,52 - R$1.792,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DA FLS DOS SERVIDORES C/COMISSIONAOOSMES AGO/2019, O PROG. AUXILIO SAUDE, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA. ) 00217 - 20/08/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.724,80 - R$8.724,80 - R$8.724,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMETO DA FLS DOS SERVIDORES C/COMISSIONAOOSMES AGO/2019, O PROG. AUXILIO SAUDE, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA. ) 00216 - 20/08/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.200,00 - R$2.200,00 - R$2.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMETO NA FLS DOS SERVIDORES C/EFETIVOS MES DEAGO/2019, O PROG. AUXILIO SAUDE, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA. ) 00215 - 20/08/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$9.956,00 - R$9.956,00 - R$9.956,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMETO NA FLS DOS SERVIDORES C/EFETIVOS MES DEAGO/2019, O PROG. AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA. ) 00214 - 20/08/2019 - INSS - R$6.663,91 - R$6.663,91 - R$6.663,91 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMETO NA FLS DOS SERVIDORES C/EFETIVOS MES DEAGO/2019, O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA. ) 00213 - 20/08/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$31.921,86 - R$31.921,86 - R$31.921,86 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGTO DA FLS DOS SERVIDORES C/EFETIVOS MES DEAGO/2019, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA. ) 00212 - 20/08/2019 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGTO NA FLS DE SUBSIDIOS DOS VERADORES MES DEAGO/2019,O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA. ) 00211 - 20/08/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGTO DOS SUBSISIOS DOS VERADORES MES DE AGOSTO2019, DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00210 - 07/08/2019 - JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA, NECESSARIO AODESLOCAMENTO A PORTO VELHO/RO P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIB.JUSTICA. TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO COM OS CONSELHEIROS JUNTO AO TRIB.DE CONTASNO DIA 08/08/20) 00209 - 07/08/2019 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGTO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA, NECESSARIO AODESLOCAMENTO A PORTO VELHO/RO P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIB.JUSTICA. TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO COM OS CONSELHEIROS JUNTO AO TRIB.DE CONTASNO DIA 08/08/20) 00208 - 07/08/2019 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGTO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA, NECESSARIO AODESLOCAMENTO A PORTO VELHO/RO P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIB.JUSTICA. TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO COM OS CONSELHEIROS JUNTO AO TRIB.DE CONTASNO DIA 08/08/20) 00207 - 07/08/2019 - AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGTO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA, NECESSARIO AODESLOCAMENTO A PORTO VELHO/RO P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIB.JUSTICA. TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO COM OS CONSELHEIROS JUNTO AO TRIB.DE CONTASNO DIA 08/08/20) 00206 - 07/08/2019 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$212,43 - R$212,43 - R$212,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA NECESSARIOAO DESLOCAMENTO A CACOAL/RO P/PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMPORTAMENTO E IMAGEM -CERIMONIAL NO AMBIENTE LEGISLATIVO DE 07 A 09/8/19.Meio de trasporte OFICIAL NDG 9778 ) 00205 - 07/08/2019 - ELIZABETH DA SILVA CORREIA (ASS.TRAB. LEGIST. ADM) - R$212,43 - R$212,43 - R$212,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA NECESSARIOAO DESLOCAMENTO A CACOAL/RO P/PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMPORTAMENTO E IMAGEM -CERIMONIAL NO AMBIENTE LEGISLATIVO DE 07 A 09/8/19.Meio de trasporte OFICIAL NDG 9778 ) 00204 - 07/08/2019 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$212,43 - R$212,43 - R$212,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA NECESSARIOAO DESLOCAMENTO A CACOAL/RO P/PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMPORTAMENTO E IMAGEM -CERIMONIAL NO AMBIENTE LEGISLATIVO DE 07 A 09/8/19.Meio de trasporte OFICIAL NDG 9778 ) 00203 - 07/08/2019 - CLEITON ANDRADE SANTOS (ASS.SESSAO MAT/ PATRIMONIO - R$212,43 - R$212,43 - R$212,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA NECESSARIOAO DESLOCAMENTO A CACOAL/RO P/PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMPORTAMENTO E IMAGEM -CERIMONIAL NO AMBIENTE LEGISLATIVO DE 07 A 09/8/19.meio de trasporte OFICIAL NDG 9778 ) 00202 - 06/08/2019 - MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS - R$1.203,33 - R$1.203,33 - R$1.203,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCIA DO AUX. ALIMEN-CAO. EM CONFORMEIDADES COM OS PARECER DA PROCURADORIA E ASSESSORIA JURIDICA, BEMCOMO O DEFERIMENTO DA GESTORA PELO PAGAMENTO. ) 00201 - 05/08/2019 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA O PGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADOPARA QUE O MEMO POSSA PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA A0S 36 ANOS DE PRO-MULGACAO DA 1a. CONST. DO ESTADO/RO NO DIA 06/08/19 NA CIDADE DE PORTO VELHO/ROTransporte utiliza) 00200 - 05/08/2019 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA O PGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADOPARA QUE O MEMO POSSA PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA A0S 36 ANOS DE PRO-MULGACAO DA 1a. CONST. DO ESTADO/RO NO DIA 06/08/19 NA CIDADE DE PORTO VELHO/ROTransporte utiliza) 00199 - 05/08/2019 - BENITO ALVES DA CRUZ ( VEREADOR) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA O PGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADOPARA QUE O MEMO POSSA PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA A0S 36 ANOS DE PRO-MULGACAO DA 1a. CONST. DO ESTADO/RO NO DIA 06/08/19 NA CIDADE DE PORTO VELHO/ROTransporte utiliza) 00198 - 05/08/2019 - ANTONIO FRANCISCO BEZERRA (2o SECRETARIO) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA O PGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADOPARA QUE O MEMO POSSA PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA A0S 36 ANOS DE PRO-MULGACAO DA 1a. CONST. DO ESTADO/RO NO DIA 06/08/19 NA CIDADE DE PORTO VELHO/ROTransporte utiliza) 00197 - 02/08/2019 - JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) - R$65,51 - R$65,51 - R$65,51 - (IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA O PGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA AO SERVIDORACIMA, O QUAL SE DESLOCAOU A CIDADE DE JI-PARANA/RO DIA 01/08/2019, PARA PARTICIPAR DA 95a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA-CIMCERO. ) 00196 - 01/08/2019 - TELEFONICA BRASIL S/A - R$6.500,00 - R$4.794,87 - R$4.794,87 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO ATRAVES DE ADITIVO PELO PERIODO DE12 MESES CONTRATO No.06 DE 29/07/15/16 DOS SERV. DE TELEFONIA MOVEL POS-PAGO EMCONFORMIDADE COM O 4o TERMO ADITIVO. E PARECER EMITIDIO PELA PROCURADORIA DOPODER LEGISLATIVO. ) 00195 - 01/08/2019 - W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - R$5.416,65 - R$5.416,65 - R$5.416,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO ATRAVES DE ADITIVO PELO PERIODO DE12 MESES CONTRATO 28/07/16 DE PRESTACAO SERV.ON LINE DO PORTAL TRANSPARENCIA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E TRATAMENTOS DE DADOS DO PORTAL CONFORME 3o TERMO ADITIVO EM S) 00194 - 01/08/2019 - FIRST ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA-ME - R$25.000,00 - R$25.000,00 - R$25.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO ATRAVES DE ADITIVO PELO PERIODO DE12 MESES CONTRATO 003/2016 DE LOCACAO PROG. SISTEMA CONTABILIDADE PUBLICA CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO 3o TREMO ADITIVO DATADO DE 26/07/2019. ) 00193 - 23/07/2019 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONSEDICADA AO VEREADORACIMA O QUAL ESTARA NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO P/PARTICIPAR DE REUNIAO /CURSO-PROFAZ JUNTO AO TC/RO DIA 23/7/19. Transporte urilizado Particular ) 00192 - 19/07/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$275,00 - R$275,00 - R$275,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.COMISSIONADO JUL/19PROG. AUX. SAUDE DE C/COMISSIONADO,CONFORME ANEXOS EMITIDIOS PELO DPTOPESSOAL N/DTA. ) 00191 - 19/07/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.510,00 - R$4.510,00 - R$4.510,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.COMISSIONADO JUL/19PROG. AUX. ALIMENTACAO DE C/COMISSIONADO,CONFORME ANEXOS EMITIDIOS PELO DPTOPESSOAL N/DTA. ) 00190 - 19/07/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$865,99 - R$865,99 - R$865,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.COMISSIONADO JUL/19O 1/3 FERIAS SERV. DE C/COMISSIONADO,CONFORME ANEXOS EMITIDIOS PELO DPTO PESSOALN/DTA. ) 00189 - 19/07/2019 - INSS - R$1.792,52 - R$1.792,52 - R$1.792,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.COMISSIONADO JUL/19O INSS PARTE EMPREGADOR,CONFORME ANEXOS EMITIDIOS PELO DPTO PESSOALN/DTA. ) 00188 - 19/07/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.724,80 - R$8.724,80 - R$8.724,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERV.COMISSIONADO JUL/19CONFORME ANEXOS EMITIDIOS PELO DPTO PESSOALN/DTA. ) 00187 - 19/07/2019 - INSS - R$7.453,37 - R$7.453,37 - R$7.453,37 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. EFETIVO JULHO/19O INSS PARTE EMPREGADOR, CONFORME ANEXOS EMITIDIOS PELO DPTO PESSOALN/DTA. ) 00186 - 19/07/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.475,00 - R$2.475,00 - R$2.475,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. EFETIVO JULHO/19O PROG. AUXILIO SAUDE , CONFORME ANEXOS EMITIDIOS PELO DPTO PESSOALN/DTA. ) 00185 - 19/07/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$9.830,00 - R$9.830,00 - R$9.830,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. EFETIVO JULHO/19O PROG. AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME ANEXOS EMITIDIOS PELO DPTO PESSOALN/DTA. ) 00184 - 19/07/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$631,84 - R$631,84 - R$631,84 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. EFETIVO JULHO/19O 1/3 FERIAS SERV. MARCIA R. G. MATOSCONFORME ANEXOS EMITIDIOS PELO DPTO PESSOALN/DTA. ) 00183 - 19/07/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$35.582,64 - R$35.582,64 - R$35.582,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERV. EFETIVO JULHO/19CONFORME ANEXOS EMITIDIOS PELO DPTO PESSOALN/DTA. ) 00182 - 19/07/2019 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE VEREADORES MES JULHO/19O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR. CONFORME ANEXOS EMITIDIOS PELO DPTO PESSOALN/DTA. ) 00181 - 19/07/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES MES JULHO/19CONFORME ANEXOS EMITIDIOS PELO DPTO PESSOALN/DTA. ) 00180 - 14/06/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$275,00 - R$275,00 - R$275,00 - (IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA DE SERV. DE CARGOS COMISSIONADOS MESJUNHO/2019, O PROG. AUX. SAUDE,CONFORME DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00179 - 14/06/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.510,00 - R$4.510,00 - R$4.510,00 - (IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA DE SERV. DE CARGOS COMISSIONADOS MESJUNHO/2019, O PROG. AUX. ALIMENTACAO,CONFORME DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00178 - 14/06/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$332,66 - R$332,66 - R$332,66 - (IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA DE SERV. DE CARGOS COMISSIONADOS MESJUNHO/2019, O 1/3 FERIAS,CONFORME DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00177 - 14/06/2019 - INSS - R$1.792,52 - R$1.792,52 - R$1.792,52 - (IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA DE SERV. DE CARGOS COMISSIONADOS MESJUNHO/2019, O RECOLIMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR,CONFORME DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00176 - 14/06/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.724,80 - R$8.724,80 - R$8.724,80 - (IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA DE SERV. DE CARGOS COMISSIONADOS MESJUNHO/2019, CONFORME DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00175 - 14/06/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.475,00 - R$2.475,00 - R$2.475,00 - (IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA DE SERV. DE CARGOS EFETIVOS NO MES DEJUNHO/2019, P PROG. AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00174 - 14/06/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$9.830,00 - R$9.830,00 - R$9.830,00 - (IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA DE SERV. DE CARGOS EFETIVOS NO MES DEJUNHO/2019, P PROG. AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00173 - 14/06/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$3.028,65 - R$3.028,65 - R$3.028,65 - (IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA DE SERV. DE CARGOS EFETIVOS NO MES DEJUNHO/2019, 1/3 FERIAS E ADICIONAL 1/3 ABONO, CONFORME DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00172 - 14/06/2019 - INSS - R$6.626,70 - R$6.626,70 - R$6.626,70 - (IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA DE SERV. DE CARGOS EFETIVOS NO MES DEJUNHO/2019, O INSS PARTE EMPREGADOR CONFORME DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00171 - 14/06/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$31.835,13 - R$31.835,13 - R$31.835,13 - (IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO DA FOLHA DE SERV. DE CARGOS EFETIVOS NO MES DEJUNHO/2019, CONFORME DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00170 - 14/06/2019 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES NO MES DEJUNHO/2019, O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00169 - 14/06/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES NO MES DEJUNHO/2019, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00168 - 11/06/2019 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$188,84 - R$188,84 - R$188,84 - (IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA A OURO PRETO DOESTEP/O MOTORISTA DO LECISLATIVO NO DIA 11/06/19 O QUAL ESTARA CONDUZINDA A SRa.PRE-SIDENTE DO LEGISLATIVO P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSTITU EMATER ) 00167 - 07/06/2019 - JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) - R$70,81 - R$70,81 - R$70,81 - (IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA P/MUNIC. CACOAL/ROLHO/RO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 10/06/19 DO I-AROM FORUM MUNICIPALISTAUNIAO, REFORMAS E DESENVOLVIMENTO. Transporte Oficial. ) 00166 - 07/06/2019 - GESAEL ALVES (VEREADOR) - R$70,81 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA P/MUNIC. CACOAL/ROLHO/RO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 10/06/19 DO I-AROM FORUM MUNICIPALISTAUNIAO, REFORMAS E DESENVOLVIMENTO. Transporte Oficial. ) 00165 - 07/06/2019 - ANTONIO FRANCISCO BEZERRA (2o SECRETARIO) - R$70,81 - R$70,81 - R$70,81 - (IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA P/MUNIC. CACOAL/ROLHO/RO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 10/06/19 DO I-AROM FORUM MUNICIPALISTAUNIAO, REFORMAS E DESENVOLVIMENTO. Transporte Oficial. ) 00164 - 07/06/2019 - HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) - R$70,81 - R$70,81 - R$70,81 - (IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA P/MUNIC. CACOAL/ROLHO/RO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 10/06/19 DO I-AROM FORUM MUNICIPALISTAUNIAO, REFORMAS E DESENVOLVIMENTO. Transporte Oficial. ) 00163 - 07/06/2019 - BENITO ALVES DA CRUZ ( VEREADOR) - R$70,81 - R$70,81 - R$70,81 - (IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA P/MUNIC. CACOAL/ROLHO/RO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 10/06/19 DO I-AROM FORUM MUNICIPALISTAUNIAO, REFORMAS E DESENVOLVIMENTO. Transporte Oficial. ) 00162 - 07/06/2019 - AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) - R$70,81 - R$70,81 - R$70,81 - (IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA P/MUNIC. CACOAL/ROLHO/RO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 10/06/19 DO I-AROM FORUM MUNICIPALISTAUNIAO, REFORMAS E DESENVOLVIMENTO. Transporte Oficial. ) 00161 - 07/06/2019 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$70,81 - R$70,81 - R$70,81 - (IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA P/MUNIC. CACOAL/ROLHO/RO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 10/06/19 DO I-AROM FORUM MUNICIPALISTAUNIAO, REFORMAS E DESENVOLVIMENTO. Transporte Oficial. ) 00160 - 07/06/2019 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$70,81 - R$70,81 - R$70,81 - (IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA P/MUNIC. CACOAL/ROLHO/RO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 10/06/19 DO I-AROM FORUM MUNICIPALISTAUNIAO, REFORMAS E DESENVOLVIMENTO. Transporte Oficial. ) 00159 - 07/06/2019 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$70,81 - R$70,81 - R$70,81 - (IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA P/MUNIC. CACOAL/ROLHO/RO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 10/06/19 DO I-AROM FORUM MUNICIPALISTAUNIAO, REFORMAS E DESENVOLVIMENTO. Transporte Oficial. ) 00158 - 29/05/2019 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA P/MUNIC. DE PORTO VE-LHO/RO CUJO FINALIDADE A PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SEFIN/RO COM A GER-GEREN-TE CORDENADORA, TRATAR DE DAMAIS ASSUNTO NO TCE/RO, CASA CIVIL E ALE/RO. ) 00157 - 27/05/2019 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$424,89 - R$424,89 - R$424,89 - (IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIA P/MUNIC. DE CACOAL/ROAO SERVIDOR ACIMA P/QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO E APER-FEICOMENTO DE 29 A 30/05/2019. JUNTO A ANPPME. Meio de Transporte OFICIAL. ) 00156 - 27/05/2019 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$424,89 - R$424,89 - R$424,89 - (IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIA P/MUNIC. DE CACOAL/ROAO SERVIDOR ACIMA P/QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO E APER-FEICOMENTO DE 29 A 30/05/2019. JUNTO A ANPPME. Meio de Transporte OFICIAL. ) 00155 - 27/05/2019 - ANTONIO JANARY BARROS DA CUNHA(Assessor Juridico) - R$424,89 - R$424,89 - R$424,89 - (IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIA P/MUNIC. DE CACOAL/ROAO SERVIDOR ACIMA P/QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO E APER-FEICOMENTO DE 29 A 30/05/2019. JUNTO A ANPPME. Meio de Transporte OFICIAL. ) 00154 - 22/05/2019 - SUDARIO CIA LTDA - R$149,60 - R$149,60 - R$149,60 - (IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUSICAO DE MAT. DE CONSUMOPARA ATDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO. ) 00153 - 22/05/2019 - SUDARIO CIA LTDA - R$2.569,80 - R$2.569,80 - R$2.569,80 - (LAMPADAS DE LED DE 40 WATTS, TENSAO ELETRICA BIVOLT LUZ BRANCA ) 00152 - 22/05/2019 - SUDARIO CIA LTDA - R$1.295,00 - R$1.295,00 - R$1.295,00 - (IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUSICAO DE MAT. DE CONSUMOPARA ATDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO. ) 00151 - 22/05/2019 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$1.946,15 - R$1.946,15 - R$1.946,15 - (SABAO EM PO, C/ENZIMAS P/LIMPEZA GERAL BIODEGRAD.CX C/20 UND 1KgAGUA SANITARIA DE 1 LTS CX COM 12 UNDDESODORANTE SANITARIO C/REFIL E AP.TIPO CESTINHA C/35g-HIG.PERF.ODORIZADOR DE AR AEROSSOL DE 400-ML DIV. FRAGRANCICIASALCCOL GEL P/LIMPEZA.TIPO ETILICO HI) 00150 - 22/05/2019 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$2.116,00 - R$2.116,00 - R$2.116,00 - (PCTS DE COPOS DESCATAVEL DE 80 ML C/100 UNDSGARRAFA TERMICA P/LIQ. QUENTE/FRIO CAPAC. 12 LTS C/TORNEIRAGARRAFA TERMICA DE MESA.USO E TRASP. VERTICAL C/CAPAC. DE 1.8 LTsCONSERVACAO TERMICA DE LIQ. QUENTES, SISTEMAS DE BAMBA EXLUSIVO,JATO FORTE E PRECISO. R) 00149 - 22/05/2019 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$500,00 - R$500,00 - R$500,00 - (CX CAFE EM PO TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO DE 1o QUALIDADE EXTRA FORTE C/20 UNDs PCTS DE 250g ) 00148 - 22/05/2019 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$239,70 - R$239,70 - R$239,70 - (GAS DE COZINHA BOTIJA DE 13 Kg ) 00147 - 22/05/2019 - JOICE STEFANI MENEZES SILVA ME - R$325,00 - R$325,00 - R$325,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA MANUTECAO E DEMANDA DOS SERVICOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO CONFORMESOLICITACAO DA ADMINISTRACAO ATRAVES DE MEM.030/2019. ) 00146 - 22/05/2019 - JEEDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GEN ALIMENTICIO - R$266,40 - R$266,40 - R$266,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA MANUTECAO E DEMANDA DOS SERVICOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO CONFORMESOLICITACAO DA ADMINISTRACAO ATRAVES DE MEM.030/2019. ) 00145 - 22/05/2019 - JEEDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GEN ALIMENTICIO - R$12,00 - R$12,00 - R$12,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA MANUTECAO E DEMANDA DOS SERVICOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO CONFORMESOLICITACAO DA ADMINISTRACAO ATRAVES DE MEM.030/2019. ) 00144 - 22/05/2019 - JEEDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GEN ALIMENTICIO - R$151,20 - R$151,20 - R$151,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA MANUTECAO E DEMANDA DOS SERVICOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO CONFORMESOLICITACAO DA ADMINISTRACAO ATRAVES DE MEM.030/2019. ) 00143 - 22/05/2019 - SILVA MASTRANGELO PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - R$2.168,45 - R$2.168,45 - R$2.168,45 - (PARES DE LUVAS DE BORRACHA P/SEGURACA EM LATEX C/ALGODAO FLOCADO,TAMANHO P. CANO CURTO, ANTIALERGICA NA COR AMARELAPANOS DE PRATO 100% ALGODAO C/APROXIMADAMENTE 40X65CMFARDOS-SACOS P/LIXO 030-LTs REFORCADO C/05 UND POR FARDO.(PRETO)PAS P/LIXO EM PLASTICO,) 00142 - 22/05/2019 - MAZZA MAZZA LTDA - ME - R$386,90 - R$386,90 - R$386,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA MANUTECAO E DEMANDA DOS SERVICOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO CONFORMESOLICITACAO DA ADMINISTRACAO ATRAVES DE MEM.030/2019. ) 00141 - 22/05/2019 - MAZZA MAZZA LTDA - ME - R$1.323,80 - R$1.308,80 - R$1.308,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA MANUTECAO E DEMANDA DOS SERVICOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO CONFORMESOLICITACAO DA ADMINISTRACAO ATRAVES DE MEM.030/2019. ) 00140 - 22/05/2019 - G. H PROCHNOW MOURAO -ME - R$1.733,70 - R$1.733,70 - R$1.733,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA MANUTECAO E DEMANDA DOS SERVICOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO CONFORMESOLICITACAO DA ADMINISTRACAO ATRAVES DE MEM.030/2019. ) 00139 - 22/05/2019 - A B C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - R$890,00 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA MANUTECAO E DEMANDA DOS SERVICOS JUNTO AO PODER LEGISLATIVO CONFORMESOLICITACAO DA ADMINISTRACAO ATRAVES DE MEM.030/2019. ) 00138 - 20/05/2019 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$721,70 - R$721,70 - R$721,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PGAMENTO DE SERV. PARA REVISAO DE 80.000 KMJUNTO AUTORIZADA TOYOTA CONFORME ORCAMENTO No271.308 PARA O VEICULOPLACA NPD 3694. ) 00137 - 20/05/2019 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$528,90 - R$528,90 - R$528,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PGAMENTO DE PECAS PARA REVISAO DE 80.000 KMJUNTO AUTORIZADA TOYOTA CONFORME ORCAMENTO No 271307 E 271131 PARA O VEICULOPLACA NPD 3694. ) 00136 - 20/05/2019 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$1.596,04 - R$1.596,04 - R$1.596,04 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PGAMENTO DE PECAS PARA REVISAO DE 80.000 KMJUNTO AUTORIZADA TOYOTA CONFORME ORCAMENTO No 271307 E 271131 PARA O VEICULOPLACA NPD 3694. ) 00135 - 17/05/2019 - ASSOC. NACIONAL DE PREGOEIROS, PRESIENTE CPL MEMBR - R$1.600,00 - R$1.600,00 - R$1.600,00 - (PAGAMENTO REF. AO CREDENCIAMENTO DOS SERVIDORES ABAIXO QUALIFICADOSOBJETIVANDO A PARTICIPACAO DOS MESMO EM CURSO DE CAPACITACAO NO 3 ENCONTRODE PREGOEIROSE EQUIPES DE LICITACOES DE RONDONIA DE 29 A 31/05A/2019 NACIDADE DE CACOAL/RO. ) 00134 - 16/05/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$275,00 - R$275,00 - R$275,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES MAIO/2019, REF.AOS VCTsDOS SERVIDORES C/COMISSIONADOS, COM PGTO DO P. AUX. SAUDE, CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00133 - 16/05/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.510,00 - R$4.510,00 - R$4.510,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES MAIO/2019, REF.AOS VCTsDOS SERVIDORES C/COMISSIONADOS, COM PGTO DO P. UX. ALIMNTACAO, CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00132 - 16/05/2019 - INSS - R$1.792,52 - R$1.792,52 - R$1.792,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES MAIO/2019, REF.AOS VCTsDOS SERVIDORES C/COMISSIONADOS, COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00131 - 16/05/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.724,80 - R$8.724,80 - R$8.724,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES MAIO/2019, REF.AOS VCTsDOS SERVIDORES C/COMISSIONADOS, CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00130 - 16/05/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.475,00 - R$2.475,00 - R$2.475,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES MAIO/2019, REF.AOS VCTsDOS SERVIDORES C/EFETIVOS, COM PGTO DO P.AUX. SAUDE, CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00129 - 16/05/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.590,00 - R$10.590,00 - R$10.590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES MAIO/2019, REF.AOS VCTsDOS SERVIDORES C/EFETIVOS, COM PGTO DO P. .AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00128 - 16/05/2019 - INSS - R$6.372,63 - R$6.372,63 - R$6.372,63 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES MAIO/2019, REF.AOS VCTsDOS SERVIDORES C/EFETIVOS, COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00127 - 16/05/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.723,89 - R$30.723,89 - R$30.723,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES MAIO/2019, REF.AOS VCTsDOS SERVIDORES C/EFETIVOS, CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00126 - 16/05/2019 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES MAIO/2019, REF.AOSSUBSIDIOS DE VERADORES, COM RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00125 - 16/05/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA MES MAIO/2019, REF.AOSSUBSIDIOS DE VERADORES CONFORME DADOS EMITIDIOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00124 - 14/05/2019 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE 01 DIARIA A PORTO VELHO/RO COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA S/AVANCOS E DESAFIOS DA CADEIA LEITEIRA DO ESTADO/RONDONIA DIA 16/05/2019 E TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO E SEIJUS.tratsporte oficial) 00123 - 14/05/2019 - HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE 01 DIARIA A PORTO VELHO/RO COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA S/AVANCOS E DESAFIOS DA CADEIA LEITEIRA DO ESTADO/RONDONIA DIA 16/05/2019 E TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO E SEIJUS.tratsporte oficial) 00122 - 14/05/2019 - ANTONIO FRANCISCO BEZERRA (2o SECRETARIO) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE 01 DIARIA A PORTO VELHO/RO COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA S/AVANCOS E DESAFIOS DA CADEIA LEITEIRA DO ESTADO/RONDONIA DIA 16/05/2019 E TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO E SEIJUS.tratsporte oficial) 00121 - 14/05/2019 - AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE 01 DIARIA A PORTO VELHO/RO COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA S/AVANCOS E DESAFIOS DA CADEIA LEITEIRA DO ESTADO/RONDONIA DIA 16/05/2019 E TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO E SEIJUS.tratsporte oficial) 00120 - 10/05/2019 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$2.596,55 - R$2.596,55 - R$2.596,55 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE 2 DIARIA E 1/2 CIDADE DE BRASILIA/DF-COM OBJETIVO DE TRARTAR DE ASSUNTOS JUNTO AO SENADO FEDERAL,CAMARA DOS DEPUTADOS,MINISDA SAUDE E DNIT. DE 13 A 16/05/2019. Meio de Transporte Aerio ) 00119 - 10/05/2019 - JADERSON COLARES DA ROCHA (VEREADOR) - R$1.038,62 - R$1.038,62 - R$1.038,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE 1 DIARIA A CIDADE DE BRASILIA/DF- COM OBJE-DE TRARTAR DE ASSUNTOS JUNTO AO SENADO FEDERAL, CAMARA DOS DEPUTADOS, MINISTERIODA SAUDE E DNIT. DE 13 A 16/05/2019. Meio de Transporte Aerio ) 00118 - 06/05/2019 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE 1 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELHO-RO P/TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO A: PROCURADORIA GERAL DA FEZENDA NACIONAL,ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 7/5/19. Meio de transporte Oficial Placa NPD-3694 ) 00117 - 06/05/2019 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE 1 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELHO-RO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO A: PROCURADORIA GERAL JUSTICA EASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 07/5/19. Meio de transporte Oficial Placa NPd-3694 ) 00116 - 29/04/2019 - DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - R$421,79 - R$421,79 - R$421,79 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O O PAGAMENTO DE MUILTAS DE TRANSITOS NECESSARIAAO EMISSAO DE DOCUMENTOS ABRIGATORIO DE VEICULOS. OBS-ABERTURA PROCSSOS POSTERIOPARA A APURACAO e DESCONTO DOS RESPOSAVEIS PELAS MESMAS ) 00115 - 29/04/2019 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$1.000,00 - R$1.000,00 - R$1.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O CREDITO EM CONTA CORRENCE 555606-6 DE SURPIMENTO DE FUNDOS PARA A CONTRATACAO SERVICOS DE CONSUMO CONFORME RESOLUCAO 004/2015SENDO DO 2o PROCESSO DE 2019. ) 00114 - 29/04/2019 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$1.000,00 - R$1.000,00 - R$1.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O CREDITO EM CONTA CORRENCE 555606-6 DE SURPIMENTO DE FUNDOS PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME RESOLUCAO 004/2015SENDO DO 2o PROCESSO DE 2019. ) 00113 - 29/04/2019 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$377,68 - R$377,68 - R$377,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR D/EFETIVO ACIMAP/PORTO VELHO-RO, OBJETIVO E PARTICIPACAO NO CURSO S/GESTAO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL NO DIA 30/04/19. (Mmeio de transporte OFICIAL Placa NDP-394) ) 00112 - 29/04/2019 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$377,68 - R$377,68 - R$377,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERV. COMISSIONADOS ACIMAP/PORTO VELHO-RO, OBJETIVO E PARTICIPACAO NO CURSO S/GESTAO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL NO DIA 30/04/19. (Mmeio de transporte OFICIAL Placa NDP-394) ) 00111 - 29/04/2019 - CLEITON ANDRADE SANTOS (ASS.SESSAO MAT/ PATRIMONIO - R$377,68 - R$377,68 - R$377,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERV. COMISSIONADOS ACIMAP/PORTO VELHO-RO, OBJETIVO E PARTICIPACAO NO CURSO S/GESTAO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL NO DIA 30/04/19. (Mmeio de transporte OFICIAL Placa NDP-394) ) 00110 - 25/04/2019 - DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - R$507,58 - R$507,58 - R$507,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIMENTO E SEGURO OBRIGATORIOSPARA OS VEICULOS DO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 CONFORMEEMISSAO DE BOLETOS ) 00109 - 23/04/2019 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS P/CIDADE DE PORTO VELHO-RO NO DIA 24/04/2019, CUJO OBJETIVO E:PARTICIPAR DE REUNIAO C/REPRESENTANTES DA ENERGISA, PROTOCOLAR OFICIO NA CASA CIVIL E TRATAR DE ASSUNTOS S/FESTA MARACUJO NA ALE/RO.mio de tranporte O) 00108 - 23/04/2019 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS P/CIDADE DE PORTO VELHO-RO NO DIA 24/04/2019, CUJO OBJETIVO E:PARTICIPAR DE REUNIAO C/REPRESENTANTES DA ENERGISA, PROTOCOLAR OFICIO NA CASA CIVIL E TRATAR DE ASSUNTOS S/FESTA MARACUJO NA ALE/RO.mio de tranporte O) 00107 - 16/04/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$275,00 - R$275,00 - R$275,00 - (PAGAMENTO REFERENTE AO PROG.AUXILIO SAUDE SOBRE A FOLHA MESABRIL/19, DOS SERV. C/COMISSIONADOS CONFORME DADOS GERADOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00106 - 16/04/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.510,00 - R$4.510,00 - R$4.510,00 - (PAGAMENTO REFERENTE AO PROG.AUXILIO ALIMENTACAO SOBRE A FOLHA MESABRIL/19, DOS SERV. C/COMISSIONADOS CONFORME DADOS GERADOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00105 - 16/04/2019 - INSS - R$1.792,52 - R$1.792,52 - R$1.792,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA ABRIL/2019, DOS VCTS DOSSERV. C/COMISSIONADOS, O INSS EMPREGADOS CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00104 - 16/04/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.724,80 - R$8.724,80 - R$8.724,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA ABRIL/2019, DOS VCTS DOSSERV. C/COMISSIONADOS, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00103 - 16/04/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.475,00 - R$2.475,00 - R$2.475,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA ABRIL/2019, DOS VCTS DOSSERV. EFETIVOS, PROG. AUX. SAUDE, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00102 - 16/04/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.590,00 - R$10.590,00 - R$10.590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA ABRIL/2019, DOS VCTS DOSSERV. EFETIVOS, PROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00101 - 16/04/2019 - INSS - R$6.372,63 - R$6.372,63 - R$6.372,63 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA ABRIL/2019, DOS VCTS DOSSERV. EFETIVOS, O INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00100 - 16/04/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.723,89 - R$30.723,89 - R$30.723,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA ABRIL/2019, DOS VCTS DOSSERV. EFETIVOS, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00099 - 16/04/2019 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA ABRIL/2019, DOS VCTS DOSVEREADORES, O INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00098 - 16/04/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA ABRIL/2019, DOS VCTS DOSVEREADORES CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00097 - 16/04/2019 - SISER-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME - R$7.550,00 - R$7.550,00 - R$7.550,00 - (IMPORTANCIUA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAI DE CONSTRUCAO NECESSARIO AO PROCEGUIMENTOS DAS OBRAS DO ESTACIONAMENTO DO LEGISLATIVO. ) 00096 - 15/04/2019 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$377,68 - R$377,68 - R$377,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DIARIA AO SERV. ACIMA,OBJETIVANDO O DESLOCAMENA P.BUENO-RO P/CONDUZIR A SRa.PRES.DO LEGISLATIVO A QUAL ESTARA TRATANDO ASSUNTODE REF. A INFORMACOES SOBRE PROJETOS DA AREA DE SAUDE NO DIA 16/04/2019.Meio de transporte util) 00095 - 11/04/2019 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$755,36 - R$755,36 - R$755,36 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO 2 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA, OBJETIVANDO O DES-LOCAMENTO A PORTO VELHO-RO P/CONDUZIR O SR. ASESSOR JURIDICO O QUAL ESTARA PARTICIPANDO DE CURSO JUNTO AO TCE/RO DE 15 A 16/04/2019.Meio de transporte utilizado OFICIAL PLACA ) 00094 - 11/04/2019 - ANTONIO JANARY BARROS DA CUNHA(Assessor Juridico) - R$755,36 - R$755,36 - R$755,36 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/pgto 2 DIARIA AO ASSESSOR JURIDICO, OBJETIVANDO SEUDESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO P/PARTICIPAR DE CURSO SOBRE APOSENTADORIA ESPECIALJUNTO AO TCE/RO DE 15 A 16/04/2019.Meio de transporte utilizado OFICIAL PLACA NPD-3694. ) 00093 - 04/04/2019 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$259,65 - R$259,65 - R$259,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/pgto 1/2 DIARIA A VEREADORA ACIMA NECESSARIO AO DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA S/REFORMA DA PREVI-DENCIA A CONVITE DA STTR JUNTO AO ALE/RO NO DIA 05/04/2019.Meio de transporte utilizado OFICIAL) 00092 - 02/04/2019 - ANTONIO FRANCISCO BEZERRA (2o SECRETARIO) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA NECESSARIO AODESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP.JUNTOA ALE/RO GAB.DEP.EDSON MARTINS, EZEQUIEL NEIVA E LAERTE GOMES NO DIA 03/04/2019.Meio de transpo) 00091 - 02/04/2019 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA NECESSARIO AODESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIP.JUNTOA ALE/RO GAB.DEP.EDSON MARTINS, EZEQUIEL NEIVA E LAERTE GOMES NO DIA 03/04/2019.Meio de transpo) 00090 - 02/04/2019 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/CONCESSAO DE DIARIA A VEREADORA ACIMA NECESSARIA AODESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO P/PARTICIPAR JUNTO AS CCMISSOES PERMAMENTE DE REU-NIAO VOM A ENERGISA/CERON E TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS JUNTO A SEAGRI/RO.03/04/19Meio de transpo) 00089 - 01/04/2019 - HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO NECESSARIO AODESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-/RO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOJUNTO A ASEMBLEIA LEGISLATIVA E SEIJUS,NO DIA 02/04/2019Transporte OFICIAL ) 00088 - 01/04/2019 - AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO NECESSARIO AODESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-/RO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOJUNTO A ASEMBLEIA LEGISLATIVA E SEIJUS,NO DIA 02/04/2019Transporte OFICIAL ) 00087 - 28/03/2019 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADONECESSARIO AO DESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-/RO, PARA PARTICIAR DE REUNIAO JUNTO AO SEC. DE EDUCACAO, BEM COMO ESTAR PROTOCOLANDO REQUERIMENTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 29/03/2) 00086 - 26/03/2019 - FOX PNEUS LTDA - R$3.884,00 - R$3.884,00 - R$3.884,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARA A AQUISICAO DE PENEUS PARA OS VEICULOS10 RODEIO PLACA NDG 9778 E TOYOTA HILLUX 3.0 4X4 PLACA NDP 3694, MATERIALESSES NECESSAO A MANUTECAO E CONSERVACAO DOS MESMOS ) 00085 - 26/03/2019 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$70,81 - R$70,81 - R$70,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/CONCESSAO DE DIARIA AO SERV.COMISSIONADO ACIMA OB-JETIVANDO O DESLOCAMENTO DO MESMO A JI-PARANA/RO P/CONDUZIR OS VERADORES: MARIACUSTODIA E BENEITO, BEM COMO, PRODUTORES RURAIS P/TRATAR DE ASSUNTOS CRE NO DIA26/03/2019. ) 00084 - 21/03/2019 - MUNHOZ E VIEIRA LTDA EPP - R$145,34 - R$145,34 - R$145,34 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO SERVICOS DE FRANQUIA REFERENTE A TROCA DE NAAUTORIZADA ACIMA, SERV. CONFORME APOLICE 0531,121313400 PARA O VEICULOPLACA NDP 3694 ) 00083 - 21/03/2019 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$774,60 - R$774,60 - R$774,60 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO SERVICOS DE REVISAO PROGRAMADA DE 70.000 NAAUTORIZADA ACIMA, PARA O VEICULO TOYOTA HILLUX PLACA NDP-3694, DO LEGISLATIVO,CNFORME ORCAMENTOS No262.464 e 262.436 ANEXO. ) 00082 - 21/03/2019 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$2.236,26 - R$2.236,26 - R$2.236,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PECAS P/REVISAO PROGRAMADA DE 70.000 NAAUTORIZADA ACIMA, PARA O VEICULO TOYOTA HILLUX PLACA NDP-3694, DO LEGISLATIVO,CNFORME ORCAMENTOS No262.464 e 262.436 ANEXO. ) 00081 - 19/03/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$275,00 - R$275,00 - R$275,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO NA FOLHA DOS SERV.C/COMISSIONADOS MES MARCO/2019O PROG. AUX. SAUDE, CONFORME DADOS EMISITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00080 - 19/03/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.510,00 - R$4.510,00 - R$4.510,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO NA FOLHA DOS SERV.C/COMISSIONADOS MES MARCO/2019O PROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOS EMISITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00079 - 19/03/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$332,66 - R$332,66 - R$332,66 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO NA FOLHA DOS SERV.C/COMISSIONADOS MES MARCO/2019O 1/3 FERIAS ELIZZIE D. PORFIRIO BEZERRA, CONFORME DADOS EMISITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00078 - 19/03/2019 - INSS - R$1.829,48 - R$1.829,48 - R$1.829,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO NA FOLHA DOS SERV.C/COMISSIONADOS MES MARCO/2019O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS EMISITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00077 - 19/03/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.900,80 - R$8.900,80 - R$8.900,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO DA FOLHA DOS SERV.C/COMISSIONADOS MES MARCO/2019CONFORME DADOS EMISITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00076 - 19/03/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.475,00 - R$2.475,00 - R$2.475,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PAGTO NA FOLHA DOS SERV. C/EFETIVOS MES MARCO/2019O PROG. AUX. SAUDE, CONFORME DADOS EMISITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00075 - 19/03/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.590,00 - R$10.590,00 - R$10.590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PAGTO NA FOLHA DOS SERV. C/EFETIVOS MES MARCO/2019O PROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOS EMISITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00074 - 19/03/2019 - INSS - R$6.372,63 - R$6.372,63 - R$6.372,63 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PAGTO NA FOLHA DOS SERV. C/EFETIVOS MES MARCO/2019O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS EMISITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00073 - 19/03/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.702,59 - R$30.702,59 - R$30.702,59 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PAGTO DA FOLHA DOS SERV. C/EFETIVOS MES MARCO/2019CONFORME DADOS EMISITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00072 - 19/03/2019 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PAGTO NA SUBSIDIOS DE VEREADORES MES MARCO/2019O RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, CONFORME DADOS EMISITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00071 - 19/03/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.178,70 - R$47.178,70 - R$47.178,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PAGTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES MES MARCO/2019CONFORME DADOS EMISITIOD SPLEO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00070 - 12/03/2019 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$778,96 - R$778,96 - R$778,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 1/2 A CIDADE DE PORTO VELHORO, P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEPOG; ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SINTERO, CASACIVIL, SEDUC, E DEMAIS SECREATARIAS QUE SE FIZER NECESSARIO NO DIA 13/03/9/19JUNTAMENTE C/A SR. MA) 00069 - 12/03/2019 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE DE UMA DIAIRA A CIDADE DE PORTO VELHORO, P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEPOG; ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SINTERO, CASACIVIL, SEDUC, E DEMAIS SECREATARIAS QUE SE FIZER NECESSARIO NO DIA 13/03/9/19Meio de transporte ofi) 00068 - 11/03/2019 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$70,81 - R$70,81 - R$70,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE DE 1/2 DIAIRA A CIDADE DE ALVORADA DOOESTE/RO JUNTAMENTE C/SR. MARIA CUSTODIA P/TRATAR DE ASSUNTOS DO FECHAMENTO EINVASAO DA ESCOLA IRMA DOROTHY NO DIA 06/03/2019-Veiculo de locomacao OFICIAL ) 00067 - 11/03/2019 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$70,81 - R$70,81 - R$70,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE DE 1/2 DIAIRA A CIDADE DE ALVORADA DOOESTE/RO JUNTAMENTE C/SR. MARIA CUSTODIA P/TRATAR DE ASSUNTOS DO FECHAMENTO EINVASAO DA ESCOLA IRMA DOROTHY NO DIA 06/03/2019-Veiculo de locomacao OFICIAL ) 00066 - 26/02/2019 - CARNEIRO COSTA LTDA - R$4.086,00 - R$3.263,34 - R$3.263,34 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE 900(NOVECENTOS)LTs DE GASOLINA COMUMREFERENTE DE UM TOTAL DE 1.800(MIL E OITOCENTOS)LTs LICITADOS P/ABASTECIMENTODOS VEICULO DO PDER LEGISLATIVO ) 00065 - 26/02/2019 - CARNEIRO COSTA LTDA - R$9.525,00 - R$9.524,16 - R$9.524,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO 2.500(DOIS MIL QUINHENTOS)LTs DE DIESELS10 REFERENTE DE UM TOTAL DE 5000(CINCO MIL)LTs LICITADOS PARA O ABASTECIMENTOVEICULO DO PDER LEGISLATIVO ) 00064 - 26/02/2019 - CARNEIRO COSTA LTDA - R$7.480,00 - R$7.480,00 - R$7.480,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE 2000(DOIS MIL)LTs DE DIESEL COMUM)REFERENTE DE UM TOTAL DE 4000(QUATRO MIL)KTs LICITADOS PARA O ABASTECIMENTO DOSVEICULO DO PDER LEGISLATIVO ) 00063 - 25/02/2019 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMARA QUALIFICADO NECESSARIO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DO MESMO APORTO VELHO-RO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.JUNTO A ALE/RO, DER/ROE SEIJUS NO DIA) 00062 - 25/02/2019 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMARA QUALIFICADO NECESSARIO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DO MESMO APORTO VELHO-RO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.JUNTO A ALE/RO, DER/ROE SEIJUS NO DIA) 00061 - 25/02/2019 - HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMARA QUALIFICADO NECESSARIO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DO MESMO APORTO VELHO-RO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.JUNTO A ALE/RO, DER/ROE SEIJUS NO DIA) 00060 - 25/02/2019 - BENITO ALVES DA CRUZ ( VEREADOR) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMARA QUALIFICADO NECESSARIO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DO MESMO APORTO VELHO-RO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.JUNTO A ALE/RO, DER/ROE SEIJUS NO DIA) 00059 - 25/02/2019 - AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMARA QUALIFICADO NECESSARIO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DO MESMO APORTO VELHO-RO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.JUNTO A ALE/RO, DER/ROE SEIJUS NO DIA) 00058 - 21/02/2019 - SISER-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME - R$5.516,50 - R$5.516,50 - R$5.516,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONTRUCAO A SEREM UTILIZA-DOS NA CONTINUIDADES DO SERVICOS OBRA DE CONTRUCAO DE CALCADAS E PISTA DEPESSEIO NO PATIO DO LEGISLATIVO . ) 00057 - 21/02/2019 - F. G. DISTRIBUIDORA DE MARMORES E GRANITO LTDA - R$290,00 - R$290,00 - R$290,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DDE MATERIAL PARA SOLEIRA DE ENTRADADA CARAGEM DO CAMARA MUNICIPAL. ) 00056 - 21/02/2019 - MADSEB COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - R$377,50 - R$377,50 - R$377,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DDE MATERIAL PARA RECUPECAO DE MEIO FIO ECONTEIROS DO PATIO DA CAMARA. ) 00055 - 21/02/2019 - MOLINA COPUCHO LTDA - R$323,00 - R$323,00 - R$323,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSOES CONFECCOES DEFOTOSD E CARIMBOS CONFORME PLANILHADE CUSTOS ANEXOS. ) 00054 - 21/02/2019 - SANTOS E MOLINA LTDA - R$1.149,00 - R$1.149,00 - R$1.149,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSOES DE ADESIVOS,PLACAS, ARTES P/HOMENAGENS E CARIMBOS, MOLDURAS, ENCADERNACOES E COPIASCHAVES CONFOREM PLANILHA DE CUSTOS ANEXOS. ) 00053 - 21/02/2019 - E. R. VICENTIN- ME (FOTO STILLUS) - R$843,00 - R$843,00 - R$843,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSOES DE ADESIVOS,PLACAS, ARTES P/HOMENAGENS E CARIMBOS, MOLDURAS, ENCADERNACOES E COPIASCHAVES CONFOREM PLANILHA DE CUSTOS ANEXOS. ) 00052 - 19/02/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$275,00 - R$275,00 - R$275,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADOMES FEVEREIRO/2019, O PROG. AUXILIO SAUDE, CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00051 - 19/02/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.510,00 - R$4.510,00 - R$4.510,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADOMES FEVEREIRO/2019, O PROG. AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00050 - 19/02/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.033,33 - R$1.033,33 - R$1.033,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADOMES FEVEREIRO/2019, O 1/3 DE FERIAS, CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00049 - 19/02/2019 - INSS - R$1.756,65 - R$1.756,65 - R$1.756,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADOMES FEVEREIRO/2019, O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00048 - 19/02/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.547,71 - R$8.547,71 - R$8.547,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADOMES FEVEREIRO/2019, CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00047 - 19/02/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.475,00 - R$2.475,00 - R$2.475,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES CARGO EFETIVOMES FEVEREIRO/2019, O PROG. AUX. SAUDE CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00046 - 19/02/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.590,00 - R$10.590,00 - R$10.590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES CARGO EFETIVOMES FEVEREIRO/2019, O PROG. AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00045 - 19/02/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$990,74 - R$990,74 - R$990,74 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES CARGO EFETIVOMES FEVEREIRO/2019, 1/3 FERIAS E FERIAS INDENIZADAS CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00044 - 19/02/2019 - INSS - R$6.457,94 - R$6.457,94 - R$6.457,94 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES CARGO EFETIVOMES FEVEREIRO/2019, O RECOLHIMENTO DO INSS EMNPRESA CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00043 - 19/02/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$31.117,56 - R$31.117,56 - R$31.117,56 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERV. CARGO EFETIVOSMES FEVEREIRO/2019, CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00042 - 19/02/2019 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES FEVEREIRO/2019, O RECOLHIMENTO INSS EMPRESA CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00041 - 19/02/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VTCs DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES FEVEREIRO/2019, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00040 - 14/02/2019 - MARIA ENEDINA DA COSTA ME - R$3.810,00 - R$3.810,00 - R$3.810,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIAO PATIPO LANCHES PARA COFFEE BREAK EM EFETOS, CURSOS E TREINAMENTOS PARA O PODERLEGISLATIVO ) 00039 - 14/02/2019 - D M PANIFICADORA LTDA ME - R$1.050,00 - R$1.050,00 - R$1.050,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIAO PATIPO LANCHES PARA COFFEE BREAK EM EFETOS, CURSOS E TREINAMENTOS PARA O PODERLEGISLATIVO ) 00038 - 14/02/2019 - BRUNO ALVES ANDRADE-ME - R$1.690,00 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DE CONTRACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZALAVAGEM GERAL DOS VEICULO DO PODER LEGISLATIVO. ) 00037 - 12/02/2019 - ANTONIO JANARY BARROS DA CUNHA(Assessor Juridico) - R$377,68 - R$377,68 - R$377,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIAS AO ASSESSORJURIDICO NECESSARIO P/CUSTEIO DE DESPESAS A PVH-RO DE 13/02/2019,CUJO OBJETIVO ETRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO, INCRA E TJ/RO. (Deslocamento em Ceiculo particular) ) 00036 - 12/02/2019 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$259,65 - R$259,65 - R$259,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIAS AO VEREADORACIMA QUALIFICADO NECESSARIO P/CUSTEIO DE DESPESAS A PVH-RO DE 12 a 13/02/19,OB-JETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO, INCRA E TJ/RO. (Deslocamento emVeiculo Partilar) ) 00035 - 12/02/2019 - GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP - R$1.100,00 - R$1.100,00 - R$1.100,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARASERVICOS NECESSARIO TROCA DEPECAS E MANUTENCAODO VEICULO FIAT UNO MILLI PLACA NDB 7763, DA CAMARA MUNICIPAL DE P. MEDICI/RO ) 00034 - 12/02/2019 - GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP - R$215,00 - R$215,00 - R$215,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS NECESSARIO A MANUTENCAO DOVEICULO FIAT UNO MILLI PLACA NDB 7763, DA CAMARA MUNICIPAL DE P. MEDICI/RO ) 00033 - 12/02/2019 - GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP - R$515,00 - R$515,00 - R$515,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS NECESSARIO A MANUTENCAO DOVEICULO FIAT UNO MILLI PLACA NDB 7763, DA CAMARA MUNICIPAL DE P. MEDICI/RO ) 00032 - 12/02/2019 - GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP - R$546,24 - R$546,24 - R$546,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS NECESSARIO A MANUTENCAO DOVEICULO FIAT UNO MILLI PLACA NDB 7763, DA CAMARA MUNICIPAL DE P. MEDICI/RO ) 00031 - 12/02/2019 - GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP - R$1.301,75 - R$1.301,75 - R$1.301,75 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS NECESSARIO A MANUTENCAO DOVEICULO FIAT UNO MILLI PLACA NDB 7763, DA CAMARA MUNICIPAL DE P. MEDICI/RO ) 00030 - 12/02/2019 - GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP - R$1.000,00 - R$1.000,00 - R$1.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OS SERVICOS NECESSARIO A MANUTENCAO E TROCA DEPECAS DO VEICULO S10 RODEIO PLACA NDG 9778, DA CAMARA MUNICIPAL DE P. MEDICI/RO ) 00029 - 12/02/2019 - GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP - R$314,00 - R$314,00 - R$314,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE PECAS NECESSARIO A MANUTENCAO DOVEICULO S10 RODEIO PLACA NDG 9778, DA CAMARA MUNICIPAL DE P. MEDICI/RO ) 00028 - 12/02/2019 - GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP - R$3.594,00 - R$3.594,00 - R$3.594,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE PECAS NECESSARIO A MANUTENCAO DOVEICULO S10 RODEIO PLACA NDG 9778, DA CAMARA MUNICIPAL DE P. MEDICI/RO ) 00027 - 08/02/2019 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA A CIDADE DE PVH-ROAO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO P/O DIA 11/02/2019.REPRESENTANDO a SR. MARIA C.V.SNOVAIS JUNTO AO CONAB. (transporte Utilizada OFICIAL NDP 3694) ) 00026 - 31/01/2019 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA A CIDADE DE PVH-ROAO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO PARA O DIA 01/02/2019. O QUAL REPRESENTARA O PODERLEGISLATIVO NA SESSAO DE POSSE CERIMONIAL DE POSSE DOS DEP. ESTADUAIS. ) 00025 - 21/01/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$200,00 - R$200,00 - R$200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O RECOLHIMENTO DO INSS SUBSIDIOS CUJO VLRREFERE-SE A DIF. DO INSS S/VCTS DOS MESMOS ) 00024 - 21/01/2019 - LIDER ORGANIZACAO CONTABIL LTDA - R$500,00 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO EMPRESA NECESSARIO PARA A EXECUCAODE SERVICOS DE AUTERACAO DO RESPONSAVEL DO CNPJ JUNTO A RECEITA FEDERAL PARACONTINUIDADES DOS SERV. DESTA CASA DE LEIS ) 00023 - 21/01/2019 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$519,31 - R$519,31 - R$519,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PORTO VELHO-ROPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO E DO MUNIC. JUNTO A ALE/ROTCE/RO E JUNTO AO GAB/DEP.ESTADUaIS.(transporte ulilzado no deslocamento OFICIAL ) 00022 - 18/01/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$275,00 - R$275,00 - R$275,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV. C/COMISSIONADOSNO MES DE JANEIRO/2019, PROG. AUX. SAUDE, CONFORME DADOSDO DPT PESSOAL N/DATA. ) 00021 - 18/01/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.510,00 - R$4.510,00 - R$4.510,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV. C/COMISSIONADOSNO MES DE JANEIRO/2019, PROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOSDO DPT PESSOAL N/DATA. ) 00020 - 18/01/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$318,00 - R$318,00 - R$318,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV. C/COMISSIONADOSNO MES DE JANEIRO/2019, 1/3 FERIAS DE SERVIDORES, CONFORME DADOSDO DPT PESSOAL N/DATA. ) 00019 - 18/01/2019 - INSS - R$1.756,65 - R$1.756,65 - R$1.756,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV. C/COMISSIONADOSNO MES DE JANEIRO/2019 O RECOLOHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOSDO DPT PESSOAL N/DATA. ) 00018 - 18/01/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.547,71 - R$8.547,71 - R$8.547,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERV. C/COMISSIONADOSNO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DADOSDO DPT PESSOAL N/DATA. ) 00017 - 18/01/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.475,00 - R$2.475,00 - R$2.475,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV. C/EFETIVOSNO MES DE JANEIRO/2018, PROG. AUX. SAUDE CONFORME DADOSDO DPT PESSOAL N/DATA. ) 00016 - 18/01/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.590,00 - R$10.590,00 - R$10.590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV. C/EFETIVOSNO MES DE JANEIRO/2018, PROG. AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOSDO DPT PESSOAL N/DATA. ) 00015 - 18/01/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$3.103,35 - R$3.103,35 - R$3.103,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV. C/EFETIVOSNO MES DE JANEIRO/2018, O 1/3 FERIAS SE SERVIDORES CONFORME DADOSDO DPT PESSOAL N/DATA. ) 00014 - 18/01/2019 - INSS - R$6.374,81 - R$6.374,81 - R$6.374,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTONA FOLHA DOS SERV. C/EFETIVOSNO MES DE JANEIRO/2018, O RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA CONFORME DADOSDO DPT PESSOAL N/DATA. ) 00013 - 18/01/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.721,71 - R$30.721,71 - R$30.721,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERV. C/EFETIVOSNO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DADOSDO DPT PESSOAL N/DATA. ) 00012 - 18/01/2019 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESNO MES DE JANEIRO/2018, O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME DADOSDO DPT PESSOAL N/DATA. ) 00011 - 18/01/2019 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.000,00 - R$47.000,00 - R$47.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESNO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00010 - 18/01/2019 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$1.000,00 - R$1.000,00 - R$1.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATACAO/REALIZACAO DEMANUTECAO ATRAVES DACONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS 555.666-6, RESPONSAVEL ROZARIA B. ENIS. ) 00009 - 18/01/2019 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$1.000,00 - R$1.000,00 - R$1.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVES DACONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS 555.666-6, RESPONSAVEL ROZARIA B. ENIS. ) 00008 - 03/01/2019 - ONLILNE CERTIFICADORA - R$929,00 - R$929,00 - R$929,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO RENOVACAO E 3 CERTICADOS DO TIPO A3PARA OS CPFs GESTOR, CONTADOR BEM COMO CNPJ, PARA A TRANSMISSAO DE DADOS ONLINE COM VALIDADE DE 3 ANOS. ) 00007 - 03/01/2019 - BANCO DO BRASIL S/A - R$2.500,00 - R$2.400,55 - R$2.400,55 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBIDAS NA C/C 23.236-X DO PODER LEGISLATIVO DURANTE O EXECICIO/2019 CONFORME EXTRA-TO DO PERIIODO ) 00006 - 03/01/2019 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - R$33.500,00 - R$33.500,00 - R$33.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE 12(DOZE) MESES DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, CUJO OS VCTS DAS FATURAS PARA O EXERCICIO DE 2019 ) 00005 - 03/01/2019 - OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A - R$11.000,00 - R$10.206,58 - R$10.206,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE 12 (DOZE) MESES DE DESPESAS COM TE-LEFONIA FIXA REF. AS LINHA: (3417-2819, 3471-2405 E 3471-2006) CUJO OS VCTS DASFATURAS PARA O EXERCICIO VIGENTE (2019) ) 00004 - 03/01/2019 - TELEFONICA BRASIL S/A - R$15.959,23 - R$10.267,02 - R$10.267,02 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE 07 (SETE) DESPESAS COM OS SERVVICOSDE TELEFONIA MOVEL POS-PAGO COM ESTIMATIVA DE 6.300 MIM. PARA UM GRUPO DE 11 APALHOS MOVEIS, NO SISTEMA DE COMODATO. CONFORME SEU 3o TERMO ADITIVO. ) 00003 - 03/01/2019 - UZZY TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$6.960,00 - R$6.960,00 - R$6.960,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE 12 (DOZE) MES DE ACESSO AO PROVEDORDE ACESSO A REDE MUNIDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) TERMO ADITIVO DE No 04/2019 ) 00002 - 03/01/2019 - W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - R$7.583,31 - R$7.583,31 - R$7.583,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE 7(Sete)MESES RESTANTE DO TERMO A-DITIVO DE No 2/2017 REF. AO CONTRATRATO PRIMITIVO 002/2016, PARA O PERIODO DEJANEIRO a 28 JULHO/2019. MANUTECAO PORTAL TRANSPARENCIA ) 00001 - 03/01/2019 - FIRST ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA-ME - R$35.000,00 - R$35.000,00 - R$35.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE 7(Sete)MESES RESTANTE DO TERMO A-DITIVO DE No 2/2017 REF. AO CONTRATRATO PRIMITIVO 003/2016, PARA O PERIODO DEJANEIRO a 28 JULHO/2019 ) 00333 - 28/12/2018 - D. L. LEITE EIRELLI - R$18.000,00 - R$18.000,00 - R$18.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE PRECESSO DE CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMCONSTRUCAO PARA CONTRUCAO DE CALCADAS ESTACIONAMENTO JUNTO NO PODER LEGISLATIVOCONFORME PROJETOS, PLANTAS E PLANILHAS EM ANEXOS. ) 00332 - 27/12/2018 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$266,57 - R$266,57 - R$266,57 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS AO SERV. COMISSIONADO ACIMA O QUAL ESTARA NO DIA 31/12/18 A 01/01/2019, COM A VEREADORA MA-RIA CUSTODIA V. DA SILVA NA CIDADE DE POLRTO VELHO-RO (Motorista) ) 00331 - 27/12/2018 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$389,81 - R$389,81 - R$389,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE SERV. DE REVISAO DE VEICULO PLACANDP 3694, CONFORME ORCAMENTO ) 00330 - 27/12/2018 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$963,04 - R$963,04 - R$963,04 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE PECAS PARA REVISAO DE VEICULO PLACANDP 3694, CONFORME ORCAMENTO ) 00329 - 27/12/2018 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA A VEREADORAS ACIMA QUALIFICADA AQUAL ESTARA REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO DE PTE MEDICI-RO NOCERIMONIAL DE POSSE DOS NOVOS DEPUTADOS ESTADUAIS E DO GOVERNADORDO ESTADO NOS DIAS 31/12/18 A 01/01/2019 NA CIDADE DE PORTO ) 00328 - 20/12/2018 - R X MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELLI ME - R$176,00 - R$176,00 - R$176,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO NECESSA-RIO A MANUTECAO DE BENS IMOVEIS EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DA LICITACAO MODALIDADE DISPENSA SOBRA No 010/2018 ) 00327 - 20/12/2018 - ROMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - R$1.399,89 - R$1.399,89 - R$1.399,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO NECESSA-RIO A MANUTECAO DE BENS IMOVEIS EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DA LICITACAO MODALIDADE DISPENSA SOBRA No 010/2018 ) 00326 - 20/12/2018 - SISER-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME - R$1.089,75 - R$1.089,75 - R$1.089,75 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO NECESSA-RIO A MANUTECAO DE BENS IMOVEIS EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DA LICITACAO MODALIDADE DISPENSA SOBRA No 010/2018 ) 00325 - 20/12/2018 - SISER-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME - R$12.754,40 - R$12.754,40 - R$12.754,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO NECESSA-RIO A MANUTECAO DE BENS IMOVEIS EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DA LICITACAO MODALIDADE DISPENSA SOBRA No 010/2018 ) 00324 - 19/12/2018 - D. L. LEITE EIRELLI - R$18.686,00 - R$18.686,00 - R$18.686,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MANUTECAO/CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS: MADEIRAMOS, RESTAURACAO DE CALCADAS, PODA E ARVORES E PINTURA, CONFORME EDITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO. ) 00323 - 17/12/2018 - UCAVER-UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA - R$552,70 - R$552,70 - R$552,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE MES DEZ/2018, DE FILIA-CAO DA CAMARA MUNICIPAL PTE MEDICI/RO JUNTO A UCAVER/RO. ) 00322 - 17/12/2018 - GESAEL ALVES (VEREADOR) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAS A CIDADE DEPORTO VELHO/RO P/O DIA 18/12/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO(Meio de tratansporte - OFICIAL) ) 00321 - 17/12/2018 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAS A CIDADE DEPORTO VELHO/RO P/O DIA 18/12/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO(Meio de tratansporte - OFICIAL) ) 00320 - 17/12/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$275,00 - R$275,00 - R$275,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.COMISSIONADOS MESDEZ/2018, O PROG. AUX. SAUDE, CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00319 - 17/12/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.510,00 - R$4.510,00 - R$4.510,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.COMISSIONADOS MESDEZ/2018, O PROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00318 - 17/12/2018 - INSS - R$1.756,65 - R$1.756,65 - R$1.756,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.COMISSIONADOS MESDEZ/2018, O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00317 - 17/12/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.547,71 - R$8.547,71 - R$8.547,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERV.COMISSIONADOS MESDEZ/2018, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00316 - 17/12/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.475,00 - R$2.475,00 - R$2.475,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.EFETIVO MES DEZ/2018,O PROG. AUXLIO SAUDE , CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00315 - 17/12/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.590,00 - R$10.590,00 - R$10.590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.EFETIVO MES DEZ/2018,O PROG. AUXLIO ALIMENTACAO, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00314 - 17/12/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.720,33 - R$1.720,33 - R$1.720,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.EFETIVO MES DEZ/2018,O 1/3 FERIAS SERV. ADRIANA E ROZARIA, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00313 - 17/12/2018 - INSS - R$6.374,81 - R$6.374,81 - R$6.374,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.EFETIVO MES DEZ/2018,O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00312 - 17/12/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.721,71 - R$30.721,71 - R$30.721,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERV.EFETIVO MES DEZ/2018,CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00311 - 17/12/2018 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE VEREADORES MES DEZ/2018,O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00310 - 17/12/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDA FOLHA DE VEREADORES MES DEZ/2018,CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL NESTA DATA. ) 00309 - 17/12/2018 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$19,80 - R$19,80 - R$19,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONCUMO(MATERIAL DE LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO ) 00308 - 17/12/2018 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$208,50 - R$208,50 - R$208,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONCUMO(COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO ) 00307 - 11/12/2018 - OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A - R$4,38 - R$4,38 - R$4,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE EMPENHO PARA AQUITACAO DA FATURAS TELEFONIA FIXA PERIODO DE 02/111 A 05/12/2018 C/VCT PARA21 E 24/12/2018 RESPECTIVAMENTE SENDO A ULTIMA COM VCT PARA O EXERCICIO 2018 ) 00306 - 11/12/2018 - TELEFONICA BRASIL S/A - R$619,83 - R$619,83 - R$619,83 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE EMPENHO PARA AQUITACAO DA FATURAS TELEFONIA MOVEL PERIODO DE 25/10 A 24/11/2018 C/VCTP/17/12/2018 SENDA A ULTIMA COM VCT PARA O EXERCICIO 2018 ) 00305 - 04/12/2018 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - R$2.802,27 - R$2.802,27 - R$2.802,27 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICAPERIODO DE 01/11 A 01/12/2018 VCT P/28/12/2018 ) 00304 - 04/12/2018 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$239,97 - R$239,97 - R$239,97 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAZ DE COZINHA)PARA MANUTECAO DO LEGISLATIVO. ) 00303 - 04/12/2018 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$42,40 - R$42,40 - R$42,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MARIA DE LIMPEZA)PARA MANUTECAO DO LEGISLATIVO. ) 00302 - 04/12/2018 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$724,00 - R$724,00 - R$724,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA)PARA MANUTECAO DO LEGISLATIVO. ) 00301 - 04/12/2018 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$870,00 - R$870,00 - R$870,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTI-CIO) PARA LIMPEZA E MANUTECAO DO LEGISLATIVO. ) 00300 - 04/12/2018 - JOICE STEFANI MENEZES SILVA ME - R$325,00 - R$325,00 - R$325,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL)PARA LIMPEZA E MANUTECAO DO LEGISLATIVO. ) 00299 - 04/12/2018 - JEEDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GEN ALIMENTICIO - R$78,00 - R$78,00 - R$78,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPE-ZA) PARA LIMPEZA E MANUTECAO DO LEGISLATIVO. ) 00298 - 04/12/2018 - M.M.G COMERCIO EIRELI - R$230,80 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COPA ECOZINHA) PARA LIMPEZA E MANUTECAO DO LEGISLATIVO. ) 00297 - 04/12/2018 - M.M.G COMERCIO EIRELI - R$10,80 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPE-ZA) PARA LIMPEZA E MANUTECAO DO LEGISLATIVO. ) 00296 - 03/12/2018 - UCAVER-UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA - R$552,70 - R$552,70 - R$552,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE FILICIACAO DA CAMARAMUNICIPAL DE PRES. MEDICI/RO JUNTO A UCAVER/RO BLETO NOV/2018 ) 00295 - 27/11/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$3.940,00 - R$3.940,00 - R$3.940,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RARA PAGAMENTO NA FOLHA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORESC/COMISSIONADOS ANO 2018, O PROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOS DO DPTON/DATA. ) 00294 - 27/11/2018 - INSS - R$1.638,11 - R$1.638,11 - R$1.638,11 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RARA PAGAMENTO NA FOLHA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORESC/COMISSIONADOS ANO 2018, O RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, CONFORME DADOS DO DPTON/DATA. ) 00293 - 27/11/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$7.800,50 - R$7.800,50 - R$7.800,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RARA PAGAMENTODA FOLHA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORESC/COMISSIONADOS ANO 2018, CONFORME DADOS DO DPTON/DATA. ) 00292 - 27/11/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.590,00 - R$10.590,00 - R$10.590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RARA PAGAMENTO NA FOLHA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORESEFETIVOS ANO 2018, OPROG. AUX. ALIMENTACAO , CONFORME DADOS DO DPTON/DATA. ) 00291 - 27/11/2018 - INSS - R$6.438,23 - R$6.438,23 - R$6.438,23 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RARA PAGAMENTO NA FOLHA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORESEFETIVOS ANO 2018, O RECOLHMENTO DO INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS DO DPTON/DATA. ) 00290 - 27/11/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.658,29 - R$30.658,29 - R$30.658,29 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORESEFETIVOS ANO 2018, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00289 - 22/11/2018 - CARNEIRO COSTA LTDA - R$3.590,00 - R$3.590,00 - R$3.590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RARA PAGAMENTO REF. AO ADITIVO DE 25% DO TOTAL DE DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO NDP 3694 CONFORME PARACER DE 21/11/2018 ) 00288 - 19/11/2018 - INSS - R$283,82 - R$283,82 - R$283,82 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA S/FLSRESCISORIOA SO SERV. COMISSIONADOS, CONFORME DADOS DO DPTO PESSSOAL N/DATA. ) 00287 - 19/11/2018 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - R$1.839,94 - R$1.839,94 - R$1.839,94 - (EMPENHA PARA PGTO DO VLR RESTANTE DE FATURA ENERGIA PERIIODO DE 01/10 A 01/2018EMEPNHO COMPLEMENTAR ) 00286 - 19/11/2018 - INSS - R$1.756,65 - R$1.756,65 - R$1.756,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE S/COMISSIONADOS MES DENOV/2018, O INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00285 - 19/11/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$275,00 - R$275,00 - R$275,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE S/COMISSIONADOS MES DENOV/2018, O PROG. AUX. SAUDE CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00284 - 19/11/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.510,00 - R$4.510,00 - R$4.510,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE S/COMISSIONADOS MES DENOV/2018, O PROG. AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00283 - 19/11/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.547,71 - R$8.547,71 - R$8.547,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE S/COMISSIONADOS MES DENOV/2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00282 - 19/11/2018 - INSS - R$6.374,81 - R$6.374,81 - R$6.374,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE S/EFETIVOS MES DE NOV/18O INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00281 - 19/11/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.475,00 - R$2.475,00 - R$2.475,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE S/EFETIVOS MES DE NOV/18O PROG. AUX. SAUDE, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00280 - 19/11/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.590,00 - R$10.590,00 - R$10.590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE S/EFETIVOS MES DE NOV/18O PROG. AUX. ALIMENTACAO, NCONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00279 - 19/11/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$377,46 - R$377,46 - R$377,46 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE S/EFETIVOS MES DE NOV/18O 1/3 FERIAS, NCONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00278 - 19/11/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.721,71 - R$30.721,71 - R$30.721,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE S/EFETIVOS MES DE NOV/18CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00277 - 19/11/2018 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE VEREADORES MES DE NOV/18O RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00276 - 19/11/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES MES DE NOV/18CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00275 - 19/11/2018 - NISSEY CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP - R$5.115,40 - R$5.115,40 - R$5.115,40 - (PARAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DE SEGURO PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES JUNTO A EMPRESA QUALIFICADA ACIMA CUJO OBJETIVO E RES-GUARDA O BEM PUBLICO, BEM COMO A SEGURANCA DE SEUS CONDUTORES. ) 00274 - 09/11/2018 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$1.916,64 - R$1.916,64 - R$1.916,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A BRASILIA-RO NOSDIAS 12 A 14/11/2018, NECESSARIO AO DESLOCAMENTO DO MESMO PARA TRATAR DE AS-SUNTOS JUNTO A BACANDA RONDONIENSE PARA VIABILIZAR EMENDAS PARA OBRAS. ) 00273 - 07/11/2018 - MAXIMOS VIANGENS E TURISMO EIRELI EPP - R$1.800,00 - R$1.800,00 - R$1.800,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE AQUISICAO DE PESSAGENS AERIAS COM DESTINO A BRASI-LIA/DF. AO VEREADOR MARIO CERZAR NUNES SAINDO DE JI-PARANA/RO. ) 00272 - 07/11/2018 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 1 DIARIA A PORTO VELHO-RO DIA 09/1118, O QUAL ESTARA TRATANDO DE ASSUNTO JUNTO A CONAB E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REFAS ASSOCIACOES DO MUNICIPIO DE PTE MEDICI. (meio de transporte Oficial) ) 00271 - 07/11/2018 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$611,99 - R$611,99 - R$611,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERV. NECESSARIA A REVISAO DO VEICULO PLACA NPD-3694, JUNTO A AUTORIZADA TOYOTA CONFORME ARCAMENTO 242606 AUTORIZA-DO PELA DIR. ADM DO LEGISLTIVO N/DATA. ) 00270 - 07/11/2018 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$959,13 - R$959,13 - R$959,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS NECESSARIA A REVISAO DO VEICULO PLACA NPD-3694, JUNTO A AUTORIZADA TOYOTA CONFORME ARCAMENTO 242606 AUTORIZA-DO PELA DIR. ADM DO LEGISLTIVO N/DATA. ) 00269 - 05/11/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$633,34 - R$633,34 - R$633,34 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA FOLHA RESCISORIA DO SERVIDOR COMISSIONADO EDINALDO RUBENS DE SOUZA, P. AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL PESSOAL N/DATA. ) 00268 - 05/11/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$185,50 - R$185,50 - R$185,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA FOLHA RESCISORIA DO SERVIDOR COMISSIONADO EDINALDO RUBENS DE SOUZA, O 1/3 FERIAS CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL PESSOAL N/DATA. ) 00267 - 05/11/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.351,50 - R$1.351,50 - R$1.351,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA RESCISORIA DO SERVI-DOR COMISSIONADO EDINALDO RUBENS DE SOUZA, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00266 - 05/11/2018 - MINISTERIO DA ECONOMIA - R$250,00 - R$250,00 - R$250,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE TRANSMISSAO DEDCTF EM ATRAZO. ) 00265 - 29/10/2018 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADONECESSARIO AO CUSTERIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO NO DIA 30/10/18, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE/RO E ALE/RO. (transporte OFICIAL) ) 00264 - 29/10/2018 - HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADONECESSARIO AO CUSTERIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO NO DIA 30/10/18, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE/RO E ALE/RO. (transporte OFICIAL) ) 00263 - 29/10/2018 - AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADONECESSARIO AO CUSTERIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO NO DIA 30/10/18, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE/RO E ALE/RO. (transporte OFICIAL) ) 00262 - 29/10/2018 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGTO DE DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADONECESSARIO AO CUSTERIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO NO DIA 30/10/18, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE/RO E ALE/RO. (transporte OFICIAL) ) 00261 - 24/10/2018 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$1.000,00 - R$1.000,00 - R$1.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O CREDITO EM CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS SOBNo.555606-6 PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTECAO SENDO O 3o. PROCESSO DOEXERCICIO DE 2018 (RESPONSAVEL ROZARIA B. ENIZ Funcao DIR. ADMINISTRATIVA) ) 00260 - 24/10/2018 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$1.000,00 - R$1.000,00 - R$1.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O CREDITO EM CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS SOBNo.555606-6 PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO O 3o. PROCESSO DOEXERCICIO DE 2018 (RESPONSAVEL ROZARIA B. ENIZ Funcao DIR. ADMINISTRATIVA) ) 00259 - 23/10/2018 - LAJA LTDA - ME - R$9.590,00 - R$9.590,00 - R$9.590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMENETE(IMOBILIARIO EM GERAL) PARA GABINETES DOS VEREADORES E DEMAIS SETORES DAADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO. ) 00258 - 19/10/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$275,00 - R$275,00 - R$275,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA SERV.COMISSIONADOS OUT/2018O PROG. AUX. SAUDE CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA. ) 00257 - 19/10/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.270,00 - R$5.270,00 - R$5.270,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA SERV.COMISSIONADOS OUT/2018O PROG. AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA. ) 00256 - 19/10/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$318,00 - R$318,00 - R$318,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA SERV.COMISSIONADOS OUT/2018O 1/3 SERV. CLEITON A. SANTOS, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA. ) 00255 - 19/10/2018 - INSS - R$1.956,99 - R$1.956,99 - R$1.956,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA SERV.COMISSIONADOS OUT/2018O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA. ) 00254 - 19/10/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$9.501,71 - R$9.501,71 - R$9.501,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO FOLHA SERV. COMISSIONADOS OUT/2018CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA. ) 00253 - 19/10/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.475,00 - R$2.475,00 - R$2.475,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTONA FOLHA SERV. EFETIVO MES OUT/2018REF. APROG. AUX. SAUDE, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA. ) 00252 - 19/10/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.590,00 - R$10.590,00 - R$10.590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTONA FOLHA SERV. EFETIVO MES OUT/2018REF. APROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA. ) 00251 - 19/10/2018 - INSS - R$6.374,81 - R$6.374,81 - R$6.374,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTONA FOLHA SERV. EFETIVO MES OUT/2018REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA. ) 00250 - 19/10/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.721,71 - R$30.721,71 - R$30.721,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOLHA SERV. EFETIVO MES OUT/2018CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA. ) 00249 - 19/10/2018 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOLHA DE VEREADORES MES OUTUBRO2018 C/RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTON/DATA. ) 00248 - 19/10/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOLHA DE VEREADORES MES OUTUBRO2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00247 - 16/10/2018 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$958,32 - R$958,32 - R$958,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DE 2 DIARIA A VEREADORA QUALIFICADA P/ODESLOCAMENTO DO MESMA A PORTO VELHO-RO P/PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTAO PUBLI-CA JUNTO AO TCE DIA 17 E 18/10/18. Meio de transporte OFICIAL PLACA NDP-3694 ) 00246 - 16/10/2018 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$958,32 - R$958,32 - R$958,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DE 2 DIARIA AO VEREADOR QUALIFICADO P/ODESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-RO P/PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTAO PUBLI-CA JUNTO AO TCE DIA 17 E 18/10/18. Meio de transporte OFICIAL PLACA NDP-3694 ) 00245 - 08/10/2018 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$958,32 - R$958,32 - R$958,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DE 2 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA QUALIFI-CADA P/DESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-RO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSESDO MUNICIPIO JUNTO A ALE/RO E SEC.ESTADUAL EDUCACAO. Meio de transporte OFICIAL ) 00244 - 08/10/2018 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$696,96 - R$696,96 - R$696,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DE 2 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA QUALIFI-CADA P/O DESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-RO P/PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELA-BORACAO DE TERMO REFERENCIA JUNTO ESCON-TCE/RO DIAS 10 E 11/10/18. Meio de transporte utilizado) 00243 - 08/10/2018 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$696,96 - R$696,96 - R$696,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DE 2 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA QUALIFI-CADA P/O DESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-RO P/PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELA-BORACAO DE TERMO REFERENCIA JUNTO ESCON-TCE/RO DIAS 10 E 11/10/18. Meio de transporte utilizado) 00242 - 03/10/2018 - UCAVER-UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA - R$552,70 - R$552,70 - R$552,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO De BOLETO REFERENTE A MENSALIDE DE MES09/2018, DO PODER LEGISLATIVO PTE MEDICI, JUNTO A UCAVERPESSOAL N/DATA. ) 00241 - 19/09/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$6,00 - R$6,00 - R$6,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DE C/EFETIVOMES SETEMBRO DE 2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO PDTOPESSOAL N/DATA. ) 00240 - 19/09/2018 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORESMES SETEMBRO DE 2018, O INSS EMPREGADOR CONFORME DADOS GERADOS PELO PDTOPESSOAL N/DATA. ) 00239 - 19/09/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORESMES SETEMBRO DE 2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO PDTOPESSOAL N/DATA. ) 00238 - 19/09/2018 - INSS - R$1.956,99 - R$1.956,99 - R$1.956,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA SERVIDORES C/COMISSIONADOSMES SETEMBRO DE 2018, O INSS EMPREGADOR CONFORME DADOS GERADOS PELO PDTOPESSOAL N/DATA. ) 00237 - 19/09/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$825,00 - R$825,00 - R$825,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA SERVIDORES C/COMISSIONADOSMES SETEMBRO DE 2018, O PROG AUX. SAUDE CONFORME DADOS GERADOS PELO PDTOPESSOAL N/DATA. ) 00236 - 19/09/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.270,00 - R$5.270,00 - R$5.270,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA SERVIDORES C/COMISSIONADOSMES SETEMBRO DE 2018, O PROG AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS GERADOS PELO PDTOPESSOAL N/DATA. ) 00235 - 19/09/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.351,00 - R$1.351,00 - R$1.351,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA SERVIDORES C/COMISSIONADOSMES SETEMBRO DE 2018, O 1/3 FERIAS CONFORME DADOS GERADOS PELO PDTOPESSOAL N/DATA. ) 00234 - 19/09/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$9.501,71 - R$9.501,71 - R$9.501,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA SERVIDORES C/COMISSIONADOSMES SETEMBRO DE 2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO PDTOPESSOAL N/DATA. ) 00233 - 19/09/2018 - INSS - R$6.334,91 - R$6.334,91 - R$6.334,91 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERVIDORES C/EFETIVOSMES SETEMBRO DE 2018, O INSS EMPREGADOR CONFORME DADOS GERADOS PELO PDTOPESSOAL N/DATA. ) 00232 - 19/09/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.475,00 - R$2.475,00 - R$2.475,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERVIDORES C/EFETIVOSMES SETEMBRO DE 2018, O PROG. AUX. SAUDE CONFORME DADOS GERADOS PELO PDTOPESSOAL N/DATA. ) 00231 - 19/09/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.590,00 - R$10.590,00 - R$10.590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERVIDORES C/EFETIVOSMES SETEMBRO DE 2018, O PROG. AUX. ALIENTACAO CONFORME DADOS GERADOS PELO PDTOPESSOAL N/DATA. ) 00230 - 19/09/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.525,71 - R$30.525,71 - R$30.525,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOLHA DOS SERVIDORES C/EFETIVOSMES SETEMBRO DE 2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO PDTO PESSOAL N/DATA. ) 00229 - 17/09/2018 - CLEITON ANDRADE SANTOS (ASS.SESSAO MAT/ PATRIMONIO - R$696,96 - R$696,96 - R$696,96 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS AO CIDADE DE PVH-RO OBJETIVANDOA PARTICIPAR DO SERVIDOR ACIMA NO CURSO S/PATRIMONIO E PROCEDIMENTOS CONTABEIS DE 18 A 19/09/2018, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO. ) 00228 - 14/09/2018 - CREA-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA/ RO - R$82,94 - R$82,94 - R$82,94 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE TAXAS DE DESPESAS COM A ELEBORACAO DE PROJETOS BASICOS, PARA REFORMA DO PODER LEGISLATIVO ( CALCADA E ESTACIONAMENTO) ) 00227 - 10/09/2018 - GESAEL ALVES (VEREADOR) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELHO/RO CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.E DO LEGISLATIVOJUNTO A ALE/RO, VIVO S/A E TOYOTA DO BRASIL DE 11 A 12/09/2018. ) 00226 - 10/09/2018 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELHO/RO CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.E DO LEGISLATIVOJUNTO A ALE/RO, VIVO S/A E TOYOTA DO BRASIL DE 11 A 12/09/2018. ) 00225 - 10/09/2018 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELHO/RO CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.E DO LEGISLATIVOJUNTO A ALE/RO, VIVO S/A E TOYOTA DO BRASIL DE 11 A 12/09/2018. ) 00224 - 10/09/2018 - UCAVER-UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA - R$552,70 - R$552,70 - R$552,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE MENSALIDADE DE FILIACAO DO LEGISLATIVO JUN-TO A UCAVER/RO REF. AO MES 08/2018, CONFORME BOLETO N/DATA. ) 00223 - 03/09/2018 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE 01 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELHO-RO AO VE-READORA ACIMA O QUAL ESTARA TRANTANDO DE ASSUNTOS JUNTO A SEAGRE/RO,ALE/RO E TCERO DE 03 A 04/09/2018.(Meio de transporte utilizado OFICIAL PLACA NDP 3694) ) 00222 - 03/09/2018 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE 01 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELHO-RO AO VE-READOR ACIMA O QUAL ESTARA TRANTANDO DE ASSUNTOS JUNTO A SEAGRE/RO, ALE/RO E TCERO DE 03 A 04/09/2018.(Meio de transporte utilizado OFICIAL PLACA NDP 3694) ) 00221 - 03/09/2018 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE 01 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELHO-RO AO VE-READOR ACIMA O QUAL ESTARA TRANTANDO DE ASSUNTOS JUNTO A SEAGRE/RO, ALE/RO E TCERO DE 03 A 04/09/2018.(Meio de transporte utilizado OFICIAL PLACA NDP 3694) ) 00220 - 24/08/2018 - CARNEIRO COSTA LTDA - R$5.235,00 - R$1.804,51 - R$1.804,51 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO RESTANTE DE 3000 LITROS DE DIESEL COMUMSENDO 1500 LITROS REFERENTE AO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOSDO PODER LEGISLATIVO. ) 00219 - 24/08/2018 - CARNEIRO COSTA LTDA - R$2.135,00 - R$2.135,00 - R$2.135,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO RESTANTE DE 1000 LITROS DE GASOLINA COMUMSENDO 500 LITROS REFERENTE AO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOSDO PODER LEGISLATIVO. ) 00218 - 24/08/2018 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$727,45 - R$727,45 - R$727,45 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS SERV. A SERAM REALIZADO NO VEICULO PLACANDP-3694 JUNTO A AUTORIZADA TOYOTA CONFORME ORCAMENTO DATADO DE 24/08/18 JUNTOA AUTORIZADO PELA ADM DO POER LEGISLTIVO. ) 00217 - 21/08/2018 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$1.209,59 - R$1.209,59 - R$1.209,59 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS SERV. NECESSARIO 4o REVISAO DO VEICULO PLACA NDP-3694 JUNTO A AUTORIZADA TOYOTA CONFORME ORCAMENTOAUTORIZADO PELA ADM DO LEGISLTIVO. ) 00216 - 21/08/2018 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$131,30 - R$131,30 - R$131,30 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO PECA DE REPOSICAO NECESSARIO AS REVISOES JUNTOA AUTORIZADA TOYOTA SENDO ESTA A 4. CONFORME ORCAMENTO EMITIDO EM 18/08/2018.AUTORIZADA PELA ADM DO LEGISLTIVO. ) 00215 - 21/08/2018 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$1.325,50 - R$1.325,50 - R$1.325,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO PECA DE REPOSICAO NECESSARIO AS REVISOES JUNTOA AUTORIZADA TOYOTA SENDO ESTA A 4. CONFORME ORCAMENTO EMITIDO EM 18/08/2018.AUTORIZADA PELA ADM DO LEGISLTIVO. ) 00214 - 17/08/2018 - TELEFONICA BRASIL S/A - R$8.000,00 - R$8.000,00 - R$8.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO 3o ADIVO CONCERNENTE AO CONTRATO No 06/2018POR MAIS 12-MESES CONFORME TERMO DE 30/07/18 A 30/07/2018. O QUAL SERA EMPENHADOEM PARTE EM 2018 P/CUMPRIMENTO DO ANO EM EXERCICO E RESTANTA EM 2018 ) 00213 - 17/08/2018 - INSS - R$1.956,99 - R$1.956,99 - R$1.956,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERVIDORES DE C/COMISSIONADOMES AGOSTO DE 2018, RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00212 - 17/08/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$275,00 - R$275,00 - R$275,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERVIDORES DE C/COMISSIONADOMES AGOSTO DE 2018, O PROG. AUX. SAUDE CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00211 - 17/08/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.270,00 - R$5.270,00 - R$5.270,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERVIDORES DE C/COMISSIONADOMES AGOSTO DE 2018, O PROG. AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00210 - 17/08/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$9.501,71 - R$9.501,71 - R$9.501,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DE C/COMISSIONADOMES AGOSTO DE 2018, CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00209 - 17/08/2018 - INSS - R$6.334,91 - R$6.334,91 - R$6.334,91 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERVIDORES DE C/EFETIVOSMES AGOSTO DE 2018, O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOS, CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00208 - 17/08/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.200,00 - R$2.200,00 - R$2.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERVIDORES DE C/EFETIVOSMES AGOSTO DE 2018, O PROG. AUXILIO SAUDE CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00207 - 17/08/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.590,00 - R$10.590,00 - R$10.590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERVIDORES DE C/EFETIVOSMES AGOSTO DE 2018, O PROG. AUXILIO ALIMENTACAO CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00206 - 17/08/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.907,60 - R$1.907,60 - R$1.907,60 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERVIDORES DE C/EFETIVOSMES AGOSTO DE 2018, O 1/3 FERIAS CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00205 - 17/08/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.531,71 - R$30.531,71 - R$30.531,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DE C/EFETIVOSMES AGOSTO DE 2018, CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00204 - 17/08/2018 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DOS SUBSIDIOS DE VEREADORESMES AGOSTO DE 2018, O INSS PARTE EMPREGADOR, CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00203 - 17/08/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DE VEREADORESMES AGOSTO DE 2018, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00202 - 09/08/2018 - ZOOM SEGURANCA ELETRONICA EIRELLI ME - R$700,00 - R$700,00 - R$700,00 - (IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE INSTALACOES DAS CA-MERAS DE (SEGURANCA-VIDEOMONITORAMENTO) OBJETIVANDO A PROTECAO EXTERNA E INTERNADO PODER LEGISLATIVO CONFORME TERMO REFERENRECIAPRECOS REF. A AQUISICAO DE MAT. DE CONTRUCAO. ) 00201 - 09/08/2018 - ZOOM SEGURANCA ELETRONICA EIRELLI ME - R$6.927,00 - R$6.927,00 - R$6.927,00 - (IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE (EQUIP. DE SEGURANCA-VIDEOMONITORAMENTO) OBJETIVANDO A PROTECAO EXTERNA E INTERNA LDO PODERLEGISLATIVO CONFORME TERMO REFERENRECIAPRECOS REF. A AQUISICAO DE MAT. DE CONTRUCAO. ) 00200 - 09/08/2018 - G. H PROCHNOW MOURAO -ME - R$3.650,00 - R$3.650,00 - R$3.650,00 - (IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE (EQUIP. DE ARCONDIONADO) OBJETIVANDO ATENDER A ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO(RECPCAO)EM CONFORMIDADE COMTERMO REFERENCIA.PRECOS REF. A AQUISICAO DE MAT. DE CONTRUCAO. ) 00199 - 09/08/2018 - G. H PROCHNOW MOURAO -ME - R$3.500,00 - R$3.500,00 - R$3.500,00 - (IMPOERTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE (EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA) OBJETIVANDO ATENDER A ADMINISTRACAO DO LEGISLATIVO (PORTAL TRANSPARENCIA; CPL e DEP. JURIDICO) CONFORME TERMO REFERENCIA.PRECOS REF. A AQUISICAO DE MAT. DE CON) 00198 - 08/08/2018 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$65,34 - R$65,34 - R$65,34 - (PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS AO MOTORISTA MDO LEGISLATIVO ACIMA QUALIFICADO QUAL ESTAVA CONDUZINDA A SR. DIR. ADM DO LEGISLATIVO A CI-DADE DE CACOAL NO DIA 07/08/18, ONDE A MESMA ESTA A TRATAR DE AS-SUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE SOBRE A ADESAO A ATA DE R) 00197 - 08/08/2018 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$65,34 - R$65,34 - R$65,34 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 1/2 DIAS A DIR.ADM DO LEGISLATIVO AQUE SE DESLOCOU A CACOAL/RO EM 07/08/18,P/TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO REF.A ATA DE REG. PRECOS 010/18 DE AQUISICAO MAT/CONSTR JUNTO AO SEC.MUNC. DE SAUDE ) 00196 - 08/08/2018 - DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - R$1.242,70 - R$1.242,70 - R$1.242,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MULTAS DO VEICULOS PLACA NDG 9778,CONFORME DEC.ESTADUAL 2067/2009. PGTO AUTOTIZADO PELO SR.GESTOR E A DIRECAO ADMINISTRATIVA CONFORME EMISSAO DE BOLETO PELO DETRAN/RO ORGAO DE FISCALIZACAO TRANSITO. ) 00195 - 06/08/2018 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 1 DIARIA A CIDADE AO VEREADOR ACIMA,CUJOOBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO AO TCE/RO E EM DEMAIS SECRETARIAS JUNTO AO MUNICIPIO DE PORTO VELHO/RO NO DIA 07/08/18.(Transporte Oficial) ) 00194 - 02/08/2018 - W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - R$5.416,65 - R$5.416,65 - R$5.416,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 2o ADITIVO DO CONTRATO No. 002/2016DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIAZADA NTRATAMENTO DE DADOS E MANUTENCAO DO SA-DO PORTAL TRANSPARENCIO PEIRIDO DE 12 MESES CUJO VIGENCIA SERA DE 29/07/2018 A29/JUL/19 CONFORM) 00193 - 02/08/2018 - FIRST ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA-ME - R$25.000,00 - R$25.000,00 - R$25.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 2o ADITIVO DO CONTRATO No. 003/2016DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIAZADA NO FORNCECIMENTO E MANUTENCAO DE LOCACAOPROG.CONTABILIDADE PUBLICA POR MAIS UM PEIRIDO DE 12 MESES CUJO VIGENCIA SERA DE29/JUL/18 A 29/) 00192 - 02/08/2018 - MAZZA MAZZA LTDA - ME - R$3.398,50 - R$3.398,50 - R$3.398,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTENECESSARIO A REPOSICAO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE MANUTENCAO E FUNCIONAMENTODOS TRABALHOS DESTA CASA. ) 00191 - 02/08/2018 - MAZZA MAZZA LTDA - ME - R$1.459,50 - R$1.459,50 - R$1.459,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTENECESSARIO A REPOSICAO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE MANUTENCAO E FUNCIONAMENTODOS TRABALHOS DESTA CASA. ) 00190 - 01/08/2018 - UCAVER-UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA - R$552,70 - R$552,70 - R$552,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDE DE FILIACAO DA CAMARA DEDE PTE MEDICI/RO A UCAVER MENSALIDE MES 07 CONFORME BOLETO N/DATA.Resolucao 002/2018 de 01/03/2018 da mesa diretora ) 00189 - 31/07/2018 - JAIME DOS SANTOS GOIS JUNIOR (CONTROLADOR INTERNO) - R$130,68 - R$130,68 - R$130,68 - (PAGAMENTO REFENTE A DE CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DE CACOAL-RO DIA 31/7 A01/08/18, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DE LANCAMENTO DO PROFAZJUNTO UNESC PELO TCE/RO(meio de transporte OFICIAL PLaca ndp 3694. ) 00188 - 31/07/2018 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$130,68 - R$130,68 - R$130,68 - (PAGAMENTO REFENTE A DE CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DE CACOAL-RO DIA 31/7 A01/08/18, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DE LANCAMENTO DO PROFAZJUNTO UNESC PELO TCE/RO(meio de transporte OFICIAL PLaca ndp 3694. ) 00187 - 19/07/2018 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (PAGAMENTO REFENTE A DE CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELHO-RO DIA 27/07/18, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO LEGISLATIVO E MUNICIPIOJUNTO AO TCE/RO E DEMAIS SECRETARIAS.(meio de transporte OFICIAL PLaca ndp 3694. ) 00186 - 19/07/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.005,14 - R$1.005,14 - R$1.005,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA RESCISORIA DOS SERVIDORESMISSIONADOS MES JULHO/2018, P.AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00185 - 19/07/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.272,00 - R$1.272,00 - R$1.272,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA RESCISORIA DOS SERVIDORESMISSIONADOS MES JULHO/2018, REF.A INDENIZACOES CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00184 - 19/07/2018 - INSS - R$743,46 - R$743,46 - R$743,46 - (PAGAMENTO REF.AO INSS RECOLHIDO SOBRE A FOLKHA RESCISORIA DE SERVIDORES COMISSIONADOS RONISSON F. VANUCHI E WILLIAN A. LIMARANO MES DE JULHO/2018 ) 00183 - 19/07/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.644,33 - R$2.644,33 - R$2.644,33 - (PAGAMENTO REFERENTE AS RESCICOES DOS SERVIDORES CCMISSIONADO ABAIXO CONFOMRE DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA.RONISSO FELICIO VANUCHIWILLIAN ALVES LIMA ) 00182 - 19/07/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$825,00 - R$825,00 - R$825,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV.DE CARGO COMISSIONA-DOS MES JULHO/2018, PROG. AUX.SAUDE CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00181 - 19/07/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.877,74 - R$4.877,74 - R$4.877,74 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV.DE CARGO COMISSIONA-DOS MES JULHO/2018, PROG. AUX.ALIMENTACAO CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00180 - 19/07/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$533,33 - R$533,33 - R$533,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV.DE CARGO COMISSIONA-DOS MES JULHO/2018, 1/3 FERIAS CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00179 - 19/07/2018 - INSS - R$1.853,59 - R$1.853,59 - R$1.853,59 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV.DE CARGO COMISSIONA-DOS MES JULHO/2018, O INSS EMPREGADOR CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00178 - 19/07/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$9.009,33 - R$9.009,33 - R$9.009,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV.DE CARGO COMISSIONA-DOS MES JULHO/2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00177 - 19/07/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.475,00 - R$2.475,00 - R$2.475,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV.DE CARGO EFETIVOSMES JULHO/2018, PROG. AUX. SAUDE CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00176 - 19/07/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.590,00 - R$10.590,00 - R$10.590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV.DE CARGO EFETIVOSMES JULHO/2018, PROG. AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00175 - 19/07/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$395,85 - R$395,85 - R$395,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERV.DE CARGO EFETIVOSMES JULHO/2018, O 1/3 FERIAS CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00174 - 19/07/2018 - INSS - R$6.325,91 - R$6.325,91 - R$6.325,91 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO NA FOLHA DOS SERV.DE CARGO EFETIVOSMES JULHO/2018, O INSS PARTE EMPREGADOR CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00173 - 19/07/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.488,82 - R$30.488,82 - R$30.488,82 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERV. CARGOS EFETIVOSMES JULHO/2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00172 - 19/07/2018 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO NA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES JULHO/2018, O INSS PARTE EMPREFADOS, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTODPTO PESSOAL ) 00171 - 19/07/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES JULHO/2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00170 - 29/06/2018 - JAIME DOS SANTOS GOIS JUNIOR (CONTROLADOR INTERNO) - R$239,58 - R$239,58 - R$239,58 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PARA O DESLOCAMENTO A OURO PRETO DO OESTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO UCAVER/RONO DIA 29/06/18. Transporte ulizado no deslocamento OFICIAL PLACA NDP 3694 ) 00169 - 29/06/2018 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$239,58 - R$239,58 - R$239,58 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA QUALIFICADA PARA O DESLOCAMENTO A OURO PRETO DO OESTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO UCAVER/RONO DIA 29/06/18. Transporte ulizado no deslocamento OFICIAL PLACA NDP 3694 ) 00168 - 29/06/2018 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$239,58 - R$239,58 - R$239,58 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO PARA O DESLOCAMENTO A OURO PRETO DO OESTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO UCAVER/RONO DIA 29/06/18. Transporte ulizado no deslocamento OFICIAL PLACA NDP 3694 ) 00167 - 28/06/2018 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$696,96 - R$696,96 - R$696,96 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS A SERV.COMISSIONADOS CUJO A FI-NALIDADE E PARTICIPAR DE CURSO SOBRA LICITACOES E SUAS MODALIDADEQUE REALIZAR-SE A DE 28 A 29/06/18 PELA ESCON-Escola de Conta doTCE/RO NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO ) 00166 - 25/06/2018 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$958,32 - R$958,32 - R$958,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A PORTO VELHO/ROCUJO OBJETIVO E CONDUZINDO OS SRs. VEREADORES ZEZINHO,TODINHA,BRITO E AMAURILIODE 26 A 27/6/18."Meio de Descolamento PVH-RO Veiculo Oficial NDP-3694 ) 00165 - 25/06/2018 - HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) - R$958,32 - R$958,32 - R$958,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIA A PORTO VELHO/ROCUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO AO TCE/RO E AS-SEMBLEIA LEGISLATIVA."Meio de Descolamento PVH-RO Veiculo Oficial NDP-3694 ) 00164 - 25/06/2018 - AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) - R$958,32 - R$958,32 - R$958,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIA A PORTO VELHO/ROCUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO AO TCE/RO E AS-SEMBLEIA LEGISLATIVA."Meio de Descolamento PVH-RO Veiculo Oficial NDP-3694 ) 00163 - 25/06/2018 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$958,32 - R$958,32 - R$958,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIA A PORTO VELHO/ROCUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO AO TCE/RO E AS-SEMBLEIA LEGISLATIVA."Meio de Descolamento PVH-RO Veiculo Oficial NDP-3694 ) 00162 - 25/06/2018 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$958,32 - R$958,32 - R$958,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIA A PORTO VELHO/ROCUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO AO TCE/RO E AS-SEMBLEIA LEGISLATIVA."Meio de Descolamento PVH-RO Veiculo Oficial NDP-3694 ) 00161 - 22/06/2018 - GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP - R$280,00 - R$280,00 - R$280,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REPOSICAO PELAS E SERV. NECESSARIMANUTECAO DE VEICULOS FIAT UNO MIILI FARE PLACA NDB 7763 CONFORME PROCESSO ) 00160 - 22/06/2018 - GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP - R$753,00 - R$753,00 - R$753,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO NECESSARIAMANUTECAO DE VEICULOS FIAT UNO MIILI FARE PLACA NDB 7763 CONFORME PROCESSO ) 00159 - 22/06/2018 - GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP - R$1.910,00 - R$1.910,00 - R$1.910,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPOSICAO PECAS EMANUTECAO DE VEICULOS S10 RODEIO PLACA NDG 9778, CONFORME PROCESSO ) 00158 - 22/06/2018 - GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP - R$1.114,00 - R$1.114,00 - R$1.114,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO NECESSARIA AMANUTECAO DE VEICULOS S10 RODEIO PLACA NDG 9778, ) 00157 - 22/06/2018 - GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP - R$1.212,60 - R$1.212,60 - R$1.212,60 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO NECESSARIA AMANUTECAO DE VEICULOS S10 RODEIO PLACA NDG 9778, ) 00156 - 22/06/2018 - GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP - R$632,00 - R$632,00 - R$632,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO NECESSARIA AMANUTECAO DE VEICULOS S10 RODEIO PLACA NDG 9778, ) 00155 - 22/06/2018 - GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP - R$1.334,02 - R$1.334,02 - R$1.334,02 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO NECESSARIA AMANUTECAO DE VEICULOS S10 RODEIO PLACA NDG 9778, ) 00154 - 19/06/2018 - INSS - R$2.125,62 - R$2.125,62 - R$2.125,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. DE CCOMISSIONADOSMES DE JUNHO/2018, O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00153 - 19/06/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.100,00 - R$1.100,00 - R$1.100,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. DE CCOMISSIONADOSMES DE JUNHO/2018, O PROG. AUX. SAUDE CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00152 - 19/06/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$6.030,00 - R$6.030,00 - R$6.030,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. DE CCOMISSIONADOSMES DE JUNHO/2018, O PROG. AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00151 - 19/06/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.487,42 - R$10.487,42 - R$10.487,42 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. DE CCOMISSIONADOSMES DE JUNHO/2018, CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00150 - 19/06/2018 - INSS - R$6.298,32 - R$6.298,32 - R$6.298,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. DE C/EFETIVOSMES DE JUNHO/2018, RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00149 - 19/06/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.475,00 - R$2.475,00 - R$2.475,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. DE C/EFETIVOSMES DE JUNHO/2018, O AUX. SAUDE CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00148 - 19/06/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.590,00 - R$10.590,00 - R$10.590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. DE C/EFETIVOSMES DE JUNHO/2018, O AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00147 - 19/06/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.172,99 - R$2.172,99 - R$2.172,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. DE C/EFETIVOSMES DE JUNHO/2018, O 1/3 FERIAS CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00146 - 19/06/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.357,39 - R$30.357,39 - R$30.357,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV. DE C/EFETIVOSMES DE JUNHO/2018, CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00145 - 19/06/2018 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORESMES DE JUNHO/2018, O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00144 - 19/06/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORESMES DE JUNHO/2018, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00143 - 11/06/2018 - CARNEIRO COSTA LTDA - R$7.180,00 - R$7.180,00 - R$7.180,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO RESTANTE REFERENTE 2.000 LTS DE DIESEL S10LICITADOS EM JAN/2018 DE UM TOTAL DE 4.000 LTS. ) 00142 - 11/06/2018 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA A PORTO VELHO-ROCUJO OBJETIVIO E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DER/RO DIA12/06/2018. Veiculo utilizado p/deslocamento o OFICIAL NDP-3694 ) 00141 - 01/06/2018 - MINISTERIO DA ECONOMIA - R$250,00 - R$250,00 - R$250,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOREF. A DCTF MESMARCO INFORMEDA FORA DO PRAZO. ) 00140 - 30/05/2018 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$554,71 - R$554,71 - R$554,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO CAMINHONET TOYOTA HILLUX PLACA NDP 3694 CONFORME ORCAMENTO EMITIDONo 220.195 DE 29/05/18, JUNTO A AUTORIZADA TOYOTA DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA OEMPENHA PELA DIR.) 00139 - 30/05/2018 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$963,10 - R$963,10 - R$963,10 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAAGAMENTO DE PECAS REFERENTE A REVISAO PROGRAMADA DO VEICULO CAMINHONET TOYOTA HILLUX PLACA NDP 3694 CONFORME ORCAMENTO EMITIDONo 220.192 DE 29/05/18, JUNTO A AUTORIZADA TOYOTA DEVIDAMENTE AUTORIZADO PARA OEMPENHA PELA DIR) 00138 - 23/05/2018 - UCAVER-UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA - R$552,70 - R$552,70 - R$552,70 - (PAGAMENTO CONCERENTE A MENSALIDADE DE FILIACAO JUNTO A UCAVER DACAMARA PTE MEDICI/RO, CONFORME BOLETO C/VENCIMENTO PARA 28/06/18Resolucao No 002/2018 de 01/03/2018 da Mesa Diretora ) 00137 - 21/05/2018 - HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA PARA DESLO-CAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-RO DIA 22/05/2018,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF.AOSPROJ. 028 e 038/2018 DO EXECUTIVO, ENTREGAR RELATORIOS DO LEGISLATIVO NO TCE/RO.Meio de transpo) 00136 - 21/05/2018 - AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA PARA DESLO-CAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-RO DIA 22/05/2018,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF.AOSPROJ. 028 e 038/2018 DO EXECUTIVO, ENTREGAR RELATORIOS DO LEGISLATIVO NO TCE/RO.Meio de transpo) 00135 - 21/05/2018 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA PARA DESLO-CAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-RO DIA 22/05/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF.AOPROJ. 028 e 038/2018 DO EXECUTIVO, ENTREGAR RELATORIOS DO LEGISLATIVO NO TCE/RO.Meio de transpo) 00134 - 21/05/2018 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA PARA DESLO-CAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-RO DIA 22/05/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF.AOPROJ. 028 e 038/2018 DO EXECUTIVO, ENTREGAR RELATORIOS DO LEGISLATIVO NO TCE/RO.Meio de transpo) 00133 - 21/05/2018 - TELEFONICA BRASIL S/A - R$4.755,92 - R$3.759,71 - R$3.759,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FATURAS DE TELEFONIA MOVEL P/CUMPRIMENTO DO ADITIVO DE No 2 DE 28/07/2017, CONFORME TERMO ANEXO. ) 00132 - 21/05/2018 - BENEDITA EVA PEREIRA(AUX. OP. SERV. DIVERSOS) - R$760,00 - R$760,00 - R$760,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE 01 MES DA LICENCIA PREMIO COVERTIDAPECUNIA A SERV.EFETIVO ACIMA PERIODO DE 2010/2015, CONFORME DADOS GERADOSDPTO PESSOAL N/DATA. ) 00131 - 21/05/2018 - BENEDITA EVA PEREIRA(AUX. OP. SERV. DIVERSOS) - R$1.154,42 - R$1.154,42 - R$1.154,42 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE 01 MES DA LICENCIA PREMIO COVERTIDAPECUNIA A SERV.EFETIVO ACIMA PERIODO DE 2010/2015, CONFORME DADOS GERADOSDPTO PESSOAL N/DATA. ) 00130 - 17/05/2018 - INSS - R$2.137,25 - R$2.137,25 - R$2.137,25 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERVIDORES DE C/CARGOCOMISSIONADOS MES MAIO/2018, INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00129 - 17/05/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.100,00 - R$1.100,00 - R$1.100,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERVIDORES DE C/CARGOCOMISSIONADOS MES MAIO/2018, O AUX. SAUDE CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00128 - 17/05/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$6.030,00 - R$6.030,00 - R$6.030,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERVIDORES DE C/CARGOCOMISSIONADOS MES MAIO/2018, O AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00127 - 17/05/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.542,82 - R$10.542,82 - R$10.542,82 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERVIDORES DE C/CARGOCOMISSIONADOS MES MAIO/2018. CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00126 - 17/05/2018 - INSS - R$6.219,78 - R$6.219,78 - R$6.219,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DDOS SERVIDORES DE C/EFETI-VOS MES MAIO/2018. INSS EMPREGADOR CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00125 - 17/05/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.475,00 - R$2.475,00 - R$2.475,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DDOS SERVIDORES DE C/EFETI-VOS MES MAIO/2018. O P. AUX. SAUDE CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00124 - 17/05/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.540,00 - R$10.540,00 - R$10.540,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DDOS SERVIDORES DE C/EFETI-VOS MES MAIO/2018. O P. AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00123 - 17/05/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$29.983,43 - R$29.983,43 - R$29.983,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DDOS SERVIDORES DE C/EFETI-VOS MES MAIO/2018. CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00122 - 17/05/2018 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE VEREADORES MES MAIO/18O INSS EMPREGADOR. CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00121 - 17/05/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES MES MAIO/18CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00120 - 16/05/2018 - JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) - R$522,72 - R$522,72 - R$522,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE 1 DIARIA e 1/2 AO SERVIDOR QUALIFICADO A-CIMA P/O SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO P/PARTICIPAR DE VII-FORUM DE DIREITOADM. E CONSTITUCIONAL DE 16 A 18/05/2018."Meio transporte PARTICULAR ) 00119 - 15/05/2018 - GESAEL ALVES (VEREADOR) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA AO VEREADOR QUALIFI-CADO P/O SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO P/TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DOMUNICIPIO DIA 16/05/18 JUNTO AASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RO."Meio transporte OFICIAL ) 00118 - 07/05/2018 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA AO VEREADOR QUALIFI-CADO P/O SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO P/TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DOMUNICIPIO DIA 09 A 10/05/18 JUNTO A: SEIJUS, ALE/RO E TCE/RO."Meio transporteutilizado no desloc) 00117 - 07/05/2018 - HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA AO VEREADOR QUALIFI-CADO P/O SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO P/TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DOMUNICIPIO DIA 09 A 10/05/18 JUNTO A: SEIJUS, ALE/RO E TCE/RO."Meio transporteutilizado no desloc) 00116 - 07/05/2018 - AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA AO VEREADOR QUALIFI-CADO P/O SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO P/TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DOMUNICIPIO DIA 09 A 10/05/18 JUNTO A: SEIJUS, ALE/RO E TCE/RO."Meio transporteutilizado no desloc) 00115 - 07/05/2018 - JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SERVIDOR QUALIFI-CADO P/O SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO P/TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVOE DO MUNICIPIO DIA 08/05/18 JUNTO A: TCE/RO."Meio transporteutilizado no deslocamento OFICIAL PLA) 00114 - 07/05/2018 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA AO VEREADOR QUALIFICADO P/O SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO P/TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVOE DO MUNICIPIO DIA 08/05/18 JUNTO A: TCE/RO,DER/RO E ALE/RO."Meio transporteutilizado no deslocame) 00113 - 04/05/2018 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$1.000,00 - R$995,00 - R$995,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CREDITO EM CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ACONTRATACAO DE SERVICOS CONFORME RESOLUCAO No 004/2015 DE 26/05/2015 DAMESA DIRETORA ) 00112 - 04/05/2018 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$1.000,00 - R$999,98 - R$999,98 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CREDITO EM CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME RESOLUCAO No 004/2015 DE 26/05/2015 DAMESA DIRETORA ) 00111 - 30/04/2018 - RONISSON FELICIO VANUCHI (ASS.FINANC/ORC. HG GERAL - R$1.045,44 - R$2.090,88 - R$2.090,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERV.COMISSIONADOS A-ACIMA PARA A PRTICIPARCAO EM CURSO NA DIDADE DE PVH-RO DE 02 A 04/05/18 JUNTO AOTCE/RO. Transpote utilizado no deslocamento PARTICULAR ) 00110 - 26/04/2018 - DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - R$563,07 - R$563,07 - R$563,07 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS OBRIGATORIAS CONFORME LEGISLACAO DE TRANSITO BRASILEIRA (LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO/2018)DOS VEICULOS DO PODER LEGISLATIVO. ) 00109 - 24/04/2018 - ANTONIO FRANCISCO BEZERRA (2o SECRETARIO) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELHO/ROPARA DIA 25/04/18,OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO E DEMAIS SECRETARIAS DA CAPITAL. Transporde utilizado no Deslocamento OFICIAL Placa NDP-3694 ) 00108 - 24/04/2018 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELHO/ROPARA DIA 25/04/18,OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO E DEMAIS SECRETARIAS DA CAPITAL. Transporde utilizado no Deslocamento OFICIAL Placa NDP-3694 ) 00107 - 24/04/2018 - SUDARIO CIA LTDA - R$1.544,51 - R$1.544,51 - R$1.544,51 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.HIGIENE) ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOLEGISLATIVOCOADORES GRANDE PARA CAFE ) 00106 - 24/04/2018 - SUDARIO CIA LTDA - R$51,65 - R$51,65 - R$51,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO.COADORES GRANDE PARA CAFE ) 00105 - 24/04/2018 - SUDARIO CIA LTDA - R$219,22 - R$219,22 - R$219,22 - (PAGAMENTO CONCERNENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO:PCTS DE COPOS DESCATAVEIS DE 100X01X180MLPCTS DE COPOS DESCATAVEIS DE 100X01X050MLCOADORES GRANDE PARA CAFE ) 00104 - 24/04/2018 - SUDARIO CIA LTDA - R$168,00 - R$168,00 - R$168,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS A-LIMENTICIO) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO. ) 00103 - 24/04/2018 - SUDARIO CIA LTDA - R$267,00 - R$267,00 - R$267,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAS DE COZINHA) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO. ) 00102 - 24/04/2018 - JEEDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GEN ALIMENTICIO - R$219,80 - R$219,80 - R$219,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA EPRODUTOS DE HIGIENIZACAO) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO. ) 00101 - 24/04/2018 - JEEDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GEN ALIMENTICIO - R$337,68 - R$337,68 - R$337,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS A-LIMENTICIOS) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO. ) 00100 - 24/04/2018 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$248,96 - R$248,96 - R$248,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA EPROD. DE HIGIENIZACAO) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO. ) 00099 - 24/04/2018 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$46,20 - R$46,20 - R$46,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTODE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E CO-ZINHA) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO. ) 00098 - 19/04/2018 - INSS - R$2.364,79 - R$2.364,79 - R$2.364,79 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA MES ABRIL/2018 DE SERVIDORES DE CARGOCOMISSIONADOS, O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, CONFORME OS ANEXOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00097 - 19/04/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.375,00 - R$1.375,00 - R$1.375,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA MES ABRIL/2018 DE SERVIDORES DE CARGOCOMISSIONADOS, O PROG. AUX. SAUDE, CONFORME OS ANEXOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00096 - 19/04/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$6.790,00 - R$6.790,00 - R$6.790,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA MES ABRIL/2018 DE SERVIDORES DE CARGOCOMISSIONADOS, O PROG. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME OS ANEXOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00095 - 19/04/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$11.809,05 - R$11.809,05 - R$11.809,05 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DA FOLHA MES ABRIL/2018 DE SERVIDORES DE CARGOCOMISSIONADOS, CONFORME OS ANEXOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00094 - 19/04/2018 - INSS - R$6.213,28 - R$6.213,28 - R$6.213,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA MES ABRIL/2018 DE SERVIDORES DE CARGOTIVOS, O RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR, CONFORME OS ANEXOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00093 - 19/04/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.475,00 - R$2.475,00 - R$2.475,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA MES ABRIL/2018 DOS SERVIDORES DETIVOS, O PROG.AUX. SAUDE, CONFORME OS ANEXOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00092 - 19/04/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.590,00 - R$10.590,00 - R$10.590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA MES ABRIL/2018 DOS SERVIDORES DETIVOS, O P. AUX. ALIMENTACAO CONFORME OS ANEXOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00091 - 19/04/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$29.952,52 - R$29.952,47 - R$29.952,47 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DOS VCTS MES ABRIL/2018 DOS SERVIDORES DE C/EFE-TIVOS CONFORME OS ANEXOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00090 - 19/04/2018 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRE-AGADOR MES BRIL/2018, S/FOLHA SUBSIDIOS CONFORME OS ANEXOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00089 - 19/04/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES FOLHA MESABRIL/2018, CONFORME OS ANEXOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00088 - 13/04/2018 - ALEX CRISTIANO FLoR (DIRETOR CONTABIL) - R$696,96 - R$696,96 - R$696,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 2 DIARIAS AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA PARACUSTEIO DE DESPOESA A CIDADE DE PORTO VELHO-RO DE 16-17/04/18, O QUAL ESTARA PARTICIPANDO DE CURSO JUNTO A ESCON/TCE/RO. Transporte utilizado OFICIAL NDP 3694. ) 00087 - 13/04/2018 - JAIME DOS SANTOS GOIS JUNIOR (CONTROLADOR INTERNO) - R$696,96 - R$696,96 - R$696,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO SERVIDORACIMA AFIM DE QUE O MESMO POSSA ESTAR NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO DE 16-17/4/18PARTICIPANDO DE CURSO JUNTO AO TCE/RO. Transporte utilizado OFICIAL NDP 3694. ) 00086 - 13/04/2018 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$696,96 - R$696,96 - R$696,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO De CONCESSAO DE 2 DIARIAS A SERVIDORAACIMA AFIM DE QUE A MESMA POSSA ESTAR NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO DE 16-17/4/18PARTICIPANDO DE CURSO JUNTO AO TCE/RO. Transporte utilizado OFICIAL NDP 3694. ) 00085 - 05/04/2018 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$802,11 - R$802,11 - R$802,11 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NECERSSARIO MANUTECAO DOVEICULO PLACA NDP-3694 CONCERNENTE A REVISAO PROGRAMADA DE 20.000km,CONFORME ORCAMENTO DEVIDAMENTE AUTORIZADO. ) 00084 - 05/04/2018 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$1.193,35 - R$1.193,35 - R$1.193,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS NECERSSARIA MANUTECAO DOVEICULO PLACA NDP-3694 CONCERNENTE A REVISAO PROGRAMADA DE 20.000km,CONFORME ORCAMENTO DEVIDAMENTE AUTORIZADO. ) 00083 - 02/04/2018 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$130,68 - R$130,68 - R$130,68 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2-1/2 DIARIAS A CIDADE DE JI-PARANA-RO A SERVIDORA ACIMA, O QUAL PARTICIPA DA REUNIOAO NO MINISTERIO PUBLICO SOBRE O PROJETO "FOMENTARA IMPLANTACAO DE OUVIDORIA NOS MUNICIPIOS" NOS DIAS 03 E 04/04/2018Meio de transporte utilizado) 00082 - 02/04/2018 - JAIME DOS SANTOS GOIS JUNIOR (CONTROLADOR INTERNO) - R$130,68 - R$130,68 - R$130,68 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2-1/2 DIARIAS A CIDADE DE JI-PARANA-RO AO SERVIDOR ACIMA, O QUAL PARTICIPA DA REUNIOAO NO MINISTERIO PUBLICO SOBRE O PROJETO "FOMENTARA IMPLANTACAO DE OUVIDORIA NOS MUNICIPIOS" NOS DIAS 03 E 04/04/2018Meio de transporte utilizado) 00081 - 02/04/2018 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$130,68 - R$130,68 - R$130,68 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2-1/2 DIARIAS A CIDADE DE JI-PARANA-RO AO SERVIDOR ACIMA, O QUAL PARTICIPA DA REUNIOAO NO MINISTERIO PUBLICO SOBRE O PROJETO "FOMENTARA IMPLANTACAO DE OUVIDORIA NOS MUNICIPIOS" NOS DIAS 03 E 04/04/2018Meio de transporte utilizado) 00080 - 02/04/2018 - ANTONIO JANARY BARROS DA CUNHA(Assessor Juridico) - R$1.045,44 - R$1.045,44 - R$1.045,44 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 DIARIA A CIDADE DE VILHENA-RO AO SERVIDOR ACIMA CU-OBJETIVO E A PARTICIPACAO DO MESMO DOS CURSOS DO TCE/RO REALIZADO PELA ESCON-ES-COLA SUPERIOR DE CONTAS DE 02 A 06/04/2018 JUNTO A UNESC.Meio de transporte utilizado no desloc) 00079 - 02/04/2018 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$718,74 - R$718,74 - R$718,74 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA 1/2 A CIDADE DE PORTO VELHO-RO DIA03/ABR/2018 CUJO OBJETIVO E TRATAR DE RECUSOS COM OS DEPUTADOS NAALE/RO,BEM COMO TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS JUNTO AO DER/RO E OUTRASECRETARIAS. ) 00078 - 02/04/2018 - HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) - R$718,74 - R$718,74 - R$718,74 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA E 1/2 A PORTO VELHO-RO NO DIA03/04/18,CUJO OBJETIVO E TRATAR DE RECURSOS COM OS DEPUTADOS JUN-RO A ALE/RO, BEM COMO, TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS JUNTO AO DER/ROE OUTRAS SECRETARIAS ) 00077 - 02/04/2018 - ANTONIO FRANCISCO BEZERRA (2o SECRETARIO) - R$718,74 - R$718,74 - R$718,74 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA 1/2 A PORTO VELHO-RO NO DIA03/04/18,CUJO OBJETIVO E TRATAR DE RECURSOS COM OS DEPUTADOS JUN-RO A ALE/RO, BEM COMO, TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS JUNTO AO DER/ROE OUTRAS SECRETARIAS ) 00076 - 02/04/2018 - AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) - R$718,74 - R$718,74 - R$718,74 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE 1 DIARIA 1/2 A PORTO VELHO-RO NO DIA03/04/18 OBJETIVANDO BUSCAR RECUROS COM OS DEPUTADOS NA ALE/RO E TRATAR DE DE-MAIS ASSUNTOS NO DER/RO. Meio de Tranposrte utilizada OFICIAL NDP 3694 ) 00075 - 26/03/2018 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$718,74 - R$718,74 - R$718,74 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA E 1/2 A PORTO VELHO-RO NODIA 27 E 28/03/18 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE/RO, SEAGRI, CEAS, ALE/ROSEFIN E STJ. Meio de Tranposrte utilizada OFICIAL NDP 3694 ) 00074 - 26/03/2018 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$718,74 - R$718,74 - R$718,74 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA E 1/2 A PORTO VELHO-RO NODIA 27 E 28/03/18 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE/RO, SEAGRI, CEAS, ALE/ROSEFIN E STJ. Meio de Tranposrte utilizada OFICIAL NDP 3694 ) 00073 - 26/03/2018 - ADRIANA XAVIER DE BARROS - ME - R$2.436,00 - R$2.436,00 - R$2.436,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS NECESSARIOA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS AP. DE AR CONDICIONADOS SPLIT DE PAREDECONFORME CONTACAO DE PRECO S/No.004/18 ANEXO AO PROCESSO. ) 00072 - 26/03/2018 - E. R. VICENTIN- ME (FOTO STILLUS) - R$1.799,00 - R$1.799,00 - R$1.799,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCOES DE MOLDURAS, PLACAS DEDE IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS DOS VERADORES DA LEGISLATURAS 2017/2018PARA OS GABINETES, SAGUAO DO PODER LEGISLATIVO. ) 00071 - 22/03/2018 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$130,68 - R$130,68 - R$130,68 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA TOTAL 2 A CACOAL-RO A SERVIDORA ACIMA QUALIFICADA PARA PARTICIPAR DO 2o ENCONTRO DE LEGISLADORES DO ESTADO/RO DE 21 A 23/032018 NO AUDITORIO DA UNOPAR. Mei de deslocamento Veiculo OFICIAL PLACA NDG-9778 ) 00070 - 22/03/2018 - HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) - R$130,68 - R$130,68 - R$130,68 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA TOTAL 2 A CACOAL-RO AO VERADORACIMA QUALIFICADO PARA PARTICIPAR DO 2o ENCONTRO DE LEGISLADORES DO ESTADO/RO DE 21 A 23/32018 NO AUDITORIO DA UNOPAR. Mei de deslocamento Veiculo OFICIAL PLACA NDG-9778 ) 00069 - 22/03/2018 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$130,68 - R$130,68 - R$130,68 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA TOTAL 2 A CACOAL-RO A VERADORA ACIMA QUALIFICADO PARA PARTICIPAR DO 2o ENCONTRO DE LEGISLADORES DO ESTADO/RO DE 21 A 23/32018 NO AUDITORIO DA UNOPAR. Mei de deslocamento Veiculo OFICIAL PLACA NDG-9778 ) 00068 - 22/03/2018 - AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) - R$130,68 - R$130,68 - R$130,68 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA TODAL 2 A CACOAL-RO AO VERADOR ACIMA QUALIFICADO PARA PARTICIPAR DO 2o ENCONTRO DE LEGISLADORES DO ESTADO/RO DE 21 A 23/32018 NO AUDITORIO DA UNOPAR. Mei de deslocamento Veiculo OFICIAL PLACA NDG-9778 ) 00067 - 20/03/2018 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA A PORTO VELHO-RO AO VERADOR ACIMA QUALIFICADA A FIM DO MESMO ESTAR TRATANDO DE ASSUNTOS DE IN-TERSSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, SE-FIN-RO E SEDAN NO DIA 22/03/2018. ) 00066 - 20/03/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.375,00 - R$1.375,00 - R$1.375,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES DE C/COMISSIONADOS MES DE MARCO/2018, O P. AUX. SAUDE CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N//DATA. ) 00065 - 20/03/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$6.790,00 - R$6.790,00 - R$6.790,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES DE C/COMISSIONADOS MES DE MARCO/2018, O AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N//DATA. ) 00064 - 20/03/2018 - INSS - R$2.375,48 - R$2.375,48 - R$2.375,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES DE C/COMISSIONADOS MES DE MARCO/2018, O INSS EMPREGADOR CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N//DATA. ) 00063 - 20/03/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$11.859,93 - R$11.859,93 - R$11.859,93 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES DE C/COMISSIONADOS MES DE MARCO/2018, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N//DATA. ) 00062 - 20/03/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.475,00 - R$2.475,00 - R$2.475,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES DE C/EFETIVOSMES DE MARCO/2018 P. AUX. SAUDE, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N//DATA. ) 00061 - 20/03/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.590,00 - R$10.590,00 - R$10.590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES DE C/EFETIVOSMES DE MARCO/2018 P. AUX. ALIMENTACAO, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N//DATA. ) 00060 - 20/03/2018 - INSS - R$6.213,28 - R$6.213,28 - R$6.213,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES DE C/EFETIVOSMES DE MARCO/2018 O INSS EMPREGADOR, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOIALS/DATA. ) 00059 - 20/03/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$351,62 - R$351,62 - R$351,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A FOLHA DE SERVIDORES DE C/EFETIVOSMES DE MARCO/2018 O 1/3 FERIAS, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOIALS/DATA. ) 00058 - 20/03/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$29.952,47 - R$29.952,47 - R$29.952,47 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DE C/EFETIVOSMES DE MARCO/2018, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOIALS/DATA. ) 00057 - 20/03/2018 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORESMES DE MARCO/2018, O INSS EMPREGADOR CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOIALS/DATA. ) 00056 - 20/03/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORESMES DE MARCO/2018, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOIAL N/DATA. ) 00055 - 09/03/2018 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 1 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELH0/ROPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DIO MUNIC. COM A STTR NA JUNTO A ALE/RO DIADIA 12/03/18. Tranporte utilizado OFICIAL PLACA NDP 3694. ) 00054 - 09/03/2018 - AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 1 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELH0/ROPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DIO MUNIC. COM A STTR NA JUNTO A ALE/RO DIADIA 12/03/18. Tranporte utilizado OFICIAL PLACA NDP 3694. ) 00053 - 02/03/2018 - HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 1 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELH0/ROPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DIO MUNICIPIO JUNTO A ALE/RO DIA 06/03/2018Tranporte utilizado OFICIAL PLACA NDP 3694. ) 00052 - 02/03/2018 - AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 1 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELH0/ROPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DIO MUNICIPIO JUNTO A ALE/RO DIA 06/03/2018Tranporte utilizado OFICIAL PLACA NDP 3694. ) 00051 - 26/02/2018 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$696,96 - R$696,96 - R$696,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 2 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELH0/ROPARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTAO DE CONTRATOS JUNTO AO TCE/RO DE 01 A 02/032018. Tranporte utilizado OFICIAL PLACA NDP 3694. ) 00050 - 26/02/2018 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$696,96 - R$696,96 - R$696,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 2 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELH0/ROPARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTAO DE CONTRATOS JUNTO AO TCE/RO DE 01 A 02/032018. Tranporte utilizado OFICIAL PLACA NDP 3694. ) 00049 - 26/02/2018 - ANTONIO JANARY BARROS DA CUNHA(Assessor Juridico) - R$696,96 - R$696,96 - R$696,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 2 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELH0/ROPARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTAO DE CONTRATOS JUNTO AO TCE/RO DE 01 A 02/032018. Tranporte utilizado OFICIAL PLACA NDP 3694. ) 00048 - 26/02/2018 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 DIARIAS A CIDADE DE PORTO VELH0PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO A SEC. EDUCACAO, EMATER/ROSEAS E ALE/RO. Tranporte utilizado OFICIAL PLACA NDP 3694. ) 00047 - 26/02/2018 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 DIARIAS A CIDADE DE PORTO VELH0PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO A SEC. EDUCACAO, EMATER/ROSEAS E ALE/RO. Tranporte utilizado OFICIAL PLACA NDP 3694. ) 00046 - 21/02/2018 - JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) - R$760,00 - R$760,00 - R$760,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DO AUX. ALIM. S/01 MESDA LICENCA AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00045 - 21/02/2018 - JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) - R$7.821,64 - R$7.821,64 - R$7.821,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 MES DE LICENCA PRE-AO SERVIDOR ACIMA, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL E DEMAIS AUTORIZACAON/DATA. ) 00044 - 19/02/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.375,00 - R$1.375,00 - R$1.375,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO P.AUX. SAUDE S/FLS SERV.C/COMISSIO-NADOS MES FEVEREIRO/2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00043 - 19/02/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$6.030,00 - R$6.030,00 - R$6.030,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO P.AUX.ALIMENTACAO FLS SERV.C/COMISSIO-NADOS MES FEVEREIRO/2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00042 - 19/02/2018 - INSS - R$2.156,57 - R$2.156,57 - R$2.156,57 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS EMPREGADOR FLS SERV.C/COMISSIO-NADOS MES FEVEREIRO/2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00041 - 19/02/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.817,53 - R$10.817,53 - R$10.817,53 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VCTS SERV.C/COMISSIONADOS FLsMES FEVEREIRO/2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00040 - 19/02/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.475,00 - R$2.475,00 - R$2.475,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO P.AUX. SAUDE SERV.C/EFETIVOS FLsMES FEVEREIRO/2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00039 - 19/02/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.908,60 - R$10.908,60 - R$10.908,60 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO P.AUX. ALIMENTACAO SERV.C/EFETIVOS FLsMES FEVEREIRO/2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00038 - 19/02/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$450,58 - R$450,58 - R$450,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 1/3 SERV.C/EFETIVOS FLsMES FEVEREIRO/2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00037 - 19/02/2018 - INSS - R$6.213,28 - R$6.213,28 - R$6.213,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR SERV.C/EFETIVOS FLsMES FEVEREIRO/2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00036 - 19/02/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$29.952,47 - R$29.952,47 - R$29.952,47 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VCTS SERVIDORES C/EFETIVOS FLsMES FEVEREIRO/2018, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00035 - 19/02/2018 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS P/EMPREGADOR FLs SUBSIDIOS DOSVEREADORES MES FEVEREIRO/2018, COINORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00034 - 19/02/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VCTS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORESMES FEVEREIRO/2018, COINORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00033 - 19/02/2018 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 01 DIARIA P/DESLOCAMENTO DA VEREADORA APORTO VELHO/RO A PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SEC. DE SEGURANCA NO DIA 20/02/2018BEM COMO TRATAR DA EMMENDA DO PROJETO VIDEO MONITORAMENTO COM DEP. EDSON MARTINSMeio de transpor) 00032 - 19/02/2018 - ANTONIO FRANCISCO BEZERRA (2o SECRETARIO) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 1 DIARIA P/O DESLOCAMENTO DO VEREADOR APORTO VELHO/RO A PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SEC. DE SEGURANCA NO DIA 20/02/2018BEM COMO TRATAR DA EMMENDA DO PROJETO VIDEO MONITORAMENTO COM DEP. EDSON MARTINSMeio de transpor) 00031 - 19/02/2018 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 1 DIARIA P/O DESLOCAMENTO DO VEREADOR APORTO VELHO/RO A PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SEC. DE SEGURANCA NO DIA 20/02/2018BEM COMO TRATAR DA EMMENDA DO PROJETO VIDEO MONITORAMENTO COM DEP. EDSON MARTINSMeio de transpor) 00030 - 14/02/2018 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$2.874,96 - R$2.874,96 - R$2.874,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 3 DIARIAS OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO DOVEREADOR ACIMA A CIDADE DE BRASILIA-DF DE 17 A 22/2/18 EM BUSCA DE RECURSOS E A-PRESENTAR PROJETOS JUNTO AOS EM VISITA AOS MINISTERIOS E DEP. FEDERAIS.Meio de transporte Rodovi) 00029 - 09/02/2018 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$1.000,00 - R$1.000,00 - R$1.000,00 - (PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICOS ATRAVES DE PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS. ) 00028 - 09/02/2018 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$1.000,00 - R$1.000,00 - R$1.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL CONSUMO ATRAVES DEPROCESSO DE SUPRMENTOS DE FUNDOS C/C 555606-6 DE RESPONSABILIDA DA SR. ROZARIADE ENIS (Diretora ADM do Legisltivo) ) 00027 - 08/02/2018 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$639,50 - R$639,50 - R$639,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NECESSARIO EXECUCAO DA REVISAOPROGRAMADAS DO VEICULO PLACA NDP-3694 JUNTO EMPRESA AUTORIZADA TOYOTA CONFORMEORDEM DE 31.541 E ORCAMENTOS ANEXOS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS PELA DIR. DESTACASA. ) 00026 - 08/02/2018 - NISSEY MOTORS JI-PARANA COM VEIC. PECAS E SER. LTD - R$849,89 - R$849,89 - R$849,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO A REVISAOPROGRAMADAS DO VEICULO PLACA NDP-3694 JUNTO EMPRESA AUTORIZADA TOYOTA CONFORMEORDEM DE 31.541 E ORCAMENTOS ANEXOS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS PELA DIR. DESTACASA. ) 00025 - 05/02/2018 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$479,16 - R$479,16 - R$479,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIARIAS AO VEREADOR ACIMAQUALIFICADA P/O DESLOCAMENTO DO MESMO A PVH-RO DIA 01 A 06/02/18 PARA TRARAR DEASUNTOS JUNTO ao TCE/RO E ALE/RO.Meio de transposte utilizado-OFICIAL PLCA NPD-3694 ) 00024 - 01/02/2018 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$958,32 - R$958,32 - R$958,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO VEREADOR ACIMAQUALIFICADA P/O DESLOCAMENTO DO MESMO A PVH-RO DIA 01 A 02/02/18 PARA TRARAR DEASUNTOS JUNTO A SEDUC/RO, TCE/RO E ALE/RO.Meio de transposte utilizado-OFICIAL PLCA NPD-3694 ) 00023 - 01/02/2018 - CARNEIRO COSTA LTDA - R$2.135,00 - R$2.135,00 - R$2.135,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OU SEJA500-LITROS DE GASOLINA COMUM DE UM TOTAL DE 1000-LITROS PARA O ABASTECIMENTODOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO PODER LEGISLATIVO. ) 00022 - 01/02/2018 - CARNEIRO COSTA LTDA - R$7.180,00 - R$7.180,00 - R$7.180,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OU SEJA2000-LITROS DE DIESEL S-10 DE UM TOTAL DE 4000-LITROS PARA O ABASTECIMENTODOS VEICULOS DO PODER LEGISLATIVO. ) 00021 - 01/02/2018 - CARNEIRO COSTA LTDA - R$5.235,00 - R$5.235,00 - R$5.235,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OU SEJA1.500-LITROS DE DIESEL COMUM DE UM TOTAL DE 3000-LITROS PARA O ABASTECIMENTODOS VEICULOS DO PODER LEGISLATIVO. ) 00020 - 19/01/2018 - INSS - R$2.119,14 - R$2.119,14 - R$2.119,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGTO NA FOLHA DE SERV. C/COMISSIIONADOSO INSS PARTE EMPREGADO CONFORME DADOS GERADOS NA FOLHA MES JAN/2018 PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00019 - 19/01/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.375,00 - R$1.375,00 - R$1.375,00 - (PAGAMENTO CONCERNENTE AO P. AUX. SAUDE DOS SERV. C/COMISSIONADOSMES JAN/2018, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00018 - 19/01/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$6.030,00 - R$6.030,00 - R$6.030,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGTO NA FOLHA DE SERV. C/COMISSIIONADOSO P. AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS GERADOS NA FOLHA MES JAN/2018 PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00017 - 19/01/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$312,33 - R$312,33 - R$312,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGTO NA FOLHA DE SERV. C/COMISSIIONADOSO 1/3 FERIAS CONFORME DADOS GERADOS NA FOLHA MES JAN/2018 PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00016 - 19/01/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.628,21 - R$10.628,21 - R$10.628,21 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGTO DA FOLHA DE SERV. C/COMISSIIONADOSCONFORME DADOS GERADOS NA FOLHA MES JAN/2018 PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00015 - 19/01/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$6.214,56 - R$6.214,56 - R$6.214,56 - (PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DFO INSS EMPREGADOR S/A FOLHADOS SERVIDORES EFETIVOS MES JAN/18 CONFORME DADOS DO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00014 - 19/01/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.475,00 - R$2.475,00 - R$2.475,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGTO NA FOLHA DE SERV. EFETIVOS O P. AUX.SAUDE CONFORME DADOS GERADOS NA FOLHA MES JAN/2018 PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00013 - 19/01/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.590,00 - R$10.590,00 - R$10.590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGTO NA FOLHA DE SERV. EFETIVOS O P. AUX.ALIMENTACAO CONFORME DADOS GERADOS NA FOLHA MES JAN/2018 PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00012 - 19/01/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$3.051,21 - R$3.051,21 - R$3.051,21 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGTO NA FOLHA DE SERV. EFETIVOS O 1/3 FERIASCONFORME DADOS GERADOS NA FOLHA MES JAN/2018 PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00011 - 19/01/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$29.951,19 - R$29.951,19 - R$29.951,19 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGTO DA FOLHA DE SERV. EFETIVOS CONFORME DA-DOS GERADOS NA FOLHA MES JAN/2018 PELODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00010 - 19/01/2018 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGTO NA SUBSIDIOS DOS VEREADORES CONFORME DA-DOS GERADOS NA FOLHA MES JAN/2018 REFERE-SE INSS EMPREGADOS CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00009 - 19/01/2018 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES CONFORME DA-DOS GERADOS NA FOLHA MES JANEIRO/2018 PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00008 - 05/01/2018 - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA - R$3.500,00 - R$2.386,40 - R$2.386,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DO ESTIMATIVIO DE DESPESAS COM OS SERVICOS PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO JUNTO AO DIARIO OFICIAL DURANTE EXECICIO2018. ) 00007 - 05/01/2018 - BANCO DO BRASIL S/A - R$2.700,00 - R$2.384,98 - R$2.384,98 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DO ESTIMATIVIO DE DESPESAS COM OS SERVICOS BANCARIO PARA O EXECICIO DE 2018, EM CONFORMEIDADE COM A EMISSAO DE EXTRATOS NOPERIODO ) 00006 - 05/01/2018 - OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A - R$12.000,00 - R$10.680,00 - R$10.680,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DO ESTIMATIVIO DOS SERVICOS TELEONIA FIXA LINHAS(60) 3741-2819, 3471-2405 E 3471-2006 CONFORME EMISSAO DE FATURAS EXPEDIDADS COMVCT NO EXERCICIO DE 2018 ) 00005 - 05/01/2018 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - R$37.000,00 - R$28.569,00 - R$28.569,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DO ESTIMATIVIO DOS SERVICOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PODER LEGISLATIVO EM CONFORMIDADE COM AS FATURAS EXPEDIDADS COMVCT NO EXERCICIO DE 2018 ) 00004 - 05/01/2018 - UZZY TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$6.960,00 - R$6.960,00 - R$6.960,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA UTILIZACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKDE ACESSO A REDE MUNIDIAL DE COMPUTADORES PELO PERIODO DE 12 MESMES EM CONFORMIDADE COM SEU TERMO ADITIVO DATADO DE 23/12/2017 ) 00003 - 05/01/2018 - TELEFONICA BRASIL S/A - R$9.565,00 - R$9.565,00 - R$9.565,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 07 MESESDE UTILIZACAO DOS SERV. DE TEFONIA MOVEL EM CONTINUIDADE EM CONFORME TERMO ADITIVO DE No 002, DE ACORDO COM SEU CONTRATTO PRIMITIVIO DATADO DE 29/07/2015 ) 00002 - 05/01/2018 - W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - R$7.583,31 - R$7.583,31 - R$7.583,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 07 MESESDE MANUTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PORTAL TRANSPARENCIA CONFORME TERMO ADITIVO DE No 001, EM CONFORMIDADE COM SEU CONTRATTO PRIMITIVIO DATADO DE 28/07/2016 ) 00001 - 05/01/2018 - FIRST ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA-ME - R$35.000,00 - R$35.000,00 - R$35.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ESTIMATIVO REF.AO CONTRATO No 03/CM/2016 DE LOCACAO PROG. CONTAB. PUBLICA CUJO VALOR DO SEU ADITIVO DE JAN. A JUL2018,CONFORME CONSTA DO SEU 1o ADITIVO NA SUA CLAUSULA 1o JULHO/217 A JULHO/2018 ) 00322 - 29/12/2017 - INSS - R$6.403,93 - R$6.403,93 - R$6.403,93 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA PAGTO DO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA FOLHA SERVEFETIVOS MES SETEMBRO/2017. CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00321 - 26/12/2017 - DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - R$32,37 - R$32,37 - R$32,37 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS COFORME PARECER JURICOE AUTORIZACAO DA PRESIDENCIA ) 00320 - 18/12/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.343,10 - R$1.343,10 - R$1.343,10 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA MES DE DEZEMBRO/2017, ADIC. DE FERIAS CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL ) 00319 - 18/12/2017 - INSS - R$2.119,14 - R$2.119,14 - R$2.119,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-SIONADOS FOLHA MES DE DEZEMBRO/2017, O INSS DO EMPREGADOR CONFORME DADOS DO DPTOPESSAOAL ) 00318 - 18/12/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.375,00 - R$1.375,00 - R$1.375,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-SIONADOS FOLHA MES DE DEZEMBRO/2017, O AUX. SAUDE CONFORME DADOS DO DPTOPESSAOAL ) 00317 - 18/12/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.686,23 - R$5.686,23 - R$5.686,23 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-SIONADOS FOLHA MES DE DEZEMBRO/2017, O AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS DO DPTOPESSAOAL ) 00316 - 18/12/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.628,21 - R$10.628,21 - R$10.628,21 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-SIONADOS FOLHA MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DADOS DO DPTOPESSAOAL ) 00315 - 18/12/2017 - INSS - R$6.308,57 - R$6.308,57 - R$6.308,57 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA MES DE DEZEMBRO/2017, O INSS DO EMPREGADOR CONFORME DADOS DO DPTOPESSAOAL ) 00314 - 18/12/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.475,00 - R$2.475,00 - R$2.475,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA MES DE DEZEMBRO/2017, O PROG. AUX. SAUDE CONFORME DADOS DO DPTOPESSAOAL ) 00313 - 18/12/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.590,00 - R$10.590,00 - R$10.590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA MES DE DEZEMBRO/2017, O PROG. AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS DO DPTOPESSAOAL ) 00312 - 18/12/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$3.098,14 - R$3.098,14 - R$3.098,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA MES DE DEZEMBRO/2017, O 1/3 FERIAS CONFORME DADOS DO DPTOPESSAOAL ) 00311 - 18/12/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.398,89 - R$30.398,89 - R$30.398,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS FOLHA MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DADOS DO DPTOPESSAOAL ) 00310 - 18/12/2017 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA MES DE DEZEMBRO/2017, DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DADOS DO DPTOPESSAOAL ) 00309 - 18/12/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES DE DEZEMBRO/2017 ) 00308 - 18/12/2017 - ALEX CRISTIANO FLoR (DIRETOR CONTABIL) - R$509,04 - R$509,04 - R$509,04 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE 1 DIARIA E 1/2 AO SERVIDOR ACIMA QUALIFICA-P/O DESLOCAMENTO A PVH-RO DIA 19/12/17 PARA TRTAR DO FECHAMENTO CONTABIL DE FIMDE MANTADO E A ENTREGA DE DOC.JUNTO AO TCE/RO. Transporte utiliza Particula. ) 00307 - 18/12/2017 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$74,25 - R$74,25 - R$74,25 - (IMPORTANCIUA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEDE CONSUMO "MATERIAIL DE USO ELETRIC E ELETROC" PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO ) 00306 - 18/12/2017 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$73,98 - R$73,98 - R$73,98 - (IMPORTANCIUA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEDE CONSUMO "PROTECAO NO TRABALHO" PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO ) 00305 - 18/12/2017 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$128,76 - R$128,76 - R$128,76 - (IMPORTANCIUA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEDE CONSUMO "LIMPEZA E HIGIENE" PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO ) 00304 - 18/12/2017 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$221,52 - R$221,52 - R$221,52 - (IMPORTANCIUA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEDE CONSUMO "GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO ) 00303 - 18/12/2017 - SUPERMERCADO EREPE LTDA-ME - R$90,00 - R$90,00 - R$90,00 - (IMPORTANCIUA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEDE CONSUMO "MATERIAL DE LIMPEZA/PARA ATENDER O PODER LEGISLTIVO ) 00302 - 18/12/2017 - IMEISSEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - R$637,00 - R$637,00 - R$637,00 - (IMPORTANCIUA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE"GENEROS ALIMENTICIO) PARA ATENDER O PODER LEGISLTIVO ) 00301 - 18/12/2017 - IMEISSEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP - R$212,80 - R$212,80 - R$212,80 - (IMPORTANCIUA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DECOPA E COZINHA PARA ATENDER O PODER LEGISLTIVO ) 00300 - 12/12/2017 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$699,93 - R$699,93 - R$699,93 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA E 1/2 P/ PORTO VELHOPARA TRATAR DE ASSUNTOS EM RECUNIAO COM OS DEPUTADOS HERMINIO COELHO,LUZINHO GOEBEL,LARTE GOMES NA ALE/RO DIA 12-13/12/17. Transporte euilizado Oficial NDP 3694 ) 00299 - 12/12/2017 - GESAEL ALVES (VEREADOR) - R$699,93 - R$699,93 - R$699,93 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA E 1/2 P/ PORTO VELHOPARA TRATAR DE ASSUNTOS EM RECUNIAO COM OS DEPUTADOS HERMINIO COELHO,LUZINHO GOEBEL,LARTE GOMES NA ALE/RO DIA 12-13/12/17. Transporte euilizado Oficial NDP 3694 ) 00298 - 12/12/2017 - BENITO ALVES DA CRUZ ( VEREADOR) - R$699,93 - R$699,93 - R$699,93 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA E 1/2 P/ PORTO VELHOPARA TRATAR DE ASSUNTOS EM RECUNIAO COM OS DEPUTADOS HERMINIO COELHO,LUZINHO GOEBEL,LARTE GOMES NA ALE/RO DIA 12-13/12/17. Transporte euilizado Oficial NDP 3694 ) 00297 - 12/12/2017 - AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) - R$699,93 - R$699,93 - R$699,93 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA E 1/2 P/ PORTO VELHOPARA TRATAR DE ASSUNTOS EM RECUNIAO COM OS DEPUTADOS HERMINIO COELHO,LUZINHO GOEBEL,LARTE GOMES NA ALE/RO DIA 12-13/12/17. Transporte euilizado Oficial NDP 3694 ) 00296 - 12/12/2017 - ANTONIO FRANCISCO BEZERRA (2o SECRETARIO) - R$476,03 - R$476,03 - R$476,03 - (PAGAMENTO REF. A DIARIAS A CIDADADE DE PORTO VELHO/RO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM RENIAO COM OS DEP. ESTA-DUAIS HERMINIO, LARTE E LUIZINHO GOEBEL JUNTO AO ASSEMBELIA LEGISLATIVA DDIA 12 A 13/12/2017. ) 00295 - 04/12/2017 - OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A - R$575,43 - R$575,43 - R$575,43 - (PAGAMENTO VLR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIAPAREIODO DE NOVEMTNO C/VCTS 21 E 24/12/2017, SENDO AS ULTIMAS FAFATURAS EXERCICIO DE 2017 ) 00294 - 04/12/2017 - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA - R$1.523,82 - R$1.523,82 - R$1.523,82 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBPLICACOES E ATOS OFICIAIS DO PO-LEGISLTIVO JUNTO AO ORGAO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA QUITACAO DE DESPESAS EXERCICIO 2017. ) 00293 - 04/12/2017 - BENITO ALVES DA CRUZ ( VEREADOR) - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA AO VERADOR PARA O DELOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO-RO EM 05/12/17 PARA TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO A ALE/RO TCE/RO E DOE/RO. Meio de Transporte Oficial NDP-9694 ) 00292 - 04/12/2017 - TELEFONICA BRASIL S/A - R$698,24 - R$698,24 - R$698,24 - (PAGAMENTO REFERENTE AO FATURAS PERIODO DE 25/10 A 24/11/2017, VLRCOMPLEMENTAS PARA O PAGAMENTO DA FATURA TOTAL EXERCIO 2017 ) 00291 - 04/12/2017 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - R$1.605,78 - R$1.605,78 - R$1.605,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O ESTIMATIVO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELEREINA REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 01/12-2017 ULTIMA FATURAEXERCICIO DE 2017. ) 00290 - 01/12/2017 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$500,00 - R$500,00 - R$500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ATRAVES DA CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE RESPONSABILIDADE DA SR. ROZARIA BAAROS ENIS CONFRME SOLICITACAO DA MESMA. P/COMPLEMNTAR A IMPORTANCIA DE 2.000,00 ) 00289 - 01/12/2017 - DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - R$2.399,89 - R$1.056,79 - R$1.056,79 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS DOS VEICULOS DO PODER LEGIS-LATIVO PLACAS NDB-7763 E NDG 9778, POR INFRACOES DE TRANSITOS AUTORIZADAS. CUJOVALORES PARA O PAGAMENTO AUTORIZADOS PELA SR. PRESIDENTE DO LEGISLTIVO CONFORMEPARECER JURIDICO.) 00288 - 01/12/2017 - ANTONIO BORBA RAPOSO -ME - R$1.102,00 - R$1.102,00 - R$1.102,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTECLAO DOS EQUIPA-MENTOS (EXTINTORES) DO PODER LEGISLATIVO CONFORME CONTACAO E DEMAIS ANEXOS ) 00287 - 01/12/2017 - INSS - R$6.221,29 - R$6.221,29 - R$6.221,29 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORESDE C/EFETIVOS O INSS EMPREGADOR CONFORME COM ANEXOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00286 - 01/12/2017 - INSS - R$1.891,97 - R$1.891,97 - R$1.891,97 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORESDE C/COMISSIONADOS O INSS EMPREGADOR CONFORME COM ANEXOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00285 - 01/12/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.016,66 - R$5.016,66 - R$5.016,66 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORESDE C/COMISSIONADOS O AUX. ALIMENTACA CONFORME COM ANEXOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00284 - 01/12/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$9.009,41 - R$9.009,41 - R$9.009,41 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORESDE C/COMISSIONADOS EM CONFORMIDADES COM ANEXOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00283 - 01/12/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.273,31 - R$10.273,31 - R$10.273,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORESDE C/EFETIVOS O AUX. ALIMENTACAO EM CONFORMIDADES COM ANEXOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00282 - 01/12/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$29.625,19 - R$29.625,19 - R$29.625,19 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FOLHA DO 13o SALARIO DOS SERVIDORESDE C/EFETIVOS EM CONFORMIDADES COM ANEXOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00281 - 30/11/2017 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DEPORTO VELHO-RO NO DIA 05/12/17 PRA TRAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DIARIO OFICIAL. Tranposrte Uilizada P/deslocmento OFICIAL- PLACA NDP-3694 ) 00280 - 20/11/2017 - HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) - R$233,31 - R$233,31 - R$233,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DEPORTO VELHO-RO NO DIA 22/11/2017 PRA TRASR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGIS-LATIVA. Tranposrte Uilizada p/deslocmento OFICIAL- PLACANDP-3694 ) 00279 - 20/11/2017 - AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) - R$233,31 - R$233,31 - R$233,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DEPORTO VELHO-RO NO DIA 22/11/2017 PRA TRASR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGIS-LATIVA. Tranposrte Uilizada p/deslocmento OFICIAL- PLACANDP-3694 ) 00278 - 20/11/2017 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$233,31 - R$233,31 - R$233,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DEPORTO VELHO-RO NO DIA 22/11/2017 PRA TRASR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGIS-LATIVA. Tranposrte Uilizada p/deslocmento OFICIAL- PLACANDP-3694 ) 00277 - 20/11/2017 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DEPORTO VELHO-RO NO DIA 22/11/2017 PRA TRASR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGIS-LATIVA. Tranposrte Uilizada p/deslocmento OFICIAL- PLACANDP-3694 ) 00276 - 17/11/2017 - INSS - R$2.119,14 - R$2.119,14 - R$2.119,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO NA FOLHAS MES NOVEMBRO-2017 DOS SERVIDORESCARGOS COMISSIONADOSO O INSS EMPREGADOR CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00275 - 17/11/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.250,80 - R$1.250,80 - R$1.250,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO NA FOLHAS MES NOVEMBRO-2017 DOS SERVIDORESCARGOS COMISSIONADOSO P.AUXILIO SAUDE CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00274 - 17/11/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$6.030,00 - R$6.030,00 - R$6.030,00 - (PAGAMENTO CONCERNENTE AO AUX. ALLIMENTACAO FOLHA SERV. DE C/COMISSIONADOS CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00273 - 17/11/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.628,21 - R$10.010,73 - R$10.010,73 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO FOLHAS MES NOVEMBRO-2017 DOS SERVIDORES DECARGOS COMISSIONADOS CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00272 - 17/11/2017 - INSS - R$6.214,56 - R$6.214,56 - R$6.214,56 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO INSS EMPRESA S/FOLHA MES NOVEMBRO-2017 DOSSERV. DE CARGOS EFETIVOS O P.AUXILIO SAUDE CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00271 - 17/11/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.475,00 - R$2.475,00 - R$2.475,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO DA FOLHA MES NOVEMBRO DE 2017 DOS SERV.DE CARGOS EFETIVOS O P.AUXILIO SAUDE CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00270 - 17/11/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.590,00 - R$10.590,00 - R$10.590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO DA FOLHA MES NOVEMBRO DE 2017 DOS SERV.DE CARGOS EFETIVOS O P.AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS GERADOS PELO DPETOPESSOAL N/DATA. ) 00269 - 17/11/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$363,16 - R$363,16 - R$363,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO DA FOLHA MES NOVEMBRO DE 2017 DOS SERV.DE CARGOS EFETIVOS O 1/3 FERIAS CONFORME DADOS GERADOS PELO DPETO PESSOALN/DATA. ) 00268 - 17/11/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$29.951,19 - R$29.951,19 - R$29.951,19 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO DA FOLHA MES NOVEMBRO DE 2017 DOS SERV.DE CARGOS EFETIVOS CONFORME DADOS GERADOS PELO DPETO PESSOALN/DATA. ) 00267 - 17/11/2017 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO INSS EMPREGADOR S/FOLHA DE SUBSIDIOS DOSVEREADORES NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00266 - 17/11/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DENOVEMBRO DE 2017, CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00265 - 09/11/2017 - JAIME DOS SANTOS GOIS JUNIOR (CONTROLADOR INTERNO) - R$678,72 - R$678,72 - R$678,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE 2 DIARIA CONCEDIDAS P/25 A 27/10/17 AO CON-TROLADO ITERNO O QUAL ESTEVE PARTICIPANDO DE CURSO SOBRE AVALIACAO DE CONTROLEINTERNO-COSO, OFERICIDO PELO TCE/RO NA CIDADE DE ARIQUEMES/RO. TRANSPORTE UTILI-ZA PARTICULAR. ) 00264 - 08/11/2017 - NISSEY CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP - R$5.115,38 - R$5.115,38 - R$5.115,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SEGURO VEICULOS CONTRAACIDENTES E DEMAIS SINISTROS PARA O VEICULO MARCA TOYOTA ADIQUIDO PELO PODER LEGISLATIVO ATRAVES DO PROCESSO 073/2017 ) 00263 - 24/10/2017 - INSS - R$102,17 - R$102,17 - R$102,17 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE INSS EMPREGADOR FL. DIF. SALARIOSEERVIDORA VANIA BRAZ S. LEONARDELI CONFORME CENTENCA JUDICIAL E DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00262 - 24/10/2017 - INSS - R$5,20 - R$5,20 - R$5,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE INSS S/FOLHA DE DIF. SALARIAL SERV.VANIA BRAZ SOARES LEONARDELI CONFORME CENTENCA JUDICIAL E DADOS GERADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00261 - 24/10/2017 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/CONCESSAO DE 1 DIARIA A PORTO VELHO-RO DIA 25/10/17TRATAR DE ASSUNTOS NO TCE/RO. E ASSUNTOS REF.AO RECEBIMENTO DE VEICULO NA TOYOTANA CONCESSIONARIA TOYOTA. TRANSPORTE UTILIZADO OFICIAL PLACA NDG 9778 ) 00260 - 24/10/2017 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 1 DIARIA A PORTO VELHO-RO DIA 25/102017. TRATAR DE ASSUNTOS DA REFORMA EMATER DO MUNIC.TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS NAS/POJETOS JUNTO A SEAGRI, ALE/RO. TRANSPORTE UTILIZADO OFICIAL PLACA NDG 9778 ) 00259 - 24/10/2017 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 1 DIARIA A PORTO VELHO-RO DIA 25/102017. TRATAR DE ASSUNTOS DA REFORMA EMATER DO MUNIC.TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS NAS/POJETOS JUNTO A SEAGRI, ALE/RO. TRANSPORTE UTILIZADO OFICIAL PLACA NDG 9778 ) 00258 - 24/10/2017 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$750,00 - R$750,00 - R$750,00 - (PAGAMENTRO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO LEGISLATIVO ATREVES DEPROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS.4o PROCESSO DE 2017 ) 00257 - 24/10/2017 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$750,00 - R$750,00 - R$750,00 - (PAGAMENTO DE MATERIAIS CONSUMO ADIQUIRIDOS ATRAVES DE CONTAS DEPROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDO.4o PROCESSO 2017 ) 00256 - 19/10/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.375,00 - R$1.375,00 - R$1.375,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO AUXILIO SAUDE S/FOLHA DOS SERV.CARGOS COMISSIONADOS MES DE OUT/2017 CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00255 - 19/10/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$6.030,00 - R$6.030,00 - R$6.030,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTACAO S/FOLHA DOS SERV.CARGOS COMISSIONADOS MES DE OUT/2017 CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00254 - 19/10/2017 - INSS - R$2.259,28 - R$2.259,28 - R$2.259,28 - (PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR S/FOLHA DESERV. DE C/COMISSIONADOS NO MES OUTUBRO/2017 CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00253 - 19/10/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$11.116,50 - R$10.597,14 - R$10.597,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO VCTS S/FOLHA DOS SERV. CARGOSCOMISSIONADOS MES DE OUT/2017 CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00252 - 19/10/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.475,00 - R$2.475,00 - R$2.475,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO AUXILIO SAUDE S/FOLHA DOS SERV.EFETIVOS NOM MES DE OUT/2017 CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00251 - 19/10/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.400,00 - R$10.400,00 - R$10.400,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO AUX. ALIMENTACAO S/FOLHA DOS SERV.EFETIVOS NOM MES DE OUT/2017 CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00250 - 19/10/2017 - INSS - R$6.498,67 - R$6.498,67 - R$6.498,67 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR S/FOLHA DOS SERV.EFETIVOS NOM MES DE OUT/2017 CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00249 - 19/10/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$31.304,11 - R$31.304,11 - R$31.304,11 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS MES DEOUT/2017 CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00248 - 19/10/2017 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DE SUBSIDIOSOUT/2017 DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00247 - 19/10/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS MES OUTUBRO-17COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00246 - 09/10/2017 - OLMI INFORMATICA LTDA EPP - R$1.900,00 - R$1.900,00 - R$1.900,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(BEBEDOURO INDUSTRIAL) CONFORME EDITAL PREGAO ELETRONICO No 002/207JULHO/2017 ) 00245 - 09/10/2017 - T.J. COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI ME - R$6.180,00 - R$6.180,00 - R$6.180,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA) CONFORME EDITAL PREGAO ELETRONICO No 002/207JULHO/2017 ) 00244 - 05/10/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$124,20 - R$124,20 - R$124,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIF.AUX. SAUDE DA SERVIDORADE CARGO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES JULHO DEVIDO EXONERACAO CONFORME MANDATOSEGURANCA 7001107-60.2017.8.22.0006 DE 14/09/2017 BEM COMO DOS ANEXOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL EM 04/) 00243 - 05/10/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$343,23 - R$343,23 - R$343,23 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIF.AUX. ALILMENTACAO DA SERVIDORADE CARGO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES JULHO DEVIDO EXONERACAO CONFORME MANDATOSEGURANCA 7001107-60.2017.8.22.0006 DE 14/09/2017 BEM COMO DOS ANEXOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL ) 00242 - 05/10/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$526,25 - R$526,25 - R$526,25 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIO DA SERVIDORA DECARGO COMISSIONADOS REFERENTE AO MES JULHO DEVIDO EXONERACAO CONFORME MANDATOSEGURANCA 7001107-60.2017.8.22.0006 DE 14/09/2017 BEM COMO DOS ANEXOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL EM 0) 00241 - 02/10/2017 - MINISTERIO DA ECONOMIA - R$1.774,60 - R$1.774,60 - R$1.774,60 - (PGAMENTO REFERENTE A MULTAS NA TRAMISSAO DE DCTF. MES ABAIXO.JANEIRO/2017MARCO/2017ABRIL/2017JULHO/2017 ) 00240 - 02/10/2017 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 1 DIARIA A VEREADORA ACIMA,OBETIVANDOCUSTEIO DE DESPESAS A PORTO VELHO-RO P/TRATAR DE ASSUNTOS NO TCE/RO, ALE/RO ENA EMPRESA VIVO S/A EM 3/10/2017.TRANSPORTE UTILIZADO P/DESLOCAMENTO OFICIAL ) 00239 - 02/10/2017 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 1 DIARIA AO VEREADOR ACIMA,OBETIVANDOCUSTEIO DE DESPESAS A PORTO VELHO-RO P/TRATAR DE ASSUNTOS NO TCE/RO, ALE/RO ENA EMPRESA VIVO S/A.TRANSPORTE UTILIZADO P/DESLOCAMENTO OFICIAL ) 00238 - 26/09/2017 - JAIME DOS SANTOS GOIS JUNIOR (CONTROLADOR INTERNO) - R$127,26 - R$127,26 - R$127,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 1 DIARIA AO CONTROLADOR ACIMA,OBETIVANDOCUSTEIO DE DESPESAS A JI-PARANA/RO P/PARTICIPAR DO I FORUM DOS CONTROLADORES IN-TERNOS/RO. DE 28 A 29/09/2017. TRANSPORTE UTILIZADO P/DESLOCAMENTO PARTICULAR ) 00237 - 26/09/2017 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$127,26 - R$127,26 - R$127,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 1 DIARIA A DIR.ADMIM. ACIMA, OBETIVANDOCUSTEIO DE DESPESAS A JI-PARANA/RO P/PARTICIPAR DO I FORUM DOS CONTROLADORES IN-TERNOS/RO. DE 28 A 29/09/2017. TRANSPORTE UTILIZADO P/DESLOCAMENTO PARTICULAR ) 00236 - 26/09/2017 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$678,64 - R$678,64 - R$678,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE 2 DIARIAS P/ ASS.COMUNIC. ACIMA,OBETIVANDOCUSTEIO DE DESPESAS A PORTO VELHO/RO P/PARTICIPAR DO 2o ENCONTRO DE PREGOEIRO DOESTADO EM PVH-RO DE 27 A 29/09/17.TRANSPORTE UTILIZADO P/DESLOCAMENTO PARTICULAR ) 00235 - 26/09/2017 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$678,64 - R$678,64 - R$678,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE 2 DIARIAS AO PREGOEIRO ACIMA,OBETIVANDOCUSTEIO DE DESPESAS A PORTO VELHO/RO P/PARTICIPAR DO 2o ENCONTRO DE PREGOEIRO DOESTADO EM PVH-RO DE 27 A 29/09/17.TRANSPORTE UTILIZADO P/DESLOCAMENTO PARTICULAR ) 00234 - 26/09/2017 - ANTONIO JANARY BARROS DA CUNHA(Assessor Juridico) - R$678,64 - R$678,64 - R$678,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE 2 DIARIAS AO ASS.JURIDICO ACIMA,OBETIVANDOCUSTEIO DE DESPESAS A PORTO VELHO/RO P/PARTICIPAR DO 2o ENCONTRO DE PREGOEIRO DOESTADO EM PVH-RO DE 27 A 29/09/17.TRANSPORTE UTILIZADO P/DESLOCAMENTO PARTICULAR ) 00233 - 26/09/2017 - GESAEL ALVES (VEREADOR) - R$699,93 - R$699,93 - R$699,93 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 1 DIARIAS E 1/2 AO VEREADOR OBETIVANDOCUSTEIO DE DESPESAS A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO AO UCAVER NODIA 28 e 29/09/17. TRANSPORTE UTILIZADO P/DESLOCAMENTO OFICIAL ) 00232 - 26/09/2017 - ANTONIO FRANCISCO BEZERRA (2o SECRETARIO) - R$699,93 - R$699,93 - R$699,93 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 1 DIARIAS E 1/2 AO VEREADOR OBETIVANDOCUSTEIO DE DESPESAS A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO AO UCAVER NODIA 28 e 29/09/17. TRANSPORTE UTILIZADO P/DESLOCAMENTO OFICIAL ) 00231 - 19/09/2017 - INSS - R$2.329,57 - R$2.329,57 - R$2.329,57 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO NA FOLHA DE SERVIDOR C/COMISSIONADOS MESSET/17 INSS PARTE EMPREGADOR EM CONFORMIDADE COM OS DADOS FORNECIDOS PELO DPTON/DATA. ) 00230 - 19/09/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.100,00 - R$1.100,00 - R$1.100,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTONA FOLHA DE SERVIDOR C/COMISSIONADOS MESSET/2017 O AUX. SAUDE EM CONFORMIDADE COM OS DADOS FORNECIDOS PELO DPTON/DATA. ) 00229 - 19/09/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$6.790,00 - R$6.790,00 - R$6.790,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTONA FOLHA DE SERVIDOR C/COMISSIONADOS MESSET/2017 O AUX. ALIMENTACAO EM CONFORMIDADE COM OS DADOS FORNECIDOS PELO DPTON/DATA. ) 00228 - 19/09/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$11.809,28 - R$11.809,28 - R$11.809,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DE SERVIDOR C/COMISSIONADOS MESSET/2017 EM CONFORMIDADE COM OS DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL NESTA ) 00227 - 19/09/2017 - INSS - R$6.403,93 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSS EMPREGADOR MES SET/2017 CONFORMEFOLHA DOS SERV. EFETIVOS O AUX. SAUDE GERADA PELO DPTO PESSOAL NESTA DATA. ) 00226 - 19/09/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.200,00 - R$2.200,00 - R$2.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VCTS REF.AO MES SETEMBRO/2017 CONFORMEFOLHA DOS SERV. EFETIVOS O AUX. SAUDE GERADA PELO DPTO PESSOAL NESTA DATA. ) 00225 - 19/09/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.590,00 - R$10.590,00 - R$10.590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VCTS REF.AO MES SETEMBRO/2017 CONFORMEFOLHA DOS SERV. EFETIVOS O AUX. ALIMENTACAO GERADA PELO DPTO PESSOAL NESTA DATA. ) 00224 - 19/09/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.852,97 - R$30.852,97 - R$30.852,97 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VCTS REF.AO MES SETEMBRO/2017 CONFORMEFOLHA DOS SERV. EFETIVOS GERADA PELO DPTO PESSOAL NESTA DATA. ) 00223 - 19/09/2017 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO INSS EMPREGDOR S/FOLHA DE VEREADORESCONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL NESTADA. ) 00222 - 19/09/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DE VEREADORES REF.AO MES SET/2017CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL NESTADA. ) 00221 - 18/09/2017 - HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS AO MUNICIPIODE PORTO VELHO-RO PARA O DIA 20/09/2017, CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ALE/RO E TCE/RO. E DEMAIS ORGAOS SECRETARIAS SENECESSARIO. (MEIO DE ) 00220 - 18/09/2017 - AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS AO MUNICIPIODE PORTO VELHO-RO PARA O DIA 20/09/2017, CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ALE/RO E TCE/RO. E DEMAIS ORGAOS SECRETARIAS SENECESSARIO. (MEIO DE ) 00219 - 18/09/2017 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS AO MUNICIPIODE PORTO VELHO-RO PARA O DIA 20/09/2017, CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ALE/RO E TCE/RO. E DEMAIS ORGAOS SECRETARIAS SENECESSARIO. (MEIO DE ) 00218 - 18/09/2017 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO DE CONCESSOES DE DIARIAS AO MUNICIPIODE PORTO VELHO-RO PARA O DIA 20/09/2017, CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTO DEINTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ALE/RO E TCE/RO. E DEMAIS ORGAOS SECRETARIASSE NECESSARIO (MEIO DE TR) 00217 - 15/09/2017 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$6.600,00 - R$6.600,00 - R$6.600,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/O PAGAMENTO REFERENTE A 38.88% RESTANTE DO PROCESSOLICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NO TOTAL DE 4500-LITROS. EMPENHADOS 50%EM MAR/2017 E UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DE VEICULO. FACO CONFORME REQUERIMENTONOVO EMPENHO NO) 00216 - 12/09/2017 - TOYOTA DO BRASIL LTDA - R$124.400,00 - R$124.400,00 - R$124.400,00 - (VEICULO TIPO:CAMINHONETE 4X4; CAB.DUPLA, 5-OCUPANTES; MOTOR ELE-TRONICO TURBO DIESEL, CAPACIDADE CUBICA 2,5 LTs; 4-CILINDROS;INJECAO COMMON RAIL; POTENCIA MIM.170CV. TUDO EM CONFORMIDADE COM ASESPECIFICACOES ITEm 02 DO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DO EDITA) 00215 - 05/09/2017 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - R$4.295,73 - R$4.295,73 - R$4.295,73 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/CONTRATACAO A TITULO DE RENOVACAO DO SEGURO JUNTO AEMPRESA ACIMA ESPECIFICADA PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES COM VCT P/01/09/2017P/O VEICULO PICK-UP S10 RODEIRO TURBO DIESEL ELETRONIC 28L PLACA NDG 9778 ANO2011/2011 ) 00214 - 05/09/2017 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIAS E 1/2 AO VEREADOR ACIMA QUELIFICADO P/O DESLOCAMENTO DE MESMO A PORTO VELHO-RO DIAS 05 E 06/09/2017P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO A ALE/RO; PGE.MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PA) 00213 - 05/09/2017 - GESAEL ALVES (VEREADOR) - R$699,93 - R$699,93 - R$699,93 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIAS E 1/2 AO VEREADOR ACIMA QUELIFICADO P/O DESLOCAMENTO DE MESMO A PORTO VELHO-RO DIAS 05 E 06/09/2017P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO A ALE/RO; PGE.MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PA) 00212 - 01/09/2017 - MUNHOZ E VIEIRA LTDA EPP - R$300,00 - R$300,00 - R$300,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE FRANQUIDA DE SUBSTITUICAO DO PARA-BRISADO VEICULO PICK-UP PLACA NDG 9778 DO LEGISLATIVO CONFORME APOLICE DE SEGURO ANO2016 No 3897493370931 JUNTO AO BRASIL VEICULOS E CIA DE SEGUROS, JA AUTORIZADAA SUBSTITUICAO DA PEC) 00211 - 01/09/2017 - N. V. VERDE CIA LTDA-ME - R$2.060,00 - R$2.060,00 - R$2.060,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE ROCADEIRA NECESSAO PARA OS SERVI-COS DE PODA DO JARDINS DA PRACA DO LEGISLATIVO CONFOREM ESPECIFICACAO ASEGUIR: ) 00210 - 29/08/2017 - JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) - R$933,24 - R$933,24 - R$933,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA A CIDADE DE PORTOVELHO/RO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E LEGISLATIVO DIAS 30E 31/08/17 NO TCE/RO E ASESSORAR O SR.PRESIDENTE NOS ORGAOS E SECRET. DA CAPITALMEIO DE TRANSPO) 00209 - 29/08/2017 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$933,24 - R$933,24 - R$933,24 - (PAGAMENTO DE 1 DIARIA AO PRESIDENTE DO LEGISLTIVO PARA CUSTEAR ASDESPESAS COM DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO NO 30/08/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO: TRIBUNAL DE CONTAS; ASSEMBLEIA LEGISLA-TIVA, SEC.DE AGRICULTURA-SEAGRI/RO. E DEMAIS SECRETARIAS E O) 00208 - 22/08/2017 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAS A CIDADE DE PORTOVELHO/RO PARA TRASTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA:ALE/RO; TCE/RO EFEDERACAO DE ESPORTE FUTEBOL SACIETY E FUTSAL DO ESTADO. NO DIA 23/08/2017MEIO DE TRANSPORTE OFI) 00207 - 22/08/2017 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAS A CIDADE DE PORTOVELHO/RO PARA TRASTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA:ALE/RO; TCE/RO EFEDERACAO DE ESPORTE FUTEBOL SACIETY E FUTSAL DO ESTADO. NO DIA 23/08/2017MEIO DE TRANSPORTE OFI) 00206 - 21/08/2017 - INSS - R$1.743,01 - R$1.743,01 - R$1.743,01 - (PAGAMENTO CONCERNENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR S/FOLHA AGOSTO/17DOS SERVIDORES DE C/COMISSIONADOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00205 - 21/08/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$550,00 - R$550,00 - R$550,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO/17 O VCTS REFERENTE APROG. AUX. SAUDE FOLHA SERV. C/COMISSIONADOS, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DTPOPESSOA N/DATA. ) 00204 - 21/08/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.510,00 - R$4.510,00 - R$4.510,00 - (PAGAMENTO CONCERNENTE AO PROG. AUX. ALIAMENTACAO S/FOLHA AGO/2017DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL ) 00203 - 21/08/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.479,07 - R$8.479,07 - R$8.479,07 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO/2017 O VCTS REFERENTEA FOLHA DE SERV. C/COMISSIONADOS, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DTPOPESSOA N/DATA. ) 00202 - 21/08/2017 - INSS - R$6.445,70 - R$6.445,70 - R$6.445,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO/2017 O INSS EMPREGA-DOR S/FOLHA DE SERV. C/EFETIVOS, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DTPOPESSOA N/DATA. ) 00201 - 21/08/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.200,00 - R$2.200,00 - R$2.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO/2017 O PROG. AUXIIOSAUDE FOLHA DE SERV. C/EFETIVOS, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DTPOPESSOA N/DATA. ) 00200 - 21/08/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$11.350,00 - R$11.350,00 - R$11.350,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO/2017 O AUXIIO ALIMEN-TACAO FOLHA DE SERV. C/EFETIVOS, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DTPOPESSOA N/DATA. ) 00199 - 21/08/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$31.051,89 - R$30.958,85 - R$30.958,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NO MES DE AGOSTO/2017FOLHA DE SERV. C/EFETIVOS, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DTPOPESSOA N/DATA. ) 00198 - 21/08/2017 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADORMES DE AGOSTO/2017 FOLHA DE SUBSIDIOS, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DTPOPESSOA N/DATA. ) 00197 - 21/08/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADOR REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2017, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DTPO PESSOAL N/DATA. ) 00196 - 08/08/2017 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$1.000,00 - R$1.000,00 - R$1.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS ATRAVES DA CONTA DESUPRIMENTOS DE FUNDOS DE RESPONSABILIDADE DA SR. ROZARIA BARROS ENISSENDO ESTE O 3o PROCESSO DE 2017. ) 00195 - 08/08/2017 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$1.000,00 - R$1.000,00 - R$1.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVESDO CON-TA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS DE RESPONSABILIDADE DA SR. ROZARIA BARROS ENISSENDO ESTE O 3o PROCESSO DE 2017. ) 00194 - 07/08/2017 - TELEFONICA BRASIL S/A - R$7.500,00 - R$7.500,00 - R$7.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 2o ADITIVO DE TELEFONIA MOVEL JUNTOEMPRESA ACIMA ESPECIFICADA EM CONFORMIDADE COMO A CONTRATRATO PRIMITIVO NO ANO2015.DESEMPENO DE RODA ARO 16SERVICOS DE BALANCEAMENTO UNO ) 00193 - 07/08/2017 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$1.130,00 - R$1.130,00 - R$1.130,00 - (SERVICOS DE ALINHAMENTO DA S10SERVICOS DE BALANCIAMENTO DA S10SERVICOS DE CAMBAGEM S10SERVICOS DE SUSPENSAO E FREIO DA S10DESEMPENO DE RODA ARO 16SERVICOS DE BALANCEAMENTO UNO ) 00192 - 07/08/2017 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$196,00 - R$196,00 - R$196,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NECESSARIO AOS SERVICOS DE REPOISICAO NECESSARIO AMANUTECAO DEVEICULO DO PODER LEGISLTIVO EM CONFORMIDADE COM CARTA CONVITE 001/CM/2017 ) 00191 - 07/08/2017 - PEMAZA S.A - R$80,00 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NECESSARIO AOS SERVICOS DE REPOISICAO NECESSARIO AMANUTECAO DEVEICULO DO PODER LEGISLTIVO EM CONFORMIDADE COM CARTA CONVITE 001/CM/2017 ) 00190 - 07/08/2017 - PEMAZA S.A - R$744,81 - R$744,81 - R$744,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NECESSARIO A AQUISICAO DE PECAS DE REPOISICAO PARA AMANUTECAO DEVEICULO DO PODER LEGISLTIVO EM CONFORMIDADE COM CARTA CONVITE 001/CM/2017 ) 00189 - 07/08/2017 - PEMAZA S.A - R$3.071,59 - R$2.766,48 - R$2.766,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NECESSARIO A AQUISICAO DE PECAS DE REPOISICAO PARA AMANUTECAO DEVEICULO DO PODER LEGISLTIVO EM CONFORMIDADE COM CARTA CONVITE 001/CM/2017 ) 00188 - 07/08/2017 - PEMAZA S.A - R$1.386,59 - R$1.208,35 - R$1.208,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NECESSARIO A AQUISICAO DE PECAS DE REPOISICAO PARA AMANUTECAO DEVEICULO DO PODER LEGISLTIVO EM CONFORMIDADE COM CARTA CONVITE 001/CM/2017 ) 00187 - 02/08/2017 - INSS - R$109,06 - R$10,68 - R$10,68 - (PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR S/FOLHA DE DIFERENCADE VCTS DE SERVIDOR DE CARGO COMISSIONADOS MES 07/2017 N/DATA ) 00186 - 02/08/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$124,20 - R$124,20 - R$124,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DIFERENCA DE FOLHA DE SERV. COMISSIONADO(AUXILIO SAUDE) CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00185 - 02/08/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$343,23 - R$343,23 - R$343,23 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DIFERENCA DE FOLHA DE SERV. COMISSIONADO(AUXILIO ALIMENTACAO) CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00184 - 02/08/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$519,36 - R$519,36 - R$519,36 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DIFERENCA DE FOLHA DE SERV. COMISSIONADOCONFORME DADOS GERADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00183 - 02/08/2017 - W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - R$5.416,65 - R$5.416,65 - R$5.416,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 1o TERMO ATIVO CONCERNENTE AOCONTRATO DE No 04/2016, COM EMPRESA ACIMA ESPECIFICADA DE MANUTENCAO DO PORTALTRANSPARENCIA, COPREENDENDO A HOSPEDAGEM E MANUTECAO CORRETIVA E PREVENTIVA DODO PORTAL ELETROINIC) 00182 - 02/08/2017 - FIRST ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA-ME - R$25.000,00 - R$25.000,00 - R$25.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 1o TERMO ATIVO CONCERNENTE AOCONTRATO DE No 03/2017, COM EMPRESA ACIMA ESPECIFICADA DE LOCACAO DO SISTEMAINFORMATIZADO DE CONTAB. PUBLICA. FLs PGTO, ALMOXARIFADO EM CONFORMIDADECOMO TERMO DATADO DE 07/2017) 00181 - 24/07/2017 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAS AO VEREADOR A-ACIMA QUALIFICADO PARA O DESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-RO DIA 25/07/2017PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.TRANSPORTE UTILIZADO OFICIAL PLACA NDG 9778 ) 00180 - 19/07/2017 - INSS - R$1.851,26 - R$1.851,26 - R$1.851,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA MES JULHO/2017 DOS SERVIDORESDE C/COMISSIONADOS INSS EMPREGADOR CONFORME DADOS LANCADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00179 - 19/07/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$75,80 - R$75,80 - R$75,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA MES JULHO/2017 DOS SERVIDORESDE C/COMISSIONADOS O AUX. SAUDE CONFORME DADOS LANCADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00178 - 19/07/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$625,00 - R$625,00 - R$625,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA MES JULHO/2017 DOS SERVIDORESDE C/COMISSIONADOS O AUX. SAUDE CONFORME DADOS LANCADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00177 - 19/07/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.926,77 - R$4.926,77 - R$4.926,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA MES JULHO/2017 DOS SERVIDORESDE C/COMISSIONADOS O AUX. ALIMENTACAO CONFORME DADOS LANCADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00176 - 19/07/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$9.133,89 - R$9.133,89 - R$9.133,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA MES JULHO/2017 DOS SERVIDORESDE C/COMISSIONADOS CONFORME DADOS LANCADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00175 - 19/07/2017 - INSS - R$6.438,03 - R$6.438,03 - R$6.438,03 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO INSS EMPREGADOR S/FOLHA MES JULHO/2017DE SERV. DE C/EFETIVOS CONFORME DADOS LANCADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00174 - 19/07/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.200,00 - R$2.200,00 - R$2.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA MES JULHO/2017 DOS SERVIDORDE C/EFETIVOS O AUX. SAUDE CONFORME DADOS LANCADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00173 - 19/07/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$11.350,00 - R$11.350,00 - R$11.350,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA MES JULHO/2017 DOS SERVIDORDE C/EFETIVOS O AUX. ALIMENTACAA CONFORME DADOS LANCADOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00172 - 19/07/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$31.015,36 - R$31.015,36 - R$31.015,36 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO IDA FOLHA MES JULHO/2017 DOS SERVIDORDE C/EFETIVOS CONFORME DADOS LANCADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00171 - 19/07/2017 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS EMPREGADOR FOLHA MES JULHO/2017DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES CONFORME DADOS LANCADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00170 - 19/07/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES JULHO/2017 DE SUBSIDIOSDOS VEREADORES CONFORME DADOS LANCADOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00169 - 11/07/2017 - INSS - R$399,89 - R$399,89 - R$399,89 - (PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS P/EMPREGADOR CONFORME DADOS GE-RADOR PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00168 - 11/07/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.372,72 - R$2.372,72 - R$2.372,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS VERBAS INDENIZATORIAS DO SERV. DE CARGO COMISSIONADO FLORISVALDO PASINATO GONCALVES CONFORME DADOS GERADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00167 - 11/07/2017 - J MESSIAS MAGALHAES ME - R$1.560,00 - R$1.560,00 - R$1.560,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE 2 TXS DE CREDENCIAMENTO DOS SERVIDORESROZARIA E JAIME O QUAL PARTICIPARA NOS DIA 13-14/07/2017, CURSO S/CONTROLE INTERNO AVANCADO-EFETIVIDADE DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNNO. ) 00166 - 11/07/2017 - JAIME DOS SANTOS GOIS JUNIOR (CONTROLADOR INTERNO) - R$509,04 - R$509,04 - R$509,04 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIA A DE PORTO VELHO-RO P/OS DIA 13-14/07/2017, A FIM DO MESMO ESTAR PARTICIPANDO DE CURSO S/CONTROLE IN-TERNO AVANCADO.TRANSPORTE UTILIZADO NAO INFORMADO ) 00165 - 11/07/2017 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$509,04 - R$509,04 - R$509,04 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIA A DE PORTO VELHO-RO P/OS DIA 13-14/07/2017, A FIM DO MESMO ESTAR PARTICIPANDO DE CURSO S/CONTROLE IN-TERNO AVANCADO.TRANSPORTE UTILIZADO NAO INFORMADO ) 00164 - 10/07/2017 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$212,10 - R$212,10 - R$212,10 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELHO-ROPARA O DIA 11/07/2017, A FIM DO MESMO ESTAR PROTOCOLANDO OFICIO JUNTO AO DIARIOOFICIAL DO ESTADO/RO.TRANSPORTE UTILIZADO OFICIAL PLACA NDG 9778 ) 00163 - 03/07/2017 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 DIARIA A CIDADE DE PORTO VELHO-ROPARA O DIA 03/07/2017, ARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORMESOLICITACAO DA PRESIDENCIA.TRANSPORTE UTILIZADO OFICIAL PLACA NDG 9778 ) 00162 - 30/06/2017 - INSS - R$8,90 - R$8,90 - R$8,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DIFERENCASOBRE O INSS EMPREGADOR FOLHA RESCISAO JUNHO/2017 DE GARGO COMISSINADOSCONFOREM DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00161 - 30/06/2017 - ASSOCIACAO COMERCIAL DE INDUST. PRESIDENTE MEDICI - R$265,00 - R$265,00 - R$265,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 CERTIFICADO DIGITALTIPO A3 PARA O CONTROLADOR INTERNO DO POR DELEGISLATIVO. ) 00160 - 30/06/2017 - HILGERT CIA LTDA - R$68,60 - R$68,60 - R$68,60 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREMCOLOCADOS NAS RAMPAS PELNARIO DO PODER LEGISLATIVO ) 00159 - 30/06/2017 - GUARUJACOMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP - R$1.100,00 - R$1.100,00 - R$1.100,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREMCOLOCADOS NAS RAMPAS PELNARIO DO PODER LEGISLATIVO ) 00158 - 30/06/2017 - V TOMAS NETO CIA LTDA - R$385,00 - R$385,00 - R$385,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE SERVICOS DE FIXACAO DE PISO E FITA DE SINALI-ZACAO JUNTO AO PELNARIO DO PODER LEGISLATIVO ) 00157 - 30/06/2017 - V TOMAS NETO CIA LTDA - R$246,00 - R$246,00 - R$246,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USOPELNARIO DO PODER LEGISLATIVO ) 00156 - 28/06/2017 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$699,93 - R$699,93 - R$699,93 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA E 1/2 A CIDADE DEPORTO VELHO-RO NO DIA 29/06/2017 CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOTCE/RO, DER/RO, ALE/RO E SEFIN/ROMEIO DE TRANSPORTE PARTICULAR. ) 00155 - 26/06/2017 - EDUARDO DE OLIVEIRA SOUZA - R$896,00 - R$896,00 - R$896,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA P/PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA DASARVORES JUNTOAO PATIO DO PODER LEGISLATIVO. ) 00154 - 26/06/2017 - MAGNO MENDES MACEDO - 3M JARDINAGEM - R$223,60 - R$223,60 - R$223,60 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA P/PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA DAS EXORIOS JUNTOAO PATIO DO PODER LEGISLATIVO. ) 00153 - 26/06/2017 - AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA P/PAGAMENTO DE 01 DIARIA A PORTO VELHO-RO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DIA 27/06/17.PARTICULAR ) 00152 - 22/06/2017 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (IMPORTANCIA QUE SEMEPNHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA A PORTO VELHO-RO PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO A ALE/RO E TCE/RO NO DIA 23/06/2017MEIO DE TRANSPORTE OFICIAL NDG-9778 ) 00151 - 21/06/2017 - INSS - R$326,66 - R$326,66 - R$326,66 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO CONCERNENTE AO INSS EMPREGADOR SOBRE ASVERBAS RESCSORIA DA SERV.CARGOS EFETIVO NA FUNCAO DE CONTROLE INTERNO CONFORMEDADOS DPTO PESSOAL ) 00150 - 21/06/2017 - MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS - R$1.555,54 - R$1.555,54 - R$1.555,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO CONCERNENTE AS VERBAS RESCISORIAS DA SER-VIDORA DE CARGOS EFETIVO NA FUNCAO DE CONTROLE INTERNO CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL ) 00149 - 19/06/2017 - INSS - R$2.150,21 - R$2.150,21 - R$2.150,21 - (PAGAMENTO CONCERNENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR FLMES JUNHO/17 DOS SERVIDORES DE C/COMISSIONADOS CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL ) 00148 - 19/06/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.100,00 - R$1.100,00 - R$1.100,00 - (PAGAMENTO CONCERNENTE AO AUX. SAUDE FOLHA DOS SERVIDORES DE CARGOCOMISSIONADOS MES JUNHO/2017 CONFORME DADOS DO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00147 - 19/06/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$6.030,00 - R$6.030,00 - R$6.030,00 - (PAGAMENTO CONCERNENTE AO AUX. ALIMENTACAO SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE JUNHO/2017 CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL ) 00146 - 19/06/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$312,33 - R$312,33 - R$312,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERVIDORES C/COMISSIONADOMES DE MAIO/2017 O 1/3 DE FEREAIS, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00145 - 19/06/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.597,14 - R$10.597,14 - R$10.597,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DOS SERVIDORES C/COMISSIONADOMES DE MAIO/2017, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00144 - 19/06/2017 - INSS - R$6.253,19 - R$6.253,19 - R$6.253,19 - (PAGAMENTO CONCERNETE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR S/AFOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS MESJUNHO/2017, CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00143 - 19/06/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.200,00 - R$2.200,00 - R$2.200,00 - (PAGAMENTO CONCERNENTE AO AUXILIO SAUDE FOLHA JUNHOI/17 SERVIDORES EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00142 - 19/06/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$11.350,00 - R$11.350,00 - R$11.350,00 - (PAGAMENTO CONCERNENTE AO AUX.ALIMENTACAO FOLHA SERV. EFETIVOS MESJUNHO/2017 CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00141 - 19/06/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.169,51 - R$2.169,51 - R$2.169,51 - (PAGAMENTO CONCERNENTE AO 1/3 DE FERIAS FOLHA SERVIDORES EFETIVOSMES DE JUNHO/2017 CONFOREM DADOS DO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00140 - 19/06/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.135,20 - R$48.358,17 - R$48.358,17 - (PAGAMENTO CONCERNENTE AOS VCTS FOLHA MES JUNHO/2017 DOS SERVIDORESDE C/EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSAL N/DATA. ) 00139 - 19/06/2017 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (PAGAMENTO CONCERNETE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR SO-BRE A FOLHA DE VEREADSORES NO MES JUNHO/2017 CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL N/DATA. ) 00138 - 19/06/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES NOMES DE MAIO/2017, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00137 - 12/06/2017 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$699,93 - R$699,93 - R$699,93 - (PAGAMENTO CONCERNENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA e 1/2 A VEREADORA ACIMA QUALIFICADA P/O DESLOCAMENTO DO MESMA A PORTO VELHO-RO PARA TRATAR E ASSUNTO DE INTERESSEDO MUNIC. JUNTO A:SEPOG-SEAGRIE ALE/RO NO DIA 12/06/2017MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO OFICIAL ) 00136 - 12/06/2017 - GESAEL ALVES (VEREADOR) - R$699,93 - R$699,93 - R$699,93 - (PAGAMENTO CONCERNENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA e 1/2 E AO VEREADOR ACIMAQUALIFICADO P/O DESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-RO PARA TRATAD E AS-SUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/RO. NO DIA 12/06/2017MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO OFICIAL ) 00135 - 12/06/2017 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$699,93 - R$699,93 - R$699,93 - (PAGAMENTO CONCERNENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA e 1/2 E AO VEREADOR ACIMAQUALIFICADO P/O DESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-RO PARA TRATAD E AS-SUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/RO. NO DIA 12/06/2017MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO OFICIAL ) 00134 - 29/05/2017 - AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (PAGAMENTO CONCERNENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMAQUALIFICADO P/O DESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-RO PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO GAB.DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVADO ESTADO NO DIA 31/05/2017 ) 00133 - 26/05/2017 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$2.799,72 - R$2.799,72 - R$2.799,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMENTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS A CDIADE DEBRASILIA/DF PARA OS DIAS 29-30 E 31/05/2017, CUJO OBJETIVO E A PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEP. FEDERAL LUCIO MOSQUINI;CONSELHEIRO DO SENADO SR.RAFAEL E COM O RESPONSAVEL PELO I) 00132 - 25/05/2017 - MAZZA MAZZA LTDA - ME - R$3.416,20 - R$3.416,20 - R$3.416,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL EXPEDIENTE), NECESSARIO A REALIZACAO DOS TRABALHOS DESTA CASADE LEIS ) 00131 - 25/05/2017 - COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELI EPP - R$3.085,05 - R$3.085,05 - R$3.085,05 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL EXPEDIENTE), NECESSARIO A REALIZACAO DOS TRABALHOS DESTA CASADE LEIS ) 00130 - 25/05/2017 - A TOMASI CIA LTDA - ME - R$279,00 - R$79,50 - R$79,50 - (PANO DE CHA - PANAO DE 80X90COPOS DESCATAVEIS DE 050ML PCTS COM 100 UNDADES ) 00129 - 25/05/2017 - SUDARIO CIA LTDA - R$47,96 - R$47,96 - R$47,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(FERRAMENTAS) PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOPODER LEGISLATIVO ) 00128 - 25/05/2017 - SUDARIO CIA LTDA - R$607,56 - R$607,56 - R$607,56 - (GUARDANAPOS EM TECIDOCANECAS EM ALUMINIO DE 1 LITROS E 1/2GARRAFAS TERMICAS DE 2 LITROSCOPOS DE VIDRO DE 500 MLDUZIA DE PRATOS DE VIDRO ) 00127 - 25/05/2017 - SUDARIO CIA LTDA - R$292,92 - R$292,92 - R$292,92 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA) PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOPODER LEGISLATIVO ) 00126 - 25/05/2017 - JEEDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GEN ALIMENTICIO - R$749,40 - R$749,40 - R$749,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(USO P/ELETRONICO E ELETRICOS) PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOPODER LEGISLATIVO ) 00125 - 25/05/2017 - JEEDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GEN ALIMENTICIO - R$900,00 - R$900,00 - R$900,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(HIGIENI) PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOPODER LEGISLATIVO ) 00124 - 25/05/2017 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$408,00 - R$408,00 - R$408,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(GAS E OUTROS MAT.ENGARRAFADOS) PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOPODER LEGISLATIVO ) 00123 - 25/05/2017 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$176,00 - R$176,00 - R$176,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(COPA E COZINHA) PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO ) 00122 - 25/05/2017 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$751,08 - R$751,08 - R$751,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS) PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO ) 00121 - 25/05/2017 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$3.603,75 - R$3.603,75 - R$3.603,75 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(GENEROS ALIMENTICIOS) PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO ) 00120 - 23/05/2017 - JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) - R$190,89 - R$190,89 - R$190,89 - (PAGAMENTO DE DIARIA OOMPLEMENTAR AUTORIZADA PELA PRESIDENCIA DEVIDO COMPROVACAODO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO PELA COMPROVACAO DA PARTICIPACAO NO CURSO DA ECOLADO LEGISLATIVO NO DIAS 15-16 E 19/05/2017. ) 00119 - 18/05/2017 - HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADORACIMA QUALIFICADO PARA O DESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-RO DIA 19/05/2017PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO AO SEJUS. ) 00118 - 18/05/2017 - INSS - R$1.894,71 - R$1.894,71 - R$1.894,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES C/COMISSIONADOSMES DE MAIO/2017, INSS EMPREGADOR CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO PDTOPESSOAL N/DATA. ) 00117 - 18/05/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.100,00 - R$1.100,00 - R$1.100,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES C/COMISSIONADOSMES DE MAIO/2017, O AUXILIO SAUDE CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO PDTOPESSOAL N/DATA. ) 00116 - 18/05/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.270,00 - R$5.270,00 - R$5.270,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES C/COMISSIONADOSMES DE MAIO/2017, O AUXILIO ALIMENTACAO CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO PDTOPESSOAL N/DATA. ) 00115 - 18/05/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$9.390,47 - R$9.429,96 - R$9.429,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES C/COMISSIONADOSMES DE MAIO/2017, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO PDTOPESSOAL N/DATA. ) 00114 - 18/05/2017 - INSS - R$6.589,19 - R$6.589,19 - R$6.589,19 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES C/EFETIVOS OINSS EMPREGADOR SOBRE A FLS MAIO/2017, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO PDTOPESSOAL N/DATA. ) 00113 - 18/05/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.200,00 - R$2.200,00 - R$2.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES C/EFETIVOS MESMAIO/2017 O AUXILIO SAUDE, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00112 - 18/05/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$11.350,00 - R$11.350,00 - R$11.350,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES C/EFETIVOS MESMAIO/2017 O AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00111 - 18/05/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$31.735,20 - R$31.735,20 - R$31.735,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES C/EFETIVOS MESMAIO/2017, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00110 - 18/05/2017 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DE SUBSIDIOS DEVEREADORES MAIO/2017, PARTE EMPREGADOR CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00109 - 18/05/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES MES DEMAIO/2017, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00108 - 17/05/2017 - JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) - R$127,26 - R$127,26 - R$127,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA OBJETIVANDO CUSTERAR DESPESAS DO MESMO COM A PARTICIPACAO EM CURSO DAS OFICINAS DA ESCOLA DOLEGISLATIVO DE 17-18/05/17 NO MUNICIPIO DE JI-PARANA/RO. PTOC. LEGISLATIVO SAPLTRANSPORTE UTILIZADO) 00107 - 17/05/2017 - CLEITON ANDRADE SANTOS (ASS.SESSAO MAT/ PATRIMONIO - R$127,26 - R$127,26 - R$127,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA OBJETIVANDO CUSTERAR DESPESAS DO MESMO COM A PARTICIPACAO EM CURSO DAS OFICINAS DA ESCOLA DOLEGISLATIVO DE 17-18/05/17 NO MUNICIPIO DE JI-PARANA/RO. PTOC. LEGISLATIVO SAPLTRANSPORTE UTILIZADO) 00106 - 17/05/2017 - RONISSON FELICIO VANUCHI (ASS.FINANC/ORC. HG GERAL - R$127,26 - R$127,26 - R$127,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA OBJETIVANDO CUSTERAR DESPESAS DO MESMO COM A PARTICIPACAO EM CURSO DAS OFICINAS DA ESCOLA DOLEGISLATIVO DE 17-18/05/17 NO MUNICIPIO DE JI-PARANA/RO. PTOC. LEGISLATIVO SAPLTRANSPORTE UTILIZADO) 00105 - 15/05/2017 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$254,52 - R$254,52 - R$254,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS OBJETIVANDO CUSTERAR DESPESAS DO MESMO COM A PARTICIPACAO EM CURSO DAS OFICINAS DA ESCOLA DOLEGISLATIVO DE 15 E 16/05/17 NO MUNICIPIO DE JI-PARANA/RO.TRANSPORTE UTILIZADO PARTICULAR ) 00104 - 15/05/2017 - DERICK SALORHAN MANETTI CEZAR (DIR. ADMINISTRATIVO - R$318,15 - R$318,15 - R$318,15 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAs 1/2 OBJETIVANDOCUSTERAR DESPESAS DO MESMO COM A PARTICIPACAO EM CURSO DAS OFICINAS DA ESCOLA DOLEGISLATIVO DE 15 A 18/05/17 NO MUNICIPIO DE JI-PARANA/RO.TRANSPORTE UTILIZADO PARTICULAR ) 00103 - 15/05/2017 - ANTONIO JANARY BARROS DA CUNHA(Assessor Juridico) - R$318,15 - R$318,15 - R$318,15 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAs 1/2 OBJETIVANDOCUSTERAR DESPESAS DO MESMO COM A PARTICIPACAO EM CURSO DAS OFICINAS DA ESCOLA DOLEGISLATIVO DE 15 A 18/05/17 NO MUNICIPIO DE JI-PARANA/RO.TRANSPORTE UTILIZADO PARTICULAR ) 00102 - 15/05/2017 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$254,52 - R$254,52 - R$254,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAs OBJETIVANDOCUSTERAR DESPESAS DA MESMA COM A PARTICIPACAO EM CURSO DAS OFICINAS DA INTERLE-GIS DE 15 A 18/05/17 NO MUNICIPIO DE JI-PARANA/RO.TRANSPORTE UTILIZADO PARTICULAR ) 00101 - 15/05/2017 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA OBJETIVANDO ODESLOCAMENTO DO VEREADOR IDENTIFICADO O QUAL ESTARA TRANTANDO DE ASSUNTOS JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS E ASSEMBLEIA NO DIA 16/05/17 NA CIDADE DE PVH-RO.TRANSPORTE UTILIZADO PART) 00100 - 08/05/2017 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$1.000,00 - R$1.000,00 - R$1.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUT. E CONSRVACAOATRRAVES DE CONTA DE SSUPRIMENTOS DE FUNDOS DE RESPONSABILIDAE DA SERVIDORAROZARIA BARROS DE OIVIERA ) 00099 - 08/05/2017 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$1.000,00 - R$1.000,00 - R$1.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOATRRAVES DE CONTA DE SSUPRIMENTOS DE FUNDOS DE RESPONSABILIDAE DA SERVIDORAROZARIA BARROS DE OIVIERA ) 00098 - 08/05/2017 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$678,72 - R$678,72 - R$678,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE 02 DIARIAS OBJETIVANDO CUSTEIAR DESPESAS DASERVIDOR ACIMA P/PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOD DIAS 10,11E 12/05/2017 CURSO SOBRE A HABILITACAO E FORMACAO DE PREGOEIRO.MEIO DE TRANSPORTE OFICIAL NDG 97) 00097 - 08/05/2017 - ANTONIO JANARY BARROS DA CUNHA(Assessor Juridico) - R$678,72 - R$678,72 - R$678,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE 02 DIARIAS OBJETIVANDO CUSTEIAR DESPESAS DASERVIDOR ACIMA P/PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOD DIAS 10,11E 12/05/2017 CURSO SOBRE A HABILITACAO E FORMACAO DE PREGOEIRO.MEIO DE TRANSPORTE OFICIAL NDG 97) 00096 - 08/05/2017 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$678,72 - R$678,72 - R$678,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE 02 DIARIAS OBJETIVANDO CUSTEIAR DESPESAS DASERVIDORA ACIMA P/PARTICIPAR DE CURSO NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOD DIAS 10,11E 12/05/2017 SOBRE A FORMACAO DE PREGOEIRO.MEIO DE TRANSPORTE OFICIAL NDG 9778 ) 00095 - 04/05/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$481,33 - R$481,33 - R$481,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUX. ALIMENTACAO SOBRE AFOLHA 04/2017 DE SERV. DE C/EFETIVO CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00094 - 04/05/2017 - INSS - R$109,23 - R$109,23 - R$109,23 - (PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR S/FOLHADE SERVIDORES EFETIVOS EFETUADO NO MES MAIO/17 CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL ) 00093 - 04/05/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$699,15 - R$719,58 - R$719,58 - (PAGAMENTO CONCERNENTE A FOLHA MES ABRIL/17 DA SERVIDORA DE C/EFE-TIVO EMITIDA EM MAIO/17 CONFORME ANEXOS EMITIDO PELO DPTOPESSOAL ) 00092 - 04/05/2017 - PREMIER TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA-ME - R$3.000,00 - R$3.000,00 - R$3.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 TXS DE CREDENCIAMENTO EM CURSO DETREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES SOBRE HABILITACAO, FORMACAO DE PREGOEIROPREGAO ELETRONICA NOS DIAS 10, 11 E 12/05/17 EM PVH-RO NO HOTEL GOLDEM PLAZATRANSPORTE OFICIAL ) 00091 - 03/05/2017 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$699,91 - R$699,91 - R$699,91 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA E 1/2 AO VE-READOR ACIMA QUALIFICADO P/SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELH-RO DIAS 03 E 04/05/2017PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A: ALE/RO, TCE/RO E DENIT.OFICIAL PLACA NDG 9778 ) 00090 - 02/05/2017 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA A VEREADORAACIMA QUALIFICADA P/SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELH-RO DIA 03/05/2017PARA TRATARDE ASSUNTOS JUNTO A: SEAGRI, SEPAG, ALE/RO E TCE/RO.TRANSPORTE UTILIZADO OFICIAL NDG 9778 ) 00089 - 02/05/2017 - HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) - R$699,91 - R$699,91 - R$699,91 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIAS E 1/2 AO VE-READOR ACIMA QUALIFICADO P/SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELH-RO DIAS 03 E 04/05/2017P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A: ALE/RO E TCE/RO.TRANSPORTE UTILIZADO OFICIAL NDG 9778 ) 00088 - 02/05/2017 - AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) - R$699,91 - R$699,91 - R$699,91 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIAS E 1/2 AO VE-READOR ACIMA QUALIFICADO P/SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELH-RO DIAS 03 E 04/05/2017P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A: ALE/RO E TCE/RO.TRANSPORTE UTILIZADO OFICIAL NDG 9778 ) 00087 - 24/04/2017 - HILGERT CIA LTDA - R$107,46 - R$107,46 - R$107,46 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIA PROTECAO E SE-GURANCA DE PESSOAS P/EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTECAO DO PATIO DA PRACADA CAMARA MUNIC. P.MEDICI ) 00086 - 24/04/2017 - HILGERT CIA LTDA - R$122,10 - R$122,10 - R$122,10 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIA DE MANTENCAOE LIMPEZA DO PARTIOCO E PRACA DO PODER LEGISLATIVO. ) 00085 - 24/04/2017 - HILGERT CIA LTDA - R$1.364,00 - R$1.364,00 - R$1.364,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIA DE MANTENCAOELETRICA PARA A ILUNICACAO DA PRACA DO PODER LEGISLATIVO. ) 00084 - 17/04/2017 - INSS - R$1.814,21 - R$1.814,21 - R$1.814,21 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR FL COMISSIONADOSMES DE ABRIL DE 2017, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00083 - 17/04/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.100,00 - R$1.100,00 - R$1.100,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS AUXILIO SAUDE FLS SERV. C/COMISSIONADOS NOMES DE ABRIL DE 2017, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00082 - 17/04/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.270,00 - R$5.270,00 - R$5.270,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS AUX. ALIMENTACAO FLS SERV. COMISSIONADOS NOMES DE ABRIL DE 2017, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00081 - 17/04/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.997,14 - R$8.997,14 - R$8.997,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AOS VCTS DA FLs SERV.DE CARGOS COMISSIONADOS NOMES DE ABRIL DE 2017, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00080 - 17/04/2017 - INSS - R$6.393,87 - R$6.393,87 - R$6.393,87 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.RECOLIMENTO DO INSS EMPREGADOR FLs SERV.EFETIVOSMES DE ABRIL DE 2017, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00079 - 17/04/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.200,00 - R$2.200,00 - R$2.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO AUXIIO SAUDE FLs DE SERV. EFETIVOS MESDE ABRIL DE 2017, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00078 - 17/04/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.590,00 - R$10.590,00 - R$10.590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO AUX. ALIMENTACA FLs DE SERV. EFETIVOS MESDE ABRIL DE 2017, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00077 - 17/04/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.626,06 - R$30.626,06 - R$30.626,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VCTS FLs DE SERV. EFETIVOS MESDE ABRIL DE 2017, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00076 - 17/04/2017 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR FLs DE SUBSIDIOS NOMES DE ABRIL DE 2017, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00075 - 17/04/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES NOMES DE ABRIL DE 2017, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00074 - 17/04/2017 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$699,93 - R$699,93 - R$699,93 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA E 1/2 A VEREADORA PARA O DESLOCAMENTO DA MESMA PORTO VELHO-RO A QUAL ESTARA TRATANDO DE ASSUN-TO DE INTERESSE DO MUNIC. DE 18 A 19/04/2017 JUNTAMENTE COM VEREADOR ZEZINHO JUNTO A:SEPOG, INCRA,ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TR) 00073 - 17/04/2017 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$699,93 - R$699,93 - R$699,93 - (PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 1/2 AO VEREADOR PRESIDENTE PARA O DESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-RO O QUAL ESTARA TRANTANDO DE ASSUN-TO DE INTERESSE DO MUNIC. DE 18 E 19/04/2017 JUNTAMENTE COM A VE-VERADORA TODINHA JUNTO A SEPOG, INCRA, ASSEMBLEIA E TRIBUNAL) 00072 - 05/04/2017 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$678,72 - R$678,72 - R$678,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO NECESSARIO AO DESLOCAMENTO DO MESMO PVH-RO NOS DIAS 10 E 07/04/17 P/TRATAR DEASSUNTOS JUNTO AO TCE/RO E O TRANSPORTE DE PALESTRANTES. TRANSPORTE UTILIZADOOFICIAL PLACA NDG) 00071 - 05/04/2017 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$933,24 - R$933,24 - R$933,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO VEREADORES ACIMA QUALIFICADO NECESSARIO AO DESLOCAMENTO DO MESMO PVH-RO NOS DIAS 06-07/03/17 P/TRATAR DEASSUNTOS JUNTO AO TCE/RO;DNIT;ALE/RO.TRANSPOSRTE UTILIZADO OFICIAL PLACA NDG9978 ) 00070 - 03/04/2017 - JUAREZ VELOSO PEREIRA - R$3.300,00 - R$1.285,00 - R$1.285,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LIMPEZA (LAVAGEM GERAL)DOS VEICULOS DO PODER LEGISLATIVO ATRAVES DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICICITA-CAO CONFORME JULGAMENTO, PARECER E RELATORIOS ANEXOS. ) 00069 - 28/03/2017 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE A 1 DIARIA P/MUNICIPIO DE PORTO VELHO COM OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM COORDENADOR DA RECEITA ESTADUAL E ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO AO TCE/RO NO 29/03/2017. MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARTICULAR. ) 00068 - 28/03/2017 - GESAEL ALVES (VEREADOR) - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE A 1 DIARIA P/MUNICIPIO DE PORTO VELHO COM OBJETIVO PROCOLAR REQUERIMENTOS JUNTO A ALE/RO, SEJUS E DEMAIS SECRETARIS NO DIA28/03/2017. NAO INFORMOU O MEIO DE TRANSPORTE. ) 00067 - 27/03/2017 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE A 1 DIARIA P/MUNICIPIO DE PORTO VELHO COM OBJETIVO CONDUZIR A VEREADORES QUE TRATARA DE ASSUNTOS JUNTO A SEAGRI,SEAS E ASSEMBLEIA LEGISLTIVA NO DIA 28/03/17. TRANSPORTE UTILIZADO OFICIAL PLACA BDG 9778 ) 00066 - 27/03/2017 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE A 1 DIARIA P/MUNICIPIO DE PORTO VELHO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEAGRI,SEAS E ASSEMBLEIA LEGISLTIVA NO DIA 28/03/17. TRANSPORTE UTILIZADO OFICIAL PLACA BDG 9778 ) 00065 - 20/03/2017 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$678,72 - R$678,72 - R$678,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE A DIARIAS AO MUNICIPIO DE PORTO VELHO C/OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS OFINAS DA ESCON- ESCOLA DE CONTAS DO TCE EM ESPECIAL AS OFINAS 10 TURMA 3 QUE TRATA DO PORTAL TRANSPARENCIA E 1 LICITACAO DIAS 23 24/03/17TRANSPORTE UTILI) 00064 - 20/03/2017 - MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS - R$678,72 - R$678,72 - R$678,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO MUNICIPIO DE PORTO VELHOCOM O BJETIVO DE PARTICIPAR DAS OFINAS DA ESCON- ESCOLA DE CONTAS DO TCE EM ESPECIAL A OFINA 10 TURMA 3 QUE TRATA DO PORTAL TRANSPARENCIA NO DIA 24/03/17TRANSPORTE UTILIZADO O) 00063 - 20/03/2017 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$678,72 - R$678,72 - R$678,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS AO MUNICIPIO DE PORTO VELHOCOM O BJETIVO DE PARTICIPAR DAS OFINAS DA ESCON- ESCOLA DE CONTAS DO TCE EM ESPECIAL A OFINA 10 TURMA 3 QUE TRATA DO PORTAL TRANSPARENCIA NO DIA 24/03/17TRANSPORTE UTILIZADO O) 00062 - 20/03/2017 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$50,00 - R$50,00 - R$50,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS MAO OBRA MECANIDA PARAA MANUTECAO DO VEICULO NDG 9778. ) 00061 - 20/03/2017 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$638,00 - R$638,00 - R$638,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS NECESSARIAA MANUTECAO DO VEICULO NDG 9778. ) 00060 - 20/03/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$275,00 - R$275,00 - R$275,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO AUXILIO SAUDE S/FOLHA DOS SERVIDORES DEC/COMISSIONADOS NO MES DE MARCO DE SERV. CONFORME DAS FORNECIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA ) 00059 - 20/03/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.270,00 - R$5.270,00 - R$5.270,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO AUX. ALIMENTACAO S/FOLHA DOS SERVIDORES DEC/COMISSIONADOS NO MES DE MARCO DE SERV. CONFORME DAS FORNECIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA ) 00058 - 20/03/2017 - INSS - R$1.840,87 - R$1.840,87 - R$1.840,87 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO INSS EMPREGRADOR FOLHA DOS SERVIDORES DEC/COMISSIONADOS NO MES DE MARCO DE SERV. CONFORME DAS FORNECIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA ) 00057 - 20/03/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$9.124,09 - R$9.124,09 - R$9.124,09 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DOS VTC FOLHA DOS SERV. COMISSIONADOSS NOMES DE MARCO DE SERV. CONFORME DAS FORNECIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA ) 00056 - 20/03/2017 - INSS - R$6.612,03 - R$6.612,03 - R$6.612,03 - (PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA SERVIDORES DEC/EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00055 - 20/03/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.038,84 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTTO DO ABONO DE FERIAS E/FERIAS INDENIZADASMES DE MARCO DE SERV. C/EFETIVOS MES MARCO/2017 CONFORME DAS FORNECIDOS PELODPTO PESSOAL N/DATA ) 00054 - 20/03/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$31.664,90 - R$31.664,90 - R$31.664,90 - (PAGAMENTO CONCERNENTE AOS VCTS FOLHA MES MARCO/2017 DE SERVIDORESDE CARGOS EFETIVO CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00053 - 20/03/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.200,00 - R$2.200,00 - R$2.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO SAUDE FOLHA EFETIVOSMES MARCO/2017 CONFORME DAS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00052 - 20/03/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.590,00 - R$10.590,00 - R$10.590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA EFETIVOSMES MARCO/2017 CONFORME DAS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00051 - 20/03/2017 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR S/FOLHA MARCO/2017DE SUBSIDIOS DE VEREADORES CONFORME DAS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00050 - 20/03/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DA FOLHA MES MARCO/2017 DE SUBSIDIOS DEVEREADORES CONFORME DAS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00049 - 20/03/2017 - HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE a CONCESSAO DE 01 DIARIAS Ao VEREADOR QUALIFI-CADO ACIMA PARA O DESLOCAMENTO DA MESMO A PORTO VELHO-RO NO DIA 21/03/17 P/PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A ESCOLA DO TCE/RO EM ESPECIAL A OFICINA 13. BEM COMO, TRA-TAR DE ASSUNTOS) 00048 - 20/03/2017 - AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE a CONCESSAO DE 01 DIARIAS Ao VEREADOR QUALIFI-CADO ACIMA PARA O DESLOCAMENTO DA MESMA A PORTO VELHO-RO NO DIA 21/03/17 P/PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A ESCOLA DO TCE/RO EM ESPECIAL A OFICINA 13. BEM COMO, TRA-TAR DE ASSUNTOS) 00047 - 20/03/2017 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE a CONCESSAO DE 01 DIARIAS Ao VEREADOR QUALIFI-CADO ACIMA PARA O DESLOCAMENTO DA MESMA A PORTO VELHO-RO NO DIA 21/03/17 P/PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A ESCOLA DO TCE/RO EM ESPECIAL A OFICINA 13. BEM COMO, TRA-TAR DE ASSUNTOS) 00046 - 13/03/2017 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE a CONCESSAO DE 01 DIARIAS A VEREADORA QUALIFI-CADA ACIMA PARA O DESLOCAMENTO DA MESMA A PORTO VELHO-RO NO DIA 15/03/2017, P/TRAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E PALACIO DO GOVERNADO. OBS. MEIO DE T) 00045 - 13/03/2017 - ASSOCIACAO COMERCIAL DE INDUST. PRESIDENTE MEDICI - R$215,00 - R$215,00 - R$215,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE A RENOVACAO DE CERTIFICADO DO TIPO A-3 COMDURACAO DE 3 ANOS NO CPF DA CONTROLADORA INTERNA DO LEGISLATIVO NECESSARIO ATRANSMISSAO DE ARQUIVOS ELETRONICAMENTO ON LINE VIA INTERNET. ) 00044 - 13/03/2017 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$933,24 - R$933,24 - R$933,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE A CONCESSACAO 2 DIARIAS A VEREADOR ACIMA PARASEU DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DO MUNIC.JUNTO A: TCE/RO, ALE/RO E SEJUS DE 14 A 15/03/2017. VEICULO ULIZADO NA VIAGEMOFICIAL ) 00043 - 13/03/2017 - HANDERSON BRITO DOS SANTOS (VEREADOR) - R$933,24 - R$933,24 - R$933,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE A CONCESSACAO 2 DIARIAS A VEREADOR ACIMA PARASEU DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DO MUNIC.JUNTO A: TCE/RO, ALE/RO E SEJUS DE 14 A 15/03/2017. VEICULO ULIZADO NA VIAGEMOFICIAL ) 00042 - 13/03/2017 - AMAURILIO FRANCISCO DE JESUS (VEREADOR) - R$933,24 - R$933,24 - R$933,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE A CONCESSACAO 2 DIARIAS A VEREADOR ACIMA PARASEU DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DO MUNIC.JUNTO A: TCE/RO, ALE/RO E SEJUS DE 14 A 15/03/2017. VEICULO ULIZADO NA VIAGEMOFICIAL ) 00041 - 07/03/2017 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA REFERE-SE A CONCESSCAO 1 DIARIA A VEREADORA ACIMA PARASEU DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LE-GISLATIVA DIA 09/03/2017. MEIO DE TRANSPORTE PARTICULAR ) 00040 - 07/03/2017 - MARIO CESAR NUNES (VEREADOR) - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA REFERE-SE A CONCESSCAO 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA PA-RA O SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO,SEJUS, DNIT E TCE/RO NO DIA 08/03/2017. MEIO DE TRANSPORTE ATULIZADO OFICIALPLACA NDG 9778 ) 00039 - 07/03/2017 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA REFERE-SE A CONCESSCAO 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA PA-RA O SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELH-RO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO,SEJUS, DNIT E TCE/RO NO DIA 08/03/2017. MEIO DE TRANSPORTE ATULIZADO OFICIALPLACA NDG 9778 ) 00038 - 07/03/2017 - GESAEL ALVES (VEREADOR) - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA REFERE-SE A CONCESSCAO 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA PA-RA O SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELH-RO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO,SEJUS, DNIT E TCE/RO NO DIA 08/03/2017. MEIO DE TRANSPORTE ATULIZADO OFICIALPLACA NDG 9778 ) 00037 - 07/03/2017 - ANTONIO FRANCISCO BEZERRA (2o SECRETARIO) - R$466,62 - R$466,62 - R$466,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA REFERE-SE A CONCESSCAO 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA PA-RA O SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELH-RO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO,SEJUS, DNIT E TCE/RO NO DIA 08/03/2017. MEIO DE TRANSPORTE ATULIZADO OFICIALPLACA NDG 9778 ) 00036 - 06/03/2017 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$299,00 - R$299,00 - R$299,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE MANUTECAO DO VEICULOPICK UP S10 RODEIO NDG 9778 2011/2011 DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AUTORIZADACHEVROLET CONFOREM ORCAMENTO 135857 DEVIDAMENTE AUTORIZA. ) 00035 - 03/03/2017 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$3.000,00 - R$1.932,00 - R$1.932,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA AQUISICAO DE 750 LITRO DE GASOLINA COMUM DE TOTALDE LICITADOS NO 1500 LITROS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO E EQUIPAMENTOS DOPODER LEGISLATIVO ) 00034 - 03/03/2017 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$7.425,00 - R$7.425,00 - R$7.425,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA AQUISICAO DE 2.250 LITRO DE DIESEL COMUM DE TOTALDE LICITADOS NO 4500 LITROS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO E EQUIPAMENTOS DOPODER LEGISLATIVO ) 00033 - 20/02/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$362,30 - R$362,30 - R$362,30 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ABONO DE FERIAS S/FOLHA DOS SERV.C/EFETIVOS MES DE FEV/2017, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00032 - 20/02/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.510,00 - R$4.510,00 - R$4.510,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO S/FLs DOS SERV.C/COMISSIONADOS MES DE FEV/2017, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00031 - 20/02/2017 - INSS - R$1.621,65 - R$1.621,65 - R$1.621,65 - (PAGAMENTO CONCERNENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FLsSERVIDORES COMISSIONADOS MES FEV/2017, CONFORME DADOS APURADOSPELO DPTO PESSOAL N/DATA ) 00030 - 20/02/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.080,22 - R$8.080,22 - R$8.080,22 - (PAGAMENTO CONCERNENTE AOS VCTS LIQUIDOS FOLHA MES FEVEREIRO/17 DESERVIDORES DE C/COMISSIONADOS CONFORME DADOS APURADOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA ) 00029 - 20/02/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.200,00 - R$2.200,00 - R$2.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO SAUDE S/VTCs SERVIDORESC/EFETIVO MES DE FEVEREIRO/17, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00028 - 20/02/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.590,00 - R$10.590,00 - R$10.590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO AUX. ALIMENTACAO S/VTCs SERV.C/EFETIVO MES DE FEVEREIRO/17, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00027 - 20/02/2017 - INSS - R$6.386,16 - R$6.386,16 - R$6.386,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR S/VTCs SERV.C/EFETIVO MES DE FEVEREIRO/17, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DO DPTO PESSOALN/DATA. ) 00026 - 20/02/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.589,33 - R$30.589,33 - R$30.589,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO VTCs SERV. CARGOS EFETIVOS FOLHAMES DE FEVEREIRO/17, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00025 - 20/02/2017 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS EMPREGADOR S/FOLHA DE SUBSIDIOSMES DE FEVEREIRO/17, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00024 - 20/02/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADOR MESFEVEREIRO/17, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS DO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00023 - 10/02/2017 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO MUNICIPIODE PORTO VELHO-RO A FIM DO MESMO ESTAR PARTICIPANDO DO 1o ENCONTRO DOS LEGISLATIVOS MUNIC. DE 13 A 14/02/2016. MEIO DE TRANSPORTE OFICIAL PLACA NDG 9778. ) 00022 - 31/01/2017 - DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - R$376,96 - R$376,96 - R$376,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SEGURO OBRIGATORIO(DPVAT) E LICIENCIMETOREFERENTE AO EXERC,CIO DE 2017 DOS VEICULO DO PODER LEGISLTIVO CONFORME DESCRI-MINACAO A SEGUIR. VEICULOS PLACAS NDG-9778 e NDB-7763 ) 00021 - 23/01/2017 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$500,00 - R$500,00 - R$500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO SERVICOS NECESSARIO A MANUTENCAO DAS ATIVI-DADES DO LEGISLATIVO, ATRAVES DE PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOSCONFORME RESOLUCAO 004/2015 DE 26/05/2015 ) 00020 - 23/01/2017 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$1.500,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DODAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO, ATRAVES DE PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOSCONFORME RESOLUCAO 004/2015 DE 26/05/2015 ) 00019 - 20/01/2017 - INSS - R$1.437,93 - R$1.437,93 - R$1.437,93 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO INSS EMPREGADOR S/FOLHA DOS SERVIDORES DECARGOS COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00018 - 20/01/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$3.750,00 - R$3.750,00 - R$3.750,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO AUX. ALIM. S/FOLHA DOS SERVIDORES DECARGOS COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00017 - 20/01/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$7.015,34 - R$7.015,34 - R$7.015,34 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DOS VCTS FOLHA DOS SERVIDORES DE CARGOSCOMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00016 - 20/01/2017 - INSS - R$6.393,52 - R$6.393,52 - R$6.393,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO INSS EMPREGADOR S/FOLHA DOS SERVIDORESCARGOS EFETIVOS MES DE JANEIRO/2017, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00015 - 20/01/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.439,57 - R$2.439,57 - R$2.439,57 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DOABONO DE FERIAS FOLHA DOS SERVIDORESCARGOS EFETIVOS MES DE JANEIRO/2017, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00014 - 20/01/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.200,00 - R$2.200,00 - R$2.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO AUXILIO SAUDEFOLHA DOS SERVIDORESCARGOS EFETIVOS MES DE JANEIRO/2017, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00013 - 20/01/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.590,00 - R$10.590,00 - R$10.590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO AUX. ALIMENTACAO DOS SERVIDORESCARGOS EFETIVOS MES DE JANEIRO/2017, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00012 - 20/01/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$29.583,48 - R$29.583,48 - R$29.583,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VCTS DOS CERTIDORES DECARGOS EFETIVOS MES DE JANEIRO/2017, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00011 - 20/01/2017 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DO INSS PARTE EMPREGADORSOBRE A FOLHAVEREADORES MES DE JANEIRO/2017, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00010 - 20/01/2017 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORESMES DE JANEIRO/2017, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00009 - 13/01/2017 - ASSOCIACAO COMERCIAL DE INDUST. PRESIDENTE MEDICI - R$580,00 - R$580,00 - R$580,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO REFERENTE A DESPESA A AQUISICAO DE CERTIFICADOSDIGITAIS DO TIPO A3 DURACAO DE 3 ANOS PARA CPF E CNP DO PODER LEGISLATIVO NECESSARIO A TRANSMISSAO DE DADOS ELETRONICAMENTE AO ORGAO DE FISCALIZACAO DOPODER PUBLLICO. ) 00008 - 09/01/2017 - BANCO DO BRASIL S/A - R$2.700,00 - R$2.568,02 - R$2.568,02 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO REFERENTE A DESPESA COM TAXAS E TARIFAS BANCARIADO PODER LEGISLATIVO JUNTO BCO BRASIL S/A REF.A CREDITOS PGTO SALARIOS, DOC, TEDCHEQUES E DEMAIS TAXAS PARA O EXERCICIO DE 2017 ) 00007 - 09/01/2017 - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA - R$1.500,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO REFERENTE A DESPESAS COM A PUBPLICACAO DE ATOSOFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO JUNTO A IMPRESA OFICIAL DO ESTADO EM CONFORMIDADECOM Art. 21 DA LEI 8.666/93 ) 00006 - 09/01/2017 - OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A - R$11.000,00 - R$11.000,00 - R$11.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA DOPODER LEGISLATIVO PARA OEXECICIO DE 2017, PARA OS LLINHA (69) 3471-24053471-2819 e 3471-2006. ) 00005 - 09/01/2017 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - R$40.000,00 - R$35.440,00 - R$35.440,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICADO PDER LEGISLATIVO PARA OEXECICIO DE 2017 ) 00004 - 09/01/2017 - UZZY TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$6.960,00 - R$6.960,00 - R$6.960,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO REFERENTE AO 2o TERMO ADITIVO REF. AO CONTRATOA SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNIDIA DE COMPUTADORESINTERNET PELO PERIODO DE DE 12 (DOZE)MES JANEIRO A DEZEMBRO/2017 EM CONFORMIDADE COM CONTRATO PRIMITI) 00003 - 09/01/2017 - TELEFONICA BRASIL S/A - R$15.959,23 - R$10.085,67 - R$10.085,67 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO REFERENTE A CONTINUIDADE D 1o TERMO ADITIVO REFA SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL EM CONFORMIDADE COM CONTRATO PRIMIVO DE 29/07/2015E TERMO ATIVO DE DE 28/07/16. EM CONFORMIDADE COM PARECER ANEXO PELA CONTINUIDA-DO ATIVO PELO P) 00002 - 09/01/2017 - W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - R$7.583,31 - R$7.583,31 - R$7.583,31 - (DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE MANUTECAO E PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE DOPORTAL PUBLICO COMPREENDENDO HOSPEDAGEM E MANUTECAO CORRETIVA DO PORTAL ELETRONICO PORTAL PELO PERIODO DE 180 DIAS ) 00001 - 09/01/2017 - FIRST ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA-ME - R$35.000,00 - R$35.000,00 - R$35.000,00 - (DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENALMOXARIFADO E PATRIMONIO, CONFORME CONTRATO 003/2016 E DOCUMENTOPELO PRAZO DE 7 MESES ) 00380 - 27/12/2016 - VANIA BRAZ SOARES - R$190,00 - R$190,00 - R$190,00 - (EMPENHA P/CONTRATACAO E PARAMENTO DE SERVICOS ATRAVES DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. ) 00379 - 27/12/2016 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$550,77 - R$550,77 - R$550,77 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS A PORTO VELHO-RONO DIA 2/12/2016, COM O OBETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS E INTERESSE DO LEGISLATI-VO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. ALE/RO E SEAGRI MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADOPARTICULAR.ARRANJOS D) 00378 - 27/12/2016 - VANIA BRAZ SOARES - R$317,92 - R$317,92 - R$317,92 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA A PORTO VELHO-RONO DIA 26/12/2016, COM O OBETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS E INTERESSE DO LEGISLATI-VO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARTICULARARRANJOS DE FLORES NATUR) 00377 - 27/12/2016 - GUARIENTO CIA LTDA - R$2.600,00 - R$2.600,00 - R$2.600,00 - (ISTALACAO PAINEL COM 6X3MT EM TECIDO EM TONS NUDE E DOURADO C/SIMBOLO DO LEGISLATIVO EM MADEIRA RUSTICA C/LETREIRO POSSE 2017/2020INSTALCAO COBERTURA P/FRENTE DE PALCO EM CETIM VISION FRANZIDO C/A FORMA DE BABADO MEDINDO 18 MTsARRANJOS DE FLORES NATURAL P) 00376 - 20/12/2016 - E. R. VICENTIN- ME (FOTO STILLUS) - R$1.240,00 - R$1.240,00 - R$1.240,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVICOS DECONFECCOES DE CONVITES ECOPIAS DE CHAVES, ENCADERNACOES E CARIMBOS E ABERTURA DE COFRE JUNTO AO LEGISLATIVO. ) 00375 - 20/12/2016 - JOFRE E RODRIGUES LTDA - ME (MEGCELL CELULAR) - R$1.140,00 - R$1.140,00 - R$1.140,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL DETELEFONE DO PODER LEGISLATIVO PABX. ) 00374 - 16/12/2016 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$437,14 - R$437,14 - R$437,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA O DIA 19/12/2016A CIDADE DE PORTO VELHO/RO P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS/ROMEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO OFICIAL PLACA NDG 9778 ) 00373 - 16/12/2016 - INSS - R$2.683,88 - R$2.683,88 - R$2.683,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTOINSS EMPREGADOR S/FOLHA MES DEZ/2016 DOSSERV. DE C/CARGOS COMISSIONADOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EMITIDOS N/DATA. ) 00372 - 16/12/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$275,00 - R$275,00 - R$275,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO AUX. SAUDE FOLHA MES DEZ/2016 DOSSERV. DE C/CARGOS COMISSIONADOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EMITIDOS N/DATA. ) 00371 - 16/12/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$3.710,00 - R$3.710,00 - R$3.710,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO AUX.ALIMENTACAO FOLHA MES DEZ/2016 DOSSERV. DE C/CARGOS COMISSIONADOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EMITIDOS N/DATA. ) 00370 - 16/12/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$12.780,42 - R$12.780,42 - R$12.780,42 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES DEZ/2016 DOS SERVIDORESDE C/CARGOS COMISSIONADOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EMITIDOS N/DATA. ) 00369 - 16/12/2016 - INSS - R$6.203,53 - R$6.203,53 - R$6.203,53 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA MES DEZ/2016DOS SERV. C/CARGOS EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EMITIDOS N/DATA. ) 00368 - 16/12/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.475,00 - R$2.475,00 - R$2.475,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AUX.SAUDE SOBRE FOLHA MES DEZ/2016 DOSSERV. C/CARGOS EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EMITIDOS N/DATA. ) 00367 - 16/12/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.590,00 - R$10.590,00 - R$10.590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AUX.ALIMENTACAO FOLHA MES DEZ/2016 DOSSERV. C/CARGOS EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EMITIDOS N/DATA. ) 00366 - 16/12/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$3.169,71 - R$3.169,71 - R$3.169,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ABONO FERIAS FOLHA MES DEZ/2016 DOSSERV. C/CARGOS EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EMITIDOS N/DATA. ) 00365 - 16/12/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$29.540,62 - R$29.540,62 - R$29.540,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2016 DDOS SERV.C/CARGOS EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EMITIDOS N/DATA. ) 00364 - 16/12/2016 - INSS - R$8.652,00 - R$8.652,00 - R$8.652,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA MES DEZ/2016 DESUBSIDIOS DOS VEREADORES CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EMITIDOS N/DATA. ) 00363 - 16/12/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$41.200,00 - R$41.200,00 - R$41.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2016 REF. AOSSUBSIDIOS DOS VEREADORES CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EMITIDOS N/DATA. ) 00362 - 13/12/2016 - TELEFONICA BRASIL S/A - R$993,04 - R$993,04 - R$993,04 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ULTIMA FATURAS DO EXERCICIO DE 2016COM VCT P/17/12/2016. ) 00361 - 13/12/2016 - ANGELO CARRARA (VEREADOR 1o SECRETARIO) - R$437,14 - R$437,14 - R$437,14 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUAIFICADO ACIMA P/SEUDESLOCAMENTO A PVH-RO NO DIA 14/12/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO A TCE/RO E PROCURADOR GERAL DO ESTADO. TRANSPORTE UTILIZADOPARTICULAR ) 00360 - 12/12/2016 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$437,14 - R$437,14 - R$437,14 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUELIFICADO ACIMA P/O SEU DESLOCAMENTO A PVH-RO NO DIA 13/12/2016, PARATRATAR DE ASSUNTOS DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLTIVA.TRATASPORTE EULIZADO PARTICULAR ) 00359 - 12/12/2016 - RUBI FERREIRA DA COSTA - R$218,57 - R$218,57 - R$218,57 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUELIFICADO ACIMA PARA O SEU DESLOCAMENTO A PVH-RO NO DIA 12/12/2016, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAO ESECRETARIAS DA CAPITAL D ESTADO ) 00358 - 06/12/2016 - MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE CONCESSAO DE 02 DIARIA A CIDADE DE PORTOVELHO/RO DIA 07-08/12/16 CUJO O BJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNALCONTAS/RO E DIARIO OFICIAL. MEIO TRANPOSRTE OFICIAL ) 00357 - 06/12/2016 - VANIA BRAZ SOARES - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE CONCESSAO DE 02 DIARIA A CIDADE DE PORTOVELHO/RO DIA 07-08/12/16 CUJO O BJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNALCONTAS/RO E DIARIO OFICIAL. MEIO TRANPOSRTE OFICIAL ) 00356 - 06/12/2016 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$317,92 - R$317,92 - R$317,92 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DE PORTOVELHO/RO DIA 05/12/16 CUJO O BJETIVO E PROTOCOLAR OFICIO JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS/RO PEDIDO DO VERADOR ALFREDO. MEIO TRANPOSRTE OFICIAL ) 00355 - 06/12/2016 - RUBI FERREIRA DA COSTA - R$218,57 - R$218,57 - R$218,57 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE CONCESSAO DE 1/2 DIARIA A CIDADE DE PORTOVELHO/RO CUJO O BJATIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A:ALE/RO; SEAGRI E PROC. GERAL DO ESTADO- MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARTICULAR ) 00354 - 06/12/2016 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE CONCESSAO DE 2 DIARIAS A CIDADE DE PORTOVELHO/RO CUJO O BJATIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A:ALE/RO; SEAGRI E PROC. GERAL DO ESTADO- MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO OFICIAL ) 00353 - 06/12/2016 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERE-SE CONCESSAO DE 2 DIARIAS A CIDADE DE PORTOVELHO/RO CUJO O BJATIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A:ALE/RO; SEAGRI E PROC. GERAL DO ESTADO- MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO OFICIAL ) 00352 - 05/12/2016 - VANIA BRAZ SOARES - R$447,00 - R$447,00 - R$447,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS TERC. ATRAVESDE PROCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME RESOLUCAO DO LEGISLATIVO SOB No004/2015 DE 26/05/2015 ) 00351 - 05/12/2016 - VANIA BRAZ SOARES - R$580,00 - R$580,00 - R$580,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVESDE PROCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME RESOLUCAO DO LEGISLATIVO SOB No004/2015 DE 26/05/2015 ) 00350 - 05/12/2016 - UZZY TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$580,00 - R$580,00 - R$580,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERE-SE COMPLMENTACAO DO VALOR P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACESSO AO LINK DE REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) MES DEZEMBRO2016 ) 00349 - 05/12/2016 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - R$1.804,62 - R$1.804,62 - R$1.804,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERE-SE COMPLMENTACAO DO VALOR P/PAGAMENTO DAULTIMA FATURAS ENERGIA EKLETRICA DE 2016, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A01/12/16 VCT EM 28/12/2016 ) 00348 - 05/12/2016 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$1.992,00 - R$1.992,00 - R$1.992,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERE-SE AO ADITIVO DE COMBUSTIVEL NO TOTAL DE 600DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO, CONFORME MPARECER JURIDICOE TERMO ADITIVO DATADO DE 28/11/2016 ) 00347 - 05/12/2016 - JUAREZ VELOSO PEREIRA - R$58,00 - R$58,00 - R$58,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PAFA PGTO LAVAGEM DOS VEICULOD O LEGISLATIVO, TALVALOR REFERE-SE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHA, DEVIDO O MESMO HAVER CIDO ESTORNADO UM VALOR A MAIOR. ) 00346 - 05/12/2016 - INSS - R$1.662,36 - R$1.662,36 - R$1.662,36 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PAFA PGTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DO 13o SALARIO/16DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00345 - 05/12/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$3.710,00 - R$3.710,00 - R$3.710,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PAFA PGTO AUX. ALIMENTACAO FOLHA DO 13o SALARIO/2016DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00344 - 05/12/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$7.916,00 - R$7.916,00 - R$7.916,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PAFA PAGAMENTO FOLHA DO 13o SALARIO/2016DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00343 - 05/12/2016 - INSS - R$6.203,54 - R$6.203,54 - R$6.203,54 - (PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DO13o SALARIO/2016 DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL ) 00342 - 05/12/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.590,00 - R$10.590,00 - R$10.590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PAFA PAGAMENTO DO AUX. ALIMENTACAO FOLHA DO 13oSALARIO DOS SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS CONFOREM DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL N/DATA. ) 00341 - 05/12/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$29.540,62 - R$29.540,62 - R$29.540,62 - (PAGAMENTO CONCERNENTE A FOLHA DO 13o SALARIO/2016 DOS SERVIDORESDE CARGOS EFETIVOS CONFOEM DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00340 - 21/11/2016 - INSS - R$1.662,36 - R$1.662,36 - R$1.662,36 - (IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PAFA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOS S/FOLHA NOV/2016, CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00339 - 21/11/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$275,00 - R$275,00 - R$275,00 - (PAGAMENTO REFERENTE AO AUX. SAUDE FOLHA COMISSIONADOS NO MES NOV/2016, CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00338 - 21/11/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$3.710,00 - R$3.710,00 - R$3.710,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES NOVEMBRO DE 2016 DOSSERVIDORES C/CARGOS COMISSIONADOS O AUXILIO ALIMENTACAO CONFORMEDADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00337 - 21/11/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$7.916,00 - R$7.916,00 - R$7.916,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES NOVEMBRO DE 2016 DOSSERVIDORES C/CARGOS COMISSIONADOS CONFORMEDADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00336 - 21/11/2016 - INSS - R$6.239,93 - R$6.239,93 - R$6.239,93 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA MES NOVEMBRO DE 2016 DOSSERVIDORES C/CARGOS EFETIVOS O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CONFORMEDADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00335 - 21/11/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.475,00 - R$2.475,00 - R$2.475,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA MES NOVEMBRO DE 2016 DOSSERVIDORES C/CARGOS EFETIVOS O AUXILIO SAUDE CONFORME DADOSFORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00334 - 21/11/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.590,00 - R$10.590,00 - R$10.590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA MES NOVEMBRO DE 2016 DOSSERVIDORES C/CARGOS EFETIVOS O AUXILIO ALIMENTACAO CONFORME DADOSFORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00333 - 21/11/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$698,88 - R$698,88 - R$698,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTONA FOLHA MES NOVEMBRO DE 2016 DOSSERVIDORES C/CARGOS EFETIVOS O ABONO DE FERIAS CONFORME DADOSFORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00332 - 21/11/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$29.713,88 - R$29.713,88 - R$29.713,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES NOVEMBRO DE 2016 DOSSERVIDORES C/CARGOS EFETIVOS CONFORME DADOSFORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00331 - 21/11/2016 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA MES NOVEMBRO DE 2016 DOSSUBSIDIOS DE VEREADORES O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA CONFORME DADOSFORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00330 - 21/11/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES NOVEMBRO DE 2016 DESUBSIDIOS DE VEREADORES CONFOREM DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA ) 00329 - 07/11/2016 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$437,14 - R$437,14 - R$437,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE DIARIAS 1(UMA) CUJO O OBJETIVO E A CONDUCAO DO SR. HAILTON ARTIAGA SERVIDO DO IDARAN DE PRES MEDICI,PARA TRATAR DE AS-SUNTOS JUNTO A PORTO VELHO DIA 7/11/16. OBS MEIO DE TRANSPORTE OFICIAL NDG 9778PARTICULAR ) 00328 - 07/11/2016 - JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA - R$437,14 - R$437,14 - R$437,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE DIARIAS 1-1/2(UMA/MEIA)PARA CIDADE PORTO VELHO/RO COM OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUTO AOSORGAOS E SECRETARIAS DA CAPITAL DIA 08-9/11/16. OBS MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADOPARTICULAR ) 00327 - 07/11/2016 - ANGELO CARRARA (VEREADOR 1o SECRETARIO) - R$655,71 - R$655,71 - R$655,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE DIARIAS 1-1/2(UMA/MEIA)PARA CIDADE PORTO VELHO/RO COM OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SIND-SAUDE DE 8 A 9/11/16. OBS MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARTICULAR ) 00326 - 07/11/2016 - RUBI FERREIRA DA COSTA - R$655,71 - R$655,71 - R$655,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS 1-1/2(UMA/MEIA) PARA CIDADEDE PORTO VELHO/RO CUJO O OBJETIVO A PARTICIPAR DO SEMINARIO S/TRANSICAO DEGOVER-NO DIA 08/11/16, BEM COMO TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS NA CAPITAL BS. MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO) 00325 - 07/11/2016 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$655,71 - R$655,71 - R$655,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS 1-1/2(UMA/MEIA) PARA CIDADEDE PORTO VELHO/RO CUJO O OBJETIVO A PARTICIPAR DO SEMINARIO S/TRANSICAO DEGOVER-NO DIA 08/11/16, BEM COMO TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS NA CAPITAL BS. MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO) 00324 - 07/11/2016 - ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO - R$655,71 - R$655,71 - R$655,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS 1-1/2(UMA/MEIA) PARA CIDADEDE PORTO VELHO/RO CUJO O OBJETIVO A PARTICIPAR DO SEMINARIO S/TRANSICAO DEGOVER-NO DIA 08/11/16, BEM COMO TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS NA CAPITAL BS. MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO) 00323 - 07/11/2016 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$655,71 - R$655,71 - R$655,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS 1-1/2(UMA/MEIA) PARA CIDADEDE PORTO VELHO/RO CUJO O OBJETIVO A PARTICIPAR DO SEMINARIO S/TRANSICAO DEGOVER-NO DIA 08/11/16, BEM COMO TRATAR DE DEMAIS ASSUNTOS NA CAPITAL BS. MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO) 00322 - 07/11/2016 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$655,71 - R$655,71 - R$655,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DIARIAS 1-1/2(UMA/MMEIA)RETROATIVA A 2627 E 28/10/16 P/PORTO VELHO/RO P/TRATAR DE ASSUNTOS NO IPHAN SOBRE CREDITOS AOMUSEU E NO TCE/RO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO. OBS. MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADOOFICIAL PLACA NDG-9778) 00321 - 07/11/2016 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$655,71 - R$655,71 - R$655,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DIARIAS 1-1/2(UMA/MMEIA)RETROATIVA A 2627 E 28/10/16 P/PORTO VELHO/RO P/TRATAR DE ASSUNTOS NO IPHAN SOBRE CREDITOS AOMUSEU E NO TCE/RO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO. OBS. MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADOOFICIAL PLACA NDG-9778) 00320 - 24/10/2016 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$180,00 - R$180,00 - R$180,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NECESSARIO A MANUTENCAOVEICULOS PLACA NDG 9778. JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET CONFORME ORCAMENTO 423922ENVIADO E AUTORIZADO PELA SR. DIRETORA DO LEGISLATIVO. ) 00319 - 24/10/2016 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$412,32 - R$412,32 - R$412,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAOVEICULOS PLACA NDG 9778. JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET CONFORME ORCAMENTO 423922ENVIADO E AUTORIZADO PELA SR. DIRETORA DO LEGISLATIVO. ) 00318 - 20/10/2016 - INSS - R$1.662,36 - R$1.662,36 - R$1.662,36 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FLs SERV.COMISSINADOS NO MES DEOUTUBRO/2016, REF. INSS EMPREGADOR CONFORME DADOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL EM 20/102016 ) 00317 - 20/10/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$275,00 - R$275,00 - R$275,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FLs SERV.COMISSINADOS NO MES DEOUTUBRO/2016, REF. AO AUXILIO SAUDE CONFORME DADOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL EM 20/102016 ) 00316 - 20/10/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$3.710,00 - R$3.710,00 - R$3.710,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FLs SERV.COMISSINADOS NO MES DEOUTUBRO/2016, REF. AO AUXILIO ALIMENTACAO CONFORME DADOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL EM 20/102016 ) 00315 - 20/10/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$7.916,00 - R$7.916,00 - R$7.916,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FLs SERV.COMISSINADOS NO MES DEOUTUBRO/2016, CONFORME DADOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL EM 20/102016 ) 00314 - 20/10/2016 - INSS - R$6.201,63 - R$6.201,63 - R$6.201,63 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.EFETIVOS NO MES DEOUTUBRO/2016, REF. AO INSS RECOLHIDO DA EMPRESA CONFORME DADOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL EM 20/102016 ) 00313 - 20/10/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.475,00 - R$2.475,00 - R$2.475,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.EFETIVOS NO MES DEOUTUBRO/2016, REF. PROG. AUXILIO SAUDE CONFORME DADOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL EM 20/102016 ) 00312 - 20/10/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.590,00 - R$10.590,00 - R$10.590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.EFETIVOS NO MES DEOUTUBRO/2016, REF. PROG. AUXILIO ALIMENTACAO CONFORME DADOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL EM 20/102016 ) 00311 - 20/10/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$349,55 - R$349,55 - R$349,55 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.EFETIVOS NO MES DEOUTUBRO/2016, REF. AO ABONO DE FERIAS CONFORME DADOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL EM 20/102016 ) 00310 - 20/10/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$29.531,50 - R$29.531,50 - R$29.531,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SERV.EFETIVOS NO MES DEOUTUBRO/2016, CONFORME DADOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL EM 20/102016 ) 00309 - 20/10/2016 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE VEREADORES NO MES DEOUT/2016, O RECOLHIMENTO DO INSS DO EMPREGAROR CONFORME DADOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL EM 20/102016 ) 00308 - 20/10/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES NO MES DEOUTUBRO/2016, CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL EM20/102016 ) 00307 - 19/10/2016 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$874,28 - R$1.748,56 - R$1.748,56 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO MUNICIPIO DEPORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 20 e 21/10/2016, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO AO DER/RO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. OBS. MEIO DE TRANSPORTE PARTICULA.RECARGAS DE EXTINTOR) 00306 - 17/10/2016 - ELETRONICA TRANSCONTINENTAL - R$990,00 - R$990,00 - R$990,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOSDE MANUTECAO DE SOM, PARA O PLENARIO DO PODER LEGISLATIVO.RECARGAS DE EXTINTORES DO TIPO CO2 DE 6KgRECARGAS DE EXTINTORES DO TIPO AGUA PRESSURIZADA DE 10Kg ) 00305 - 11/10/2016 - PAULINO PORTEL ME - R$630,00 - R$630,00 - R$630,00 - (PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DOS EXTINTORES DO PODE LEGISLATIVO CONFORME ESPEFICICACAO ABAIXO.RECARGAS DE EXTINTORES DO TIPO PO QUIMICO DE 6KgRECARGAS DE EXTINTORES DO TIPO PO QUIMICO DE 8KgRECARGAS DE EXTINTORES DO TIPO CO2 DE 6KgRECARGAS) 00304 - 11/10/2016 - PAULINO PORTEL ME - R$110,00 - R$110,00 - R$110,00 - (PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIC~CAO DE MEXTINTOR PARA O VEICULO CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:EXTINTOR ABC TIPO PO QUIMICO DE 1Kg ) 00303 - 11/10/2016 - A. P. COSTA EPP - R$16.198,20 - R$16.198,20 - R$16.198,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO MATERIAL PERMAMENTE (MOVEIS) PARAO AUDITORIO E PLENARIO DO PODER LEGISLATIVO . ) 00302 - 10/10/2016 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$1.092,85 - R$1.092,85 - R$1.092,85 - (EMEPENHO REFERE-SE A CONCESSAO DE 2(DUAS)DIARIA E 1/2(MEIA)AO MUICIPIO DE PORTOVELH-RO NOS DIAS 13 E 14/10/2016 AO MOTORISTA DO LEGISLATIVO P/CONDUZIR O SR.VER.PRESIDENTE GILMAR AO TCE/RO E ALE/RO E DER/RO - OBS. TRANSPORTEUTILIZADO OFICIAL PLACA NDG 977) 00301 - 10/10/2016 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$1.092,85 - R$1.092,85 - R$1.092,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSAO DE 2(DUAS)DIARIA E 1/2(MEIA)AO MUNICIPIO DE PORTO VELH-RO NOS DIAS 13 E 14/10/2016 P/TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO NO TCE/RO E ALE/RO E DER/RO - OBS. TRANSPORTEUTILIZADO OFICIAL PLACA NDG 9778) 00300 - 07/10/2016 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$655,71 - R$655,71 - R$655,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSAO DE 1(UMA)DIARIA E 1/2(MEIA)AO MUNICIPIO DE PORTO VELH-RO NOS DIAS 10 E 11/10/2016 P/TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/RO E ALE/RO. OBS. MEIO DE TRANSPORTEUTILIZADO OFICIAL PLACA NDG 9) 00299 - 07/10/2016 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$655,71 - R$655,71 - R$655,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSAO DE 1(UMA)DIARIA E 1/2(MEIA)AO MUNICIPIO DE PORTO VELH-RO NOS DIAS 10 E 11/10/2016 P/TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/RO E ALE/RO. OBS. MEIO DE TRANSPORTEUTILIZADO OFICIAL PLACA NDG 9) 00298 - 07/10/2016 - ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO - R$655,71 - R$655,71 - R$655,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSAO DE 1(UMA)DIARIA E 1/2(MEIA)AO MUNICIPIO DE PORTO VELH-RO NOS DIAS 10 E 11/10/2016 P/TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE/RO E ALE/RO. OBS. MEIO DE TRANSPORTEUTILIZADO OFICIAL PLACA NDG 9) 00297 - 04/10/2016 - V. R. ALVES E CIA LTDA ME - R$140,00 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ADITIVO CONFORME OFICIO 136/GAB/PRES/16DA PRESIDENCIA E PARECER 049/2016 DA ASSESSORIA JURIDICA DATADO DE 29/07/2016RESPECTIVAMENTE. ) 00296 - 04/10/2016 - V. R. ALVES E CIA LTDA ME - R$260,00 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ADITIVO CONFORME OFICIO 136/GAB/PRES/16DA PRESIDENCIA E PARECER 049/2016 DA ASSESSORIA JURIDICA DATADO DE 29/07/2016RESPECTIVAMENTE. ) 00295 - 04/10/2016 - AILTON FERREIRA (VEREADOR) - R$655,71 - R$655,71 - R$655,71 - (IMPORTANCIA QUE EMPENHA REF.CONCESSACAO DE 1 DIARIA E 1/2 AO VERADOR ACIMA QUALIFICADO P/O DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO C/OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO,TRIBUNAL CONTAS E ALE/RO DIAS 06,07/10/2016. MEIO DE TRANSPORTE: PARTICULAR ) 00294 - 27/09/2016 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$437,14 - R$437,14 - R$437,14 - (IMPORTANCIA QUE EMPENHA REF. CONCESSACAO DE 1 DIARIA AO MOTORISTA DO LEGISLATIVOA PORTO VELH-RO C/OBJETIVO E CONDUZIR SR.Ma. CUSTODIA P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOAO TRIB.CONTAS E ALE/RO DIA 05/10/16. MEIO DE TRANSPORTE: OFICIAL PLACA NDG 9778 ) 00293 - 27/09/2016 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$437,14 - R$437,14 - R$437,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSACAO DE 01 DIARIA AO MUNIC.DEPORTO VELH-RO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO TRIBUNALDE CONTAS E ALE/RO DIA 05/10/16. MEIO DE TRANSPORTE: OFICIAL PLACA NDG 9778 ) 00292 - 27/09/2016 - CASA BRANCA COMERCIAL DE ALIMENTAOS LTDA EPP - R$160,08 - R$160,08 - R$160,08 - (IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIM-PEZA) NECESSARIO AO MANUTECAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO. ) 00291 - 27/09/2016 - CASA BRANCA COMERCIAL DE ALIMENTAOS LTDA EPP - R$419,25 - R$419,25 - R$419,25 - (IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GEN.ALIMENTICIO) NECESSARIO AO MANUTECAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO. ) 00290 - 20/09/2016 - INSS - R$1.662,36 - R$1.662,36 - R$1.662,36 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS EMPREGADOR MES SET/2016FOLHA DE SERV.COMISSIONADOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00289 - 20/09/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$275,00 - R$275,00 - R$275,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO P. AUX. SUADE NO MES SET/2016FOLHA DE SERV.COMISSIONADOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00288 - 20/09/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$3.710,00 - R$3.710,00 - R$3.710,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUX. ALIMENTACAO NO MES SET/2016FOLHA DE SERV.COMISSIONADOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00287 - 20/09/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$7.916,00 - R$7.916,00 - R$7.916,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS NO MES SET/2016FOLHA DE SERV.COMISSIONADOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00286 - 20/09/2016 - INSS - R$6.201,61 - R$6.201,61 - R$6.201,61 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR S/VENCIMENTO NO MESSET/2016 FOLHA DE SERV. EFETIVOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00285 - 20/09/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.475,00 - R$2.475,00 - R$2.475,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROG. AUX. SAUDE S/VENCIMENTO NO MESSET/2016 FOLHA DE SERV. EFETIVOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00284 - 20/09/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.590,00 - R$10.590,00 - R$10.590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AUX. ALIMENTACAO S/VENCIMENTO NO MESSET/2016 FOLHA DE SERV. EFETIVOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00283 - 20/09/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$805,28 - R$805,28 - R$805,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ABONO DE FERIAS S/VENCIMENTO NO MESSET/2016 FOLHA DE SERV. EFETIVOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00282 - 20/09/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$29.531,50 - R$29.531,50 - R$29.531,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO NO MES SETEMBRO/2016FOLHA DE SERV. EFETIVOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00281 - 20/09/2016 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR S/FOLHA MES SET/16DE SUBSIDIOS DE VEREADORES CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00280 - 20/09/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES SETEMBRO/16 REFERENTE AOSVCTS FOLHA DE VEREADORES CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00279 - 20/09/2016 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$238,44 - R$238,44 - R$238,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIA AO MUNICIPIO DE JIPARANA/RO PARA PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO DE PREGOEIROS DE RONDONIA QUE SERA REA-LIZADO PELA ANPPME DIAS 21 E 22/09/2016 ) 00278 - 20/09/2016 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$238,44 - R$238,44 - R$238,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIA AO MUNICIPIO DE JIPARANA/RO PARA PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO DE PREGOEIROS DE RONDONIA QUE SERA REA-LIZADO PELA ANPPME DIAS 21 E 22/09/2016 ) 00277 - 16/09/2016 - DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - R$574,62 - R$574,62 - R$574,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITOAUTORIZADA PELO SR.PRESIDENTE EM CONFORMIDADE COM PARECER DO JURIDICO.OBS. A MULTA PAGA EM 12/09, POREM O EMPENHO SERA DIA 16/09/16, DEVIDO A NAO OBSERVANCIA DADIRECAO NAO OBD) 00276 - 16/09/2016 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS A CIDADE DEPORTO VELHO/RO REALIZADA NO DIA 8 E 8/09/2016, ONDE O VEREADOR ACIMA ESTA A SERVICO DO LEGISLATIVO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ) 00275 - 16/09/2016 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$220,00 - R$220,00 - R$220,00 - (PAGAMENTO DE SERVICOS ) 00274 - 16/09/2016 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$1.030,00 - R$1.030,00 - R$1.030,00 - (AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS NO VEICULO FIAT UNO ) 00273 - 12/09/2016 - WAGNER ROCHA DA SILVA ME - R$97,50 - R$97,50 - R$97,50 - (AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ) 00272 - 12/09/2016 - WAGNER ROCHA DA SILVA ME - R$587,06 - R$587,06 - R$587,06 - (AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ) 00271 - 12/09/2016 - WAGNER ROCHA DA SILVA ME - R$1.520,00 - R$1.520,00 - R$1.520,00 - (AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ) 00270 - 12/09/2016 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$2.340,00 - R$2.340,00 - R$2.340,00 - (AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ) 00269 - 12/09/2016 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$300,00 - R$300,00 - R$300,00 - (EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS PELA EMPRESA AUTORIZADA CHEVROLETE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS. ) 00268 - 12/09/2016 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$675,15 - R$675,15 - R$675,15 - (EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NA CAMIONETE S-10, CONFORMEAUTORIZACAO DO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO ) 00267 - 30/08/2016 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - R$4.616,73 - R$4.534,25 - R$4.534,25 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SEGURO TOTAL DEVEICULO PELO PERIODO DE 12 MESES.COMINHONE CHEVROLET S10 RODEIO PLACA NDG 9778 ) 00266 - 30/08/2016 - COSTA LIMA LTDA - R$4.000,00 - R$4.000,00 - R$4.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO PARA PAGTODE DIVIDA POSTERIOR A EMPRESA ACIMA CITAA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOSNO PERIODO DE 01 A 25/07/2016.EM CONFORMIDADE COM REQUERIMENTO E PARECERJURIDICO ) 00265 - 23/08/2016 - ANGELO CARRARA (VEREADOR 1o SECRETARIO) - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO MUNICIPIODE PORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 23 e 24/08/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A:ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SIND-SAUDE E CAERD. MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO OFICIALPLACA NDG 9778.) 00264 - 19/08/2016 - INSS - R$1.662,36 - R$1.662,36 - R$1.662,36 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS MES DE AGOSTO/16 DE SERVIDORQUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOSPARTE EMPREGADOS CONFORME ANEXOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL ) 00263 - 19/08/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$275,00 - R$275,00 - R$275,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES DE AGOSTO/16 DE SERVIDORQUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOS O AUX. SAUDE CONFORME ANEXOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL ) 00262 - 19/08/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$3.710,00 - R$3.710,00 - R$3.710,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES DE AGOSTO/16 DE SERVIDORQUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOS O AUX. ALIMENTACAO CONFORME ANEXOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL ) 00261 - 19/08/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$7.916,00 - R$7.916,00 - R$7.916,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES DE AGOSTO/16 DE SERVIDORQUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS FORNECIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00260 - 19/08/2016 - INSS - R$6.201,63 - R$6.201,63 - R$6.201,63 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO INSS EMPREGADOR S/FOLHA MES DE AGOSTO/16FLS SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS FORNECIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00259 - 19/08/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.475,00 - R$2.475,00 - R$2.475,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO PROG. AUX. SAUDE NA FOLHA MES DE AGOSTO/16FLS SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS FORNECIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00258 - 19/08/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.590,00 - R$10.590,00 - R$10.590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO AUX. ALIMENTACAO NA FOLHA MES DE AGOSTO/16FLS SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS FORNECIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00257 - 19/08/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$952,82 - R$952,82 - R$952,82 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA MES DE AGOSTO/16 DE SERVIDORE CARGOS EFETIVOS ABONBO DE FEREAIS CONFORME ANEXOS FORNECIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00256 - 19/08/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$29.531,46 - R$29.531,46 - R$29.531,46 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FOLHA MES DE AGOSTO/2016 DOSSERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS FORNECIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00255 - 19/08/2016 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS FOLHA MES DE AGOSTO/2016PARTE EMPREGADOR S/SUBSIDIOS DE VEREADORES CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00254 - 19/08/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES DE AGOSTO/2016 REFERENTEAOS SUBSIDIOS DE VEREADORES CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00253 - 18/08/2016 - DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - R$218,27 - R$218,27 - R$218,27 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS OBRIGATORIAS REFERENTE AO VEICULO PLACA NDG 9778, S10 RODEIO PERTENCENTE AO PODER LEGISLTIVO.LICENCIAMENTO E SEGURO EXERCICIO 2016. ) 00252 - 17/08/2016 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (EMPENHO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO VEREADOR P/DESLOCAMENTO DO MESMOA PORTO/RODIAS 18 E 19/08/2016, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOSGAB.DEP/ESTADUAIS NA ASEMBLEIA LEGISLATIVA. OBS:MEIO DE TRANSPORTE VEICULOPLACA NDG 9778. ) 00251 - 17/08/2016 - ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (EMPENHO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO VEREADOR P/DESLOCAMENTO DO MESMOA PORTO/RODIAS 18 E 19/08/2016, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOSGAB.DEP/ESTADUAIS NA ASEMBLEIA LEGISLATIVA. OBS:MEIO DE TRANSPORTE VEICULOPLACA NDG 9778. ) 00250 - 12/08/2016 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$1.092,85 - R$1.092,85 - R$1.092,85 - (EMPENHO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS 1/2 AO VER.PRESIDENTE P/DESLOCAMENTO DO MESMOA PORTO VELHO/RO DIAS 15,16 E 17/08/16,P/TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA E DO MUNI-CIPIO NO TCE/RO, ALE/RO, DER/RO E SESAU. OBS:MEIO DE TRANSPORTE VEICULO OFICIALPLACA NDG 9778. ) 00249 - 09/08/2016 - NEEMIAS PEREIRA FERREIRA - R$317,92 - R$317,92 - R$317,92 - (EMPENHO DE CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUALIFICIDAO ACIMA P/O DESLOCAMENTOA ARIQUEMES/RO DIA 10/08/16, OBJETIVANDO E APERFEICOMENTO DO PORTAL TRASPARENCIADO LEGISLATIVO. OBS. MEIO DE TRANSPORTE VEICULO OFICIAL PLACA NDB 7763 ) 00248 - 09/08/2016 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (EMPENHO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO MOTORISTA QUALIFICIDAO ACIMA P/O DESLOCAMENTO A PORTO VELHO/RO DIAS 09 E 10/08/16, OBJETIVANDO CONDUZIR O SR. VEREADOR A:SEDUC/RO, ALE/RO E DNIT/RO. OBS. MEIO DE TRANSPORTE UTILIZIDADO VEICULO OFICIALPLACA NDG-9778. ) 00247 - 09/08/2016 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO VEREADOR QUALIFICIDAO A-CIMA P/DESLOCAR-SE A PORTO VELHO/RO DIAS 09 E 10/08/16 OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A: SEDUC/RO, ALE/RO E DNIT/RO.OBS. MEIO DE TRANSPORTEUTILIZADO VEICULO ) 00246 - 02/08/2016 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO MOTORISTA QUALIFICIDAO A-CIMA P/DESLOCAR-SE A PORTO VELHO/RO DIAS 03-04/08/16 OBJETIVANDO CONDUZIR OS SR.VEREADOR AILTON E ASSESSOR JURIDICO SERGIO JUNTO A: SEDUC/RO, ALE/RO E TCE/RO.OBS. MEIO DE TRAN) 00245 - 02/08/2016 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO ASS.JURIDICO ACIMA, A FIMDO MESMO DESLOCAR-SE A PORTO VELHO/RO DIA 03-04/08/16 P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOALE/RO;SEDUC/RO, BEM COMO,DAS IREGULARIDADES DO CONCURSO PUPLICO JUNTO AO TCE/ROOBS. MEIO DE TR) 00244 - 02/08/2016 - AILTON FERREIRA (VEREADOR) - R$655,71 - R$655,71 - R$655,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/CONCESSAO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA E 1/2 AO VEREA-DOR ACIMA QUALIFICADO A DIM DO MESMO DESLOCAR-SE A PORTO VELH-RO DIA 03-04/08/16P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A: ALE/RO E SEDUC/RO E DEMAIS SECRETARIAS.OBS. MEIO DE TRANSPORTE UT) 00243 - 01/08/2016 - MUNHOZ E VIEIRA LTDA EPP - R$300,00 - R$300,00 - R$300,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE FRANQUIA REFETENTE A TROCA DE PECAS DEVEICULOS CONFORME APOLICE DE SEGURO DA BB SEGURO AUTO DO VEICULO CAMINHONETPLACA NDG 9778 ) 00242 - 28/07/2016 - ROMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - R$1.400,30 - R$1.400,30 - R$1.400,30 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA MANUTECAO DOS SANITARIOS DOS BANHEIROS DO PODER LEGISLATIVO. ) 00241 - 28/07/2016 - V TOMAS NETO CIA LTDA - R$178,00 - R$178,00 - R$178,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA MANUTECAO DOS SANITARIOS DOS BANHEIROS DO PODER LEGISLATIVO. ) 00240 - 28/07/2016 - W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - R$5.416,65 - R$5.416,65 - R$5.416,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/CONTRATACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANU-TENCAO DO SITE DO PORTAL TRANSPARENCIA PELO PERIODO DE 12 MESES OBJETIVANDOATENDER AS EXIGENCIAS DO MINISTERIO PUPLICO E TRIBUNAL DE CONTAS.OBS.SERAO EMPENHAS PARA O EXERCICIOO DE) 00239 - 25/07/2016 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA DO LEGIS-LATIVO P/CONDUZIR SERVIDORES A PORTO VELHO-RO DIAS 26 E 27/07/16 PARA TRATAR DEASSUNTOS JUNTO AO: TCE/RO, IDARON/RO DER/RO, DENIT/RO E TCE/RO.OBS. MEIO DE TRANSPOSTE VEICULO O) 00238 - 25/07/2016 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE DIARIAS AO ASS.JURIDICO PARAO DESCLOCAMENTO DA MESMA A PORTO VELHO-RO DIAS 26 E 27/07/2016 PARA TRATAR DEASSUNTOS JUTO AO: TCE/RO, IDARON/RO DER/RO, DENIT/RO E TCE/RO.OBS. MEIO DE TRANSPOSTE VEICULO OFICIA) 00237 - 25/07/2016 - VANIA BRAZ SOARES - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE DIARIAS A DIR ADMINISTRAT PARAO DESCLOCAMENTO DA MESMA A PORTO VELHO-RO DIAS 26 E 27/07/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUTO AO: TCE/RO, IDARON/RO DER/RO, DENIT/RO E TCE/RO.OBS. MEIO DE TRANSPOSTE VEICULO OFI) 00236 - 25/07/2016 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS AO VEREADOR P/O DESCLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-RO DIAS 26 E 27/07/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUTO AO: TCE/RO, IDARON/RO DER/RO, DENIT/RO E TCE/RO.OBS. MEIO DE TRANSPOSTE VEICULO OFI) 00235 - 25/07/2016 - TELEFONICA BRASIL S/A - R$11.399,45 - R$11.399,45 - R$11.399,45 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TERMO ATIVO PELO PERIODO DE 5 MESESREFERENTE AO PROCESSO 004/2015, DE FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVELCONFORME CONTRATRO PRIMITIVO DATADO DE 29/07/2015. ) 00234 - 25/07/2016 - FIRST ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA-ME - R$25.833,33 - R$25.833,33 - R$25.833,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA INFORMATIZADO DECONTABILIDADE PUBLICA PELO PERIODO DE 12 MESES PRORROGAVEIS CONFORME ART.II DALEI 8.6666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERACAO CONFORME LICITACAO NA MODALIDADEPREGAO PRESENCIAL SOB N.) 00233 - 19/07/2016 - INSS - R$1.734,69 - R$1.734,69 - R$1.734,69 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR FLS SERV.COMISSIO-NADOS MES JULHO/2016. CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00232 - 19/07/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$275,00 - R$275,00 - R$275,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AUX. SAUDE FLs SERV.COMISSIONA-DOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00231 - 19/07/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$3.710,00 - R$3.710,00 - R$3.710,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AUX. ALIMENTACAO FLs SERV.COMISSIONA-DOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00230 - 19/07/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.411,10 - R$2.411,10 - R$2.411,10 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FLs SERV.COMISSIONADOS MES JULHO/16AO 1/3 FERIAS, FERIAS E ABOBO FERIAS INDENIZADOS, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOL ) 00229 - 19/07/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.260,44 - R$7.916,00 - R$7.916,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FLs SERV. COMISSIONADOS MES JULHO/16. CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL. ) 00228 - 19/07/2016 - INSS - R$6.286,40 - R$6.286,40 - R$6.286,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR S/FLs MES JULHO/16SERV. DE C/EFETIVOS. CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL. ) 00227 - 19/07/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.475,00 - R$2.475,00 - R$2.475,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUX. SAUDE S/FLs MES JULHO/16 DOSSERV. DE C/EFETIVOS. CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL. ) 00226 - 19/07/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.590,00 - R$10.590,00 - R$10.590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUX. ALIM. S/FLs MES JULHO/16 DOSSERV. DE C/EFETIVOS. CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL. ) 00225 - 19/07/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$29.935,26 - R$29.935,26 - R$29.935,26 - (PAGAMENTO CONCERNENTE AOS VCTS NO MES DE JULHO/2016 CONFORME DADOEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00224 - 19/07/2016 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR S/FLs MES JULHO/16VEREADORES CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL. ) 00223 - 19/07/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES JULHO/2016 DOS SUBSIDIOSVEREADORES CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL. ) 00222 - 12/07/2016 - JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO PRO. JURIDICO ACIMAQUALIFICADO P/O DESLOCAMENTO A PORTO VELH-RO DE 12 A 13/7/16 COM SR. GILMAR CUJOOBJETIVO ,,E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO E DO MUNICIPIO JUNTOA:TCE/RO; ALE/R) 00221 - 12/07/2016 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO ASS. JURIDICO ACIMAQUALIFICADO P/O DESLOCAMENTO A PORTO VELH-RO DE 12 A 13/7/16 COM SR. GILMAR CUJOOBJETIVO ,,E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO E DO MUNICIPIO JUNTOA:TCE/RO; ALE/R) 00220 - 12/07/2016 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALI-CADO PARA DESLOCAMENTO DO MESMO AO MUNIC. DE PORTO VELH-RO DIA 12 E 13/07/16 COMOBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO E DO MUNICIPIO JUNTOA:TCE/RO; ALE/RO) 00219 - 08/07/2016 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$461,04 - R$461,04 - R$461,04 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUSICAO DE DE 25% REFERENTE AO ADITIVO DE DECOMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONFORME PARECER JUTIDICO No 046/2016 EMITIDOPELA ASS. JJURIDICA EM 07/07/2016, ANEXO AO PROCESSO. ) 00218 - 04/07/2016 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$655,71 - R$655,71 - R$655,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 1 DIARIAS E 1/2 AO MUNICIPIO DE PORTO VELHO/RO AO MOTORISTA DO LEGISLATIVO O QUE ESTARA CONDUSINDO O SR. VEREADORALFREDO A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 05/07/2016 ) 00217 - 04/07/2016 - VANIA BRAZ SOARES - R$1.300,00 - R$1.209,00 - R$1.209,00 - (EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NOPODER LEGISLTIVO ATRAVES DA CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS. ) 00216 - 04/07/2016 - VANIA BRAZ SOARES - R$700,00 - R$700,00 - R$700,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOATRAVES DA CONTAS DE SUBPRIMENTOS DE FUNDOS, CNFORME SOLICITACAO DA DIR.ADMINISTRATIVA. ) 00215 - 01/07/2016 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$830,00 - R$830,00 - R$830,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRTACAO DO SERVICO DE MANUT. DE VEICULO JUNTOA AUTORIZADA CHEVROLET, PARA O VEICULO COMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778CONFORME ORCAMENTO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA DO LEGISLTIVO. ) 00214 - 01/07/2016 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$3.288,65 - R$3.288,65 - R$3.288,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DE VEICULO JUNTOA AUTORIZADA CHEVROLET, PARA O VEICULO COMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778CONFORME ORCAMENTO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA DO LEGISLTIVO. ) 00213 - 01/07/2016 - V. R. ALVES E CIA LTDA ME - R$2.150,00 - R$1.970,00 - R$1.970,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS NECESSARIO A MANUTECAO EINSTALACOES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS JUNTO AO PREDIO DO PODER LEGISLATI-VO CONFORME JUSTIFICATIVAS E CONTACOES ANEXOS ) 00212 - 01/07/2016 - V. R. ALVES E CIA LTDA ME - R$565,00 - R$565,00 - R$565,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTECAO EINSTALACOES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS JUNTO AO PREDIO DO PODER LEGISLATI-VO CONFORME JUSTIFICATIVAS E CONTACOES ANEXOS ) 00211 - 27/06/2016 - ANGELO CARRARA (VEREADOR 1o SECRETARIO) - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIA AO MUNICIPIO PORTOVELHO-RO PARA OS DIAS 29 E 30/06/2016, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTO S JUNTOALE/RO, SIND-SAUDE E SEAD ) 00210 - 27/06/2016 - NEEMIAS PEREIRA FERREIRA - R$1.092,85 - R$1.092,85 - R$1.092,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIA E 1/2 MEIA A PORTOVELHO-RO PARA OS DIAS 28, 29 E 30/06/2016, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTO S JUNTOA SEAS/RO, SEFIN/RO, SEAGRI/RO, DENIT/RO, DER/RO, DIOF/RO, TEC/RO E ALE/RO ) 00209 - 27/06/2016 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$1.092,85 - R$1.092,85 - R$1.092,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIA E 1/2 MEIA A PORTOVELHO-RO PARA OS DIAS 28, 29 E 30/06/2016, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTO S JUNTOA SEAS/RO, SEFIN/RO, SEAGRI/RO, DENIT/RO, DER/RO, DIOF/RO, TEC/RO E ALE/RO ) 00208 - 27/06/2016 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$1.092,85 - R$1.092,85 - R$1.092,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIA E 1/2 MEIA A PORTOVELHO-RO PARA OS DIAS 28, 29 E 30/06/2016, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTO S JUNTOA SEAS/RO, SEFIN/RO, SEAGRI/RO, DENIT/RO, DER/RO, DIOF/RO, TEC/RO E ALE/RO ) 00207 - 17/06/2016 - INSS - R$1.662,36 - R$1.662,36 - R$1.662,36 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FLs DOS SERVIDORES C/CARGOS COMIS-SIONADOS JUN/2016 O INSS EMPREGADOR, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL ) 00206 - 17/06/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$275,00 - R$275,00 - R$275,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FLs DOS SERVIDORES C/CARGOS COMIS-SIONADOS JUN/2016 O AUX. SAUDE, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL ) 00205 - 17/06/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$3.710,00 - R$3.710,00 - R$3.710,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FLs DOS SERVIDORES C/CARGOS COMIS-SIONADOS JUN/2016 O AUX. ALIMENTACAO, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL ) 00204 - 17/06/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$586,66 - R$586,66 - R$586,66 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FLs DOS SERVIDORES C/CARGOS COMIS-SIONADOS JUN/2016 ABONO DE FERIAS, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00203 - 17/06/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$7.916,00 - R$7.916,00 - R$7.916,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FLs DOS SERVIDORES C/CARGOS COMIS-SIONADOS JUN/2016, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00202 - 17/06/2016 - INSS - R$6.063,11 - R$6.063,11 - R$6.063,11 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FLs DOS SERVIDORES C/CARGOS EFETIVO2016 O INSS PARTE EMPREGADOR, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DTO PESSOAL. ) 00201 - 17/06/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.475,00 - R$2.475,00 - R$2.475,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FLs DOS SERVIDORES C/CARGOS EFETIVO2016 O AUXILIO SAUDE, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DTO PESSOAL. ) 00200 - 17/06/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.590,00 - R$10.590,00 - R$10.590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FLs DOS SERVIDORES C/CARGOS EFETIVO2016 O AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DTO PESSOAL. ) 00199 - 17/06/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.047,60 - R$1.047,60 - R$1.047,60 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FLs DOS SERVIDORES C/CARGOS EFETIVO2016 O ABONO DE FERIAS, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DTO PESSOAL. ) 00198 - 17/06/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$28.871,96 - R$28.871,96 - R$28.871,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FLs DOS SERVIDORES C/CARGOS EFETIVO2016, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DTO PESSOAL. ) 00197 - 17/06/2016 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE VEREADORES NO MES DE JUNHO2016, O INSS PARTE EMPREGADOR CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DTO PESSOAL. ) 00196 - 17/06/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES NO MES DE JUNHO2016, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DTO PESSOAL. ) 00195 - 17/06/2016 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIA A CIDADEDE PORTO VELH-RO DIAS 16 E 17/06/2016, CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAO E SECRETARIAS DA CAPITAL. ) 00194 - 14/06/2016 - DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - R$275,08 - R$275,08 - R$275,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO E LICICEN-CIAMENTO ANUAL EXERCICIO/2016 DO VEICULO PLACA NDB 7763. ) 00193 - 10/06/2016 - CLEBSON DO AMARAL PEREIRA (VIGIA) - R$2.280,00 - R$2.280,00 - R$2.280,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO P.AUXL ALIM. FLs DE LICENCA PREMIO MESJUNHO/16 DO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL . ) 00192 - 10/06/2016 - CLEBSON DO AMARAL PEREIRA (VIGIA) - R$3.091,26 - R$3.091,26 - R$3.091,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO NA FLs DE LICENCA PREMIO EM PECUNIA AOVIDOR ACIMA QUALIFICADO CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL . ) 00191 - 10/06/2016 - INSS - R$86,21 - R$86,21 - R$86,21 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO NA FLs DE RESCISAO DE INSS PATRONAL DA SERVIDORA ACIMA QUALIFICADA S/FERIAS PROPORCIAL E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL CONF.DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00190 - 10/06/2016 - ADRIANA DAMIAO SARAIVA - R$984,64 - R$984,64 - R$984,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO NA FOLHA DE RESCISAO DA SERVIDORA EFETIVAACIMA QUALIFICADA REF. SE FERIAS PROPORCIAL E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL ) 00189 - 10/06/2016 - ADRIANA DAMIAO SARAIVA - R$410,53 - R$410,53 - R$410,53 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHA DE RESCISAO DA SERVIDORA EFETIVAACIMA QUALIFICADA CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00188 - 06/06/2016 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO MOTORISTAACIMA QUELIFICADO PARA O DESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO/RO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A: DER/RO, DENIT/RO, SEAS, ALE/RO EDEMAIS SECRETARIAS DA CAPIT) 00187 - 06/06/2016 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO VEREADORACIMA QUELIFICADO PARA O DESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO/RO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A: DER/RO, DENIT/RO, SEAS, ALE/RO EDEMAIS SECRETARIAS DA C) 00186 - 06/06/2016 - JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO VEREADORACIMA QUELIFICADO PARA O DESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO/RO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A: DER/RO, DENIT/RO, SEAS, ALE/RO EDEMAIS SECRETARIAS DA C) 00185 - 06/06/2016 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$1.311,42 - R$1.311,42 - R$1.311,42 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO VEREADORACIMA QUELIFICADO PARA O DESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO/RO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A: DER/RO, DENIT/RO, SEAS, ALE/RO EDEMAIS SECRETARIAS DA C) 00184 - 03/06/2016 - MAGNO MENDES MACEDO - 3M JARDINAGEM - R$1.751,84 - R$1.751,84 - R$1.751,84 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES, EXORIASE PINTURA DOS CANTEIROS DA PRACA DO PODER LEGISLATIVO. ) 00183 - 31/05/2016 - MERCONORTE DIST. DE FERRAGENS LTDA - R$1.639,90 - R$1.639,90 - R$1.639,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMAMENTEUM CORTADOR DE GRAMA PARA A PODA DA GRAMA DOS CANTERIROS DA PRACA DO PODERLEGISLATIVO. ) 00182 - 30/05/2016 - INSS - R$220,22 - R$220,22 - R$220,22 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONCERNENTE AO INS PARTE EMPREGADOR FOLHA MAIO/16DO SERVIDOR EFETIVO JOSE ROMILDO ALVES, CONFORMEM ANEXOS EMITIDOS PELODEPTO PESSOAL ) 00181 - 30/05/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$50,00 - R$50,00 - R$50,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONCERNENTE PROJ. AUXILIO SAUDE PROPORCIAL A 15 DIASDO SERVIDOR EFETIVO JOSE ROMILDO ALVES, CONFORMEM ANEXOS EMITIDOS PELODEPTO PESSOAL ) 00180 - 30/05/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$380,00 - R$380,00 - R$380,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONCERENTE AO AUX. ALIMENTACAO PRPORCIAL A 15 DIASAO SERVIDOR EFETIVO JOSE ROMILDO ALVES, CONFORMEM ANEXOS EMITIDOS PELODEPTO PESSOAL ) 00179 - 30/05/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$524,33 - R$524,33 - R$524,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONCERENTE DA FLS PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADO DOSERVIDOR JOSE ROMILDO ALVES, CONFOREM ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00178 - 30/05/2016 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (PAGAMENTO CONCERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIA E AO MUNICIPIO DE PORTO VELHO-RO NODIA 31/05 E 01/06/2016 PARA TRATA DE REFERENTE AO PROTOCOLO DE PROJETOS DE VIDEOMONITORAMENTE E ACOMPANHAR PROJETO DE ARQUISICAO DE TUBOS NA ALE/RO. ) 00177 - 30/05/2016 - ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (PAGAMENTO CONCERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIA E AO MUNICIPIO DE PORTO VELHO-RO NODIA 31/05 E 01/06/2016 PARA TRATA DE REFERENTE AO PROTOCOLO DE PROJETOS DE VIDEOMONITORAMENTE E ACOMPANHAR PROJETO DE ARQUISICAO DE TUBOS NA ALE/RO. ) 00176 - 30/05/2016 - AILTON FERREIRA (VEREADOR) - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (PAGAMENTO CONCERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIA E AO MUNICIPIO DE PORTO VELHO-RO NODIA 31 E 01/06/2016 PARA TRATA DE REFERENTE AO PROTOCOLO DE PROJETOS DE VIDIOMONITORAMENTE E ACOMPANHAR PROJETO DE ARQUISICAO DE TUBOS NA ALE/RO. ) 00175 - 30/05/2016 - ANGELO CARRARA (VEREADOR 1o SECRETARIO) - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (PAGAMENTO CONCERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIA E AO MUNICIPIO DE PORTO VELHO-RO NODIA 01 E 02/05/2016 PARA TRATA DE ASSUNTOS JUNTO AO SIND-SAUDE E ALE/RO. ) 00174 - 30/05/2016 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$655,71 - R$655,71 - R$655,71 - (PAGAMENTO CONCERENTE A CONCESSAO DE 1 DIARIA E 1/2 MEIA AO MUNIC.DE PORTO VELHO-RO NO DIA 30/05/2016 ) 00173 - 23/05/2016 - JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) - R$655,71 - R$655,71 - R$655,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA E 1/2 MEIA AO PROC.JURIDICO DO LEGISLATIVO AFIM DO MESMO TRATAR DE ASSUNTOS TECNICOS JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. PORTO VELHO-RO DE 24 A 25/05/2015 ) 00172 - 23/05/2016 - MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS - R$1.520,00 - R$1.520,00 - R$1.520,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO PAA S/FLs LICENCA PREMIO EM PECUNIA DA SERVIDORA DE CARGO EFETIVO REFERENTE NO MES DE MAIO/16 CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL ) 00171 - 23/05/2016 - MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS - R$6.675,82 - R$6.675,82 - R$6.675,82 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA DE LICENCA PREMIO EM PECUNIA DA SERVIDE CARGO EFETIVO REFERENTE NO MES DE MAIO/16 CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL ) 00170 - 17/05/2016 - INSS - R$1.662,36 - R$1.662,36 - R$1.662,36 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA MES MAIO/2016 DOS SERVIDORES DE CARGOCOMISSIONADOS REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL ) 00169 - 17/05/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$350,00 - R$350,00 - R$350,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA MES MAIO/2016 DOS SERVIDORES DE CARGOCOMISSIONADOS REFERENTE A AUXILIO SAUDE CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL ) 00168 - 17/05/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.210,00 - R$4.210,00 - R$4.210,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO NA FOLHA MES MAIO/2016 DOS SERVIDORES DE CARGOCOMISSIONADOS O AUXLIO ALIMENTACAO CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL ) 00167 - 17/05/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$7.916,00 - R$7.916,00 - R$7.916,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DA FOLHA MES AMIO/2016 DOS SERVIDORES DE CARGOCOMISSIONADOS COM DESCONTO REF. A EMPRESTIMOS IRRF E ENCAGOS SOCIAIS CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL ) 00166 - 17/05/2016 - INSS - R$6.008,75 - R$6.008,75 - R$6.008,75 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO INSS PARTE EMPREGADOR SOBRE A FLS SERVIDOREFETIVOS NO MES MAIO/2016 CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00165 - 17/05/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$3.150,00 - R$3.150,00 - R$3.150,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO AO P. AUX. SAUDE FLs DOS SERVIDORES DE CARGOEFETIVOS NO MES MAIO/2016 CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00164 - 17/05/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$11.990,00 - R$11.990,00 - R$11.990,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO AO P. AUX. ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DE CARGOEFETIVOS NO MES MAIO/2016 CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00163 - 17/05/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.373,89 - R$2.373,89 - R$2.373,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO 1/3 MES MAIO/2016 DOS SERVIDORES DE CARGOSEFETIVOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00162 - 17/05/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$28.613,09 - R$28.613,09 - R$28.613,09 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DA FOLHA MES MAIO/2016 DOS SERVIDORES DE CARGOEFETIVOS COM DESCONTO REF. A PENSAO, IRRF, EMPRETIMOS E ENCARGOS SOSICIAISCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00161 - 17/05/2016 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO INSS EMPREGADOR FOLHA MES MAIO DE 2016 REFERENTE AOS VCTS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES CONFOREM DADOS E ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00160 - 17/05/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA MES DE MAIO DE 2016 REFERENTE AOS VCTS DOPS SUBSIDIOS DOS VEREADORES COM DESCONTO REF. A PENSAO ALIMENTICIAEMPRESTIMOS, IRRF E ENCARGOS SOCIAIS, EM CONFORMEIDADES COM OS ANEXOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL) 00159 - 17/05/2016 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$1.092,85 - R$1.092,85 - R$1.092,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSAO E 2-1/2(DUAS/MEIA)DIARIA PARA A CIDA-DE PORTO VELHO-RO CUJO OBJETIVO E PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE O V FORUM DE DIREI-REITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO APLICADO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS: A SUSTENTABILIDADE COMO) 00158 - 17/05/2016 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$1.092,85 - R$1.092,85 - R$1.092,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSAO E 2-1/2(DUAS/MEIA)DIARIA PARA A CIDA-DE PORTO VELHO-RO CUJO OBJETIVO E PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE O V FORUM DE DIREI-REITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO APLICADO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS: A SUSTENTABILIDADE COMO) 00157 - 17/05/2016 - MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS - R$1.092,85 - R$1.092,85 - R$1.092,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSAO E 2-1/2(DUAS/MEIA)DIARIA PARA O CIDADE DE PORTO VELHO-RO CUJO OBJETIVO E PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE O V FORUM DE DI-REITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO APLICADO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS: A SUSTENTABILIDADE COMO ) 00156 - 17/05/2016 - VANIA BRAZ SOARES - R$1.092,85 - R$1.092,85 - R$1.092,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSAO E 2-1/2(DUAS/MEIA)DIARIA PARA O CIDADE DE PORTO VELHO-RO CUJO OBJETIVO E PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE O V FORUM DE DI-REITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO APLICADO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS: A SUSTENTABILIDADE COMO ) 00155 - 17/05/2016 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$1.092,85 - R$1.092,85 - R$1.092,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A CONCESSAO E 2-1/2(DUAS/MEIA)DIARIA PARA O CIDADE DE PORTO VELHO-RO CUJO OBJETIVO E PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE O V FORUM DE DI-REITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO APLICADO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS: A SUSTENTABILIDADE COMO ) 00154 - 11/05/2016 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$218,57 - R$218,57 - R$218,57 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.A UMA SOLICITACAO DE 1/2(MEIA)DIARIA COMPLEMENTARVIA FONE PELO SR. PRESIDENTE DO LEGISLATIVO EM 11/05 REFERENTE AOS DIAS 10, 11 E12/05/2016. ) 00153 - 09/05/2016 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$437,14 - R$437,14 - R$437,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA AO PORTO VELHO/ROPARA OS DIAS 10-11 E 12/2016, AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO, DIARIAS ESSA QUECOMPLEMENTACAO AS DIARIAS RECEBIDAS NO DIA 4 E 5/05/16, E COMO O MESMO NAOPODE VIAJAR NO NESTA D) 00152 - 06/05/2016 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$1.092,85 - R$1.092,85 - R$1.092,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS E 1/2 AO MO-TORISTA, A FIM DO MESMO DESLOCAR-SE A PORTO VELH-RO COM OBJETIVANDO ESTAR CONDU-ZINDO OS SR. VEREADOR GILMAR E JORGE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SESAU, SEA-GRI, CASA CIVIL) 00151 - 06/05/2016 - JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA - R$1.092,85 - R$1.092,85 - R$1.092,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS E 1/2 AO VE-ADOR ACIMA A FIM DO MESMO DESLOCAR-SE A PORTO VELH-RO COM OBJETIVANDO TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SESAU, SEAGRI, DER/RO, DENIT,CASA CIVIL E ALE/R) 00150 - 06/05/2016 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$1.092,85 - R$1.092,85 - R$1.092,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS E 1/2 AO VE-ADOR PRESIDENTE A FIM DO MESMO DESLOCAR-SE A PORTO VELH-RO OBJETIVANDO TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SESAU, SEAGRI, DER/RO, DENIT, CASA CIVIL E ALE) 00149 - 04/05/2016 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$140,00 - R$140,00 - R$140,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MAO OBRA MECANICA P/OVEICULO CAMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778, CONFORME ORCAMENTE 127542 EMITIDOEM 02/05/2016, JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET. SOLICITADO PELA PRESIDENCIA E DEVIDAMENTE AUTORIZADO) 00148 - 04/05/2016 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$533,34 - R$533,34 - R$533,34 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OVEICULO CAMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778, CONFORME ORCAMENTE 127542 EMITIDOEM 02/05/2016, JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET. SOLICITADO PELA PRESIDENCIA E DEVIDAMENTE AUTORIZADO) 00147 - 04/05/2016 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$655,71 - R$655,71 - R$655,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA E 1/2 AO MOTORISTAACIMA QUALIFICADO ACIMA, PARA O SEU DESLOCAMENTO AO MUNIC. DE PORTO VELHO-RO DIA04 E 05/05/2016, CUJO OBJETIVO ESTAR CONDUZINDO OS SR.VEREADORES CARRARA E RONALDO PARA TRATAR ) 00146 - 04/05/2016 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$655,71 - R$655,71 - R$655,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA E 1/2 AO VEREADORACIMA QUALIFICADO ACIMA, PARA O SEU DESLOCAMENTO AO MUNIC. DE PORTO VELHO-RO DIA04 E 05/05/2016, CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.JUNTO AOS ORGAO E SEC) 00145 - 04/05/2016 - ANGELO CARRARA (VEREADOR 1o SECRETARIO) - R$655,71 - R$655,71 - R$655,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA E 1/2 AO VEREADORACIMA QUALIFICADO ACIMA, PARA O SEU DESLOCAMENTO AO MUNIC. DE PORTO VELHO-RO DIA04 E 05/05/2016, CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.JUNTO AOS ORGAO E SEC) 00144 - 04/05/2016 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$180,00 - R$180,00 - R$180,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DSERVICOS DE SUBSTITUICAO E MANUTENCAO DEVEICULOS DO PODER LEGISLATIVO. ) 00143 - 04/05/2016 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$2.714,00 - R$2.714,00 - R$2.714,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUECAO DEVEICULOS (PECAS DE REPOSICAO) DO PODER LEGISLATIVO. ) 00142 - 03/05/2016 - MAZZA MAZZA LTDA - ME - R$4.911,40 - R$4.911,40 - R$4.911,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO NA EXECUCAO DOS TRABALHOS REALIZADOS PODER LEGISLATIVO. ) 00141 - 03/05/2016 - MAZZA MAZZA LTDA - ME - R$1.119,00 - R$1.119,00 - R$1.119,00 - (CAIXAS DE CANETA ESFEROG.PRETA TRANSPARENTECAIXAS DE CANETA ESFEROG. AZUL TRANSPARENTETUBOS DE COLA BRANCA DE 37gCAIXAS DE CLIP'S GRANDECAIXAS DE CLIP,S MEDIOCAIXAS DE CLIP,S PEQUENO ) 00140 - 03/05/2016 - JUAREZ VELOSO PEREIRA - R$2.045,50 - R$610,50 - R$610,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA CONCERNENTE A LAVA-GEM DOS VEICULO DO PODER LEGISLTIVO. ) 00139 - 02/05/2016 - CORREIA E PORFIRIO LTDA EPP - R$1.540,00 - R$1.540,00 - R$1.540,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICAPARA O SERVIDOR DO PODER LEGISLATIVO ) 00138 - 02/05/2016 - UZZY COMERCIO DE IMPORTACOES E REPRESENTACOES LTDA - R$4.640,00 - R$4.060,00 - R$4.060,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO MUITIMIDIA PARA NOPERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2016, CONFOREM PARECER DA EMITIDO PELA ASSESSORIA JU-RIDICA SOBRE No 008/2016 DE 27/04/2016. ) 00137 - 26/04/2016 - JEEDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GEN ALIMENTICIO - R$234,88 - R$234,88 - R$234,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PROD. LIM-ZA E HIGIENE)PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO CONFORME JUTIFICATIVAS E MEMORANDODO DIRECAO DEFIRIDO PELA PRESIDENCIA DESTA CASA. ) 00136 - 26/04/2016 - JEEDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GEN ALIMENTICIO - R$62,98 - R$62,98 - R$62,98 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(COPA E COZINHA) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO CONFORME JUTIFICATIVAS E MEMORANDODO DIRECAO DEFIRIDO PELA PRESIDENCIA DESTA CASA. ) 00135 - 26/04/2016 - JEEDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GEN ALIMENTICIO - R$224,10 - R$224,10 - R$224,10 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(GEN ALIMENTICIO) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO CONFORME JUTIFICATIVAS E MEMORANDODO DIRECAO DEFIRIDO PELA PRESIDENCIA DESTA CASA. ) 00134 - 26/04/2016 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$25,40 - R$25,40 - R$25,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(FERRAMENTAPARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO CONFORME JUTIFICATIVAS E MEMORANDODO DIRECAO DEFIRIDO PELA PRESIDENCIA DESTA CASA. ) 00133 - 26/04/2016 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$260,00 - R$260,00 - R$260,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(ELETRICOE ELETRONIC0)PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO CONFORME JUTIFICATIVAS E MEMORANDODO DIRECAO DEFIRIDO PELA PRESIDENCIA DESTA CASA. ) 00132 - 26/04/2016 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$205,90 - R$205,90 - R$205,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO( HIGIENEE LIMPEZA) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO CONFORME JUTIFICATIVAS E MEMORANDODO DIRECAO DEFIRIDO PELA PRESIDENCIA DESTA CASA. ) 00131 - 26/04/2016 - COMERCIAL CASULA LTDA - R$163,02 - R$163,02 - R$163,02 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO CONFORME JUTIFICATIVAS E MEMORANDODO DIRECAO DEFIRIDO PELA PRESIDENCIA DESTA CASA. ) 00130 - 26/04/2016 - WAGNER ROCHA DA SILVA ME - R$1.008,00 - R$1.008,00 - R$1.008,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRICOSE ELETRONIC) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO CONFORME JUTIFICATIVAS E MEMORANDODO DIRECAO DEFIRIDO PELA PRESIDENCIA DESTA CASA. ) 00129 - 26/04/2016 - WAGNER ROCHA DA SILVA ME - R$612,04 - R$612,04 - R$612,04 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(HIGIENEE LIMPEZA) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO CONFORME JUTIFICATIVAS E MEMORANDODO DIRECAO DEFIRIDO PELA PRESIDENCIA DESTA CASA. ) 00128 - 26/04/2016 - WAGNER ROCHA DA SILVA ME - R$207,75 - R$207,73 - R$207,73 - (GARRAFA TERMICA DE 2 LitrosBALDES TIPO PEDREIRO DE 12 LitrosLIXEIRAS DE PLASTICOS TELADO DE 10 LitrosGUARDANAPOS EM TECIDO ) 00127 - 26/04/2016 - WAGNER ROCHA DA SILVA ME - R$780,00 - R$780,00 - R$780,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROALIMENTICIO) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO CONFORME JUTIFICATIVAS E MEMORANDODO DIRECAO DEFIRIDO PELA PRESIDENCIA DESTA CASA. ) 00126 - 26/04/2016 - WAGNER ROCHA DA SILVA ME - R$514,00 - R$514,00 - R$514,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROALIMENTICIO) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO CONFORME JUTIFICATIVAS E MEMORANDODO DIRECAO DEFIRIDO PELA PRESIDENCIA DESTA CASA. ) 00125 - 26/04/2016 - WAGNER ROCHA DA SILVA ME - R$316,80 - R$316,80 - R$316,80 - (AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOGAS DE COZINHA DE 13 Kg ) 00124 - 25/04/2016 - VALTER PAZINATTO (VIGIA) - R$1.980,00 - R$1.980,00 - R$1.980,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUX. ALIMENTACAO S/LICENCA PREMIOPREMIO CONVERTIDA EM PECUNIA DEVIDAMENTE AUTORIZADA NESTA DATA CONFORMA DADOSDO DPTO PESSOAL ) 00123 - 25/04/2016 - VALTER PAZINATTO (VIGIA) - R$3.693,12 - R$3.693,12 - R$3.693,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO CONVERTIDA EMPECUNIA DEVIDAMENTE AUTORIZADA NESTA DATA CONFORMA DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00122 - 14/04/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.800,00 - R$1.800,00 - R$1.800,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUX. SAUDE S/FOLHA DOS SERV.C/EFETIVOS NO ABRIL 2016,CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00121 - 14/04/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$9.850,00 - R$9.850,00 - R$9.850,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUX. ALIMENTACAO S/FOLHA DOS SERV.C/EFETIVOS NO ABRIL 2016,CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00120 - 14/04/2016 - INSS - R$6.267,27 - R$6.267,27 - R$6.267,27 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR S/A FOLHA DOS SERV.C/EFETIVOS NO ABRIL 2016,CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00119 - 14/04/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$29.844,18 - R$29.844,13 - R$29.844,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VCTs SOBRE A FOLHA DOS SERV.C/EFETIVOS NO ABRIL 2016,CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00118 - 14/04/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$200,00 - R$200,00 - R$200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO SAUDE SOBRE A FOLHA DOSSERV. C/COMISSIONADOS NO ABRIL 2016,CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00117 - 14/04/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$3.210,00 - R$3.210,00 - R$3.210,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUX. ALIMENTACAO SOBRE A FOLHA DOSSERV. C/COMISSIONADOS NO ABRIL 2016,CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00116 - 14/04/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.555,54 - R$1.555,54 - R$1.555,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGO DO FERIAS IND. ABONO FERIAS E 1/3 S/FOLHA DOSERV. C/COMISSIONADOS NO ABRIL 2016,CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00115 - 14/04/2016 - INSS - R$1.849,02 - R$1.849,02 - R$1.849,02 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR S/A FOLHA DOS SERV.C/COMISSIONADOS NO ABRIL 2016,CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00114 - 14/04/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.804,88 - R$7.916,00 - R$7.916,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERV. COMISSIONADO NO MESABRIL 2016,CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00113 - 14/04/2016 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS FOLHA DOS VEREADORES NO MESABRIL 2016, PARTE EMPREGADOR CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00112 - 14/04/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES NO MESABRIL 2016, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00111 - 14/04/2016 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$692,00 - R$692,00 - R$692,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO SERVICOS NECESSARIA A MANUTECAO DO VEICULOCAMINHONET S10 PLACA NDG 9778 DO PODER LEGISLATIVO CONFORME ORCAMENTO AUTORIZADOPELO SR. PRESIDENTE DESTE PODER, REALIZANDO JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET.ORCAMENTO 35426 E 35704) 00110 - 14/04/2016 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$1.721,90 - R$1.721,90 - R$1.721,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PECAS NECESSARIA A MANUTECAO DO VEICULOCAMINHONET S10 PLACA NDG 9778 DO PODER LEGISLATIVO CONFOREM ORCAMENTO AUTORIZADOPELO SR. PRESIDENTE DESTE PODER, REALIZANDO JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET.ORCAMENTO 35426 E 3570) 00109 - 14/04/2016 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$1.311,42 - R$1.311,42 - R$1.311,42 - (IMPORTANCIA EMPENHADA P/PGTO DE 3 DIARIAS AO MOTORISTA DO LEGISLATIVO AO MUNICIPPORTO VELHO/RO P/OS DIAS 18, 19 20/04/2016, A FIM DE OS MESMO POSSA ESTAR CONDU-ZINDO O SR.PRESIDENTE E ASS. JURIDICO DO LEGISLTIVO PARA TRTAR DE ASSUNTOS JUNTOA SECRETARIAS E) 00108 - 14/04/2016 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$1.311,42 - R$1.311,42 - R$1.311,42 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO MUNICIPIO DEPORTO VELHO/RO P/OS DIAS 18, 19 20/04/2016, A FIM DE OS MESMO POSSA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS SECRETARIAS E ORGAOS DOESTADO. ) 00107 - 14/04/2016 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$1.311,42 - R$1.311,42 - R$1.311,42 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO MUNICIPIO DEPORTO VELHO/RO P/OS DIAS 18, 19 20/04/2016, A FIM DE OS MESMO POSSA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS SECRETARIAS E ORGAOS DOESTADO. ) 00106 - 14/04/2016 - NEEMIAS PEREIRA FERREIRA - R$437,14 - R$437,14 - R$437,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIAS AO MUNICIPIO DEROLIM DE MOURA/RO PARA O DIA 15/04/2016, A FIM DE O MESMO POSSA TRATAR ASSUNTOSDA RONDONIA RURAL SHOW JUNTO A UCAVER/RO ) 00105 - 14/04/2016 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$437,14 - R$437,14 - R$437,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIAS AO MUNICIPIO DEROLIM DE MOURA/RO PARA O DIA 15/04/2016, A FIM DE O MESMO POSSA TRATAR ASSUNTOSDA RONDONIA RURAL SHOW JUNTO A UCAVER/RO ) 00104 - 14/04/2016 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$437,14 - R$437,14 - R$437,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIAS AO MUNICIPIO DEBURIRIS-RO PARA O DIA 15/04/2016, A FIM DE O MESMO POSSA TRATAR ASSUNTOS JUNTOA CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS. ) 00103 - 12/04/2016 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO MUNICIPIO DEPORTO VELH-RO PARA OS DIAS 13, 14 E 15/04/2016, A FIM DE A MESMA POSSA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO EALE/RO; ) 00102 - 08/04/2016 - MERCONORTE DIST. DE FERRAGENS LTDA - R$70,00 - R$70,00 - R$70,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVICOS NECESSARIA A MANUTECAODE UMA ROCADEIRA MARCA STHIL MODELO F220 DA CAMARA MUNICIPAL ) 00101 - 08/04/2016 - MERCONORTE DIST. DE FERRAGENS LTDA - R$368,24 - R$368,24 - R$368,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PECAS NECESSARIA A MANUTECAODE UMA ROCADEIRA MARCA STHIL MODELO F220 DA CAMARA MUNICIPAL ) 00100 - 04/04/2016 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO MUNICIPIO DEPORTO VELHO-RO DIA 04 A 05/04/16, AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO A FIM DO MESMOESTAR TRATANDO DE ASSUNTOS JUNTO AO DER/RO E ALE/RO. ) 00099 - 04/04/2016 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$655,71 - R$655,71 - R$655,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA E 1/2 AO MUNICIPIODE PORTO VELHO-RO DIA 05-06 E 07/04/16, AO MOTORISTA DO LEGISLATIVO ACIMA QUALI-FICADO CUJO OBJETIVO E CONDUZIR OS SR. VEREADORES ATE A CAPITAL DO ESTADO ) 00098 - 04/04/2016 - AILTON FERREIRA (VEREADOR) - R$1.311,42 - R$1.311,42 - R$1.311,42 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO MUNICIPIODE PORTO VELHO-RO DIA 05-06 E 07/04/16, CUJO O BJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS JUN-TO AOS SEGUINTES ORGAOS: SEDUC/RO, DER/RO, DENIT/RO E ALE/RO. ) 00097 - 04/04/2016 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$1.311,42 - R$1.311,42 - R$1.311,42 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO MUMUNIC.DE PORTO VELH-RO DIA 05-06 E 07/04/2016, CUJO O BJETIVO A TRATR DE ASSUNTOS JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS: SEDUC/RO, DER/RO, DENIT/RO E ALE/RO. ) 00096 - 29/03/2016 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$1.980,00 - R$1.980,00 - R$1.980,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO P.A.A S/LICENCA PREMIO TRANSFORMADA EMPECUNIA CONFORME ANEXO DO DEPTO PESSOAL ) 00095 - 29/03/2016 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$6.997,62 - R$6.997,62 - R$6.997,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PARAMENTO DE LICENCA PREMIO TRANSFORMADA EM PECUNIA CONFORME ANEXO DO DEPTO PESSOAL ) 00094 - 29/03/2016 - V TOMAS NETO CIA LTDA - R$300,00 - R$300,00 - R$300,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ISTALACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE MELHORIASNO REFEITORIO E COZINHA DO PODER LEGISLATIVO ) 00093 - 29/03/2016 - V TOMAS NETO CIA LTDA - R$556,80 - R$556,80 - R$556,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE MANUTENCAOOU MELHORIAS DE BENS IMOVEIS PARA O PODER LEGISLATIVO ) 00092 - 29/03/2016 - NEEMIAS PEREIRA FERREIRA - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (IMPORTANCIA P/PAGAMENTO DE 2 DIARIAS AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA QUALIFICADONECESSARIO AO SEU DESLOCAMENTO COM MUNIC. DE PORTO VELHO-RO DE 30 A 31/03/2016OBJETIVANDO ACOMPNHAR AS SR. VEREADORES, CARRARA, RONALDO E ALFREDO, OS QUAISESTARAO TRATANDO DE A) 00091 - 29/03/2016 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (IMPORTANCIA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADONECESSARIO AO SEU DESLOCAMENTO COM MUNIC. DE PORTO VELHO-RO DE 30 A 31/03/2016OBJETIVANDO TRATAR DE ASSSUNTOS JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS: TRIBUNAL DE CONTASALE/RO E SIND SAUDE.) 00090 - 29/03/2016 - ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (IMPORTANCIA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADONECESSARIO AO SEU DESLOCAMENTO COM MUNIC. DE PORTO VELHO-RO DE 30 A 31/03/2016OBJETIVANDO TRATAR DE ASSSUNTOS JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS: TRIBUNAL DE CONTASALE/RO E SIND SAUDE.) 00089 - 29/03/2016 - ANGELO CARRARA (VEREADOR 1o SECRETARIO) - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (IMPORTANCIA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADONECESSARIO AO SEU DESLOCAMENTO COM MUNIC. DE PORTO VELHO-RO DE 30 A 31/03/2016OBJETIVANDO TRATAR DE ASSSUNTOS JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS: TRIBUNAL DE CONTASALE/RO E SIND SAUDE.) 00088 - 21/03/2016 - JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA - R$874,28 - R$655,71 - R$655,71 - (IMPORTANCIA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADONECESSARIO AO SEU DESLOCAMENTO COM MUNIC. DE PORTO VELHO-RO DE 22 A 23/03/2016OBJETIVANDO TRATAR DE ASSSUNTOS JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS: SEAS, SEDUC, SEAGRITCE/RO, CAMARA MUNI) 00087 - 21/03/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$176,00 - R$176,00 - R$176,00 - (IMPORTANCIA P/PAGAMENTO DE DIFENCA A MENOR S/FOLHA SERV. COMISSIONADOS NO MESMAR/2016 CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00086 - 21/03/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$200,00 - R$200,00 - R$200,00 - (IMPORTANCIA P/PAGAMENTO DO AUX. SAUDE FOLHA SERV. COMISSIONADOS NO MESMAR/2016 CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00085 - 21/03/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$3.210,00 - R$3.210,00 - R$3.210,00 - (IMPORTANCIA P/PAGAMENTO DO IAUX. ALLIMENTACA FOLHA SERV. COMISSIONADOS NO MESMAR/2016 CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00084 - 21/03/2016 - INSS - R$1.662,36 - R$1.662,36 - R$1.662,36 - (PAGAMENTO CONCERNENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR S/A FOLHA DOS SERVDE CARGOS COMISSIONADOS MES MAR/2016, CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL ) 00083 - 21/03/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$7.740,00 - R$7.740,00 - R$7.740,00 - (IMPORTANCIA P/PAGAMENTO DOS VCTS FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS NO MESMAR/2016 CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00082 - 21/03/2016 - INSS - R$6.407,77 - R$6.407,77 - R$6.407,77 - (IMPORTANCIA P/PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOS FLs SERVIDORES EFETIVOS NO MESMAR/2016 CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00081 - 21/03/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.000,00 - R$2.000,00 - R$2.000,00 - (IMPORTANCIA P/PAGAMENTO DO AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MESMAR/2016 CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00080 - 21/03/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$9.850,00 - R$9.850,00 - R$9.850,00 - (PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MESMAR/2016 CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00079 - 21/03/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$30.513,14 - R$30.513,14 - R$30.513,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VCTs CONCERNENTE A FL MES MAR/2016DOS SERV. DE C/EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00078 - 21/03/2016 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS EMPREGADOR S/FOLHA MES MAR/2016DOS VEREADORES CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00077 - 21/03/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES MAR/2016 DE SUBSIDIOSDOS VEREADORES CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00076 - 21/03/2016 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$874,28 - R$874,28 - R$874,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTAA PORTO VELHO-RO 22, 23 E 24/03/16, CUJA SAIDA A PARTIR DAS 14:00 Hs DO DIA 22OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS SEGUINTES ORGAO: SEAS, SEDUC, DER/RO,TCE/RO, CAMARA MUNIC. PV) 00075 - 21/03/2016 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$1.311,42 - R$1.311,42 - R$1.311,42 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONCERNENTE a CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO MUNIC. DEPORTO VELHO-RO 22, 23 E 24/03/16, CUJA SAIDA A PARTIR DAS 14:00 Hs DO DIA 22OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS SEGUINTES ORGAO: SEAS, SEDUC, DER/RO,TCE/RO, CAMARA MUNIC. PV) 00074 - 17/03/2016 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$437,14 - R$437,14 - R$437,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE a CONCESSAO DE 01 DIARIASAO MUNICIPIO DE VILHENA-RO NO DIA 17/03/16, AO MOTORISTA DO LEGISLATIVO ACIMAQUALIFICADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO C/VEREADORES GILMAR MOURA JUNTO AODER/RO. ) 00073 - 17/03/2016 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$437,14 - R$437,14 - R$437,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE a CONCESSAO DE 01 DIARIASAO MUNICIPIO DE VILHENA-RO NO DIA 17/03/2016, OBJETIVANDO O TRATAR DE ASSUNTOSREF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS JUNTO AO DER/RO ) 00072 - 17/03/2016 - VANIA BRAZ SOARES - R$200,00 - R$200,00 - R$200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE DE SERVICOSATRAVES DE CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS ) 00071 - 17/03/2016 - VANIA BRAZ SOARES - R$1.800,00 - R$1.443,16 - R$1.443,16 - (PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ATRAVES DE SUPRIMENTOS DEFUNDOS ) 00070 - 17/03/2016 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$218,57 - R$218,57 - R$218,57 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE DE 1/2 DIARIA AO VEREADRORACIMA QUALIFICADO NECESSARIO DEVIDO A PERMANENECIA DO MESMO EM PVH-RO PORADIAMENTO DE AUDIENCIA COM CONSELHEIRO DO TCE/RO ) 00069 - 17/03/2016 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$218,57 - R$218,57 - R$218,57 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE DE 1/2 DIARIA AO VEREADRORACIMA QUALIFICADO NECESSARIO DEVIDO A PERMANENECIA DO MESMO EM PVH-RO PORADIAMENTO DE AUDIENCIA COM CONSELHEIRO DO TCE/RO ) 00068 - 15/03/2016 - ALEX CRISTIANO FLoR (DIRETOR CONTABIL) - R$437,14 - R$437,14 - R$437,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE DE 1 DIARIA AO CONTADOR DOLEGISLATIVO ACIMA QUALIFICADO NECESSARIO AO SEU DESLOCAMENTO AO MUNIC. DE PORTOVELHO-RO DIA 16/03/16 P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROTOCOLO DE PENDENCIASE JUSTIFICATIVAS) 00067 - 15/03/2016 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$437,14 - R$437,14 - R$437,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE DE 1 DIARIA E 1/2 MEIAAO VEREDOR ACIMA QUALIFICADO NECESSARIO AO SEU DESLOCAMENTO AO MUNIC. DEPVH-RO DIA 16/03/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE/RO, DER,ASSEMBLEIA E DEMAIS SECRETARIAS ) 00066 - 15/03/2016 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$655,97 - R$655,97 - R$655,97 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE DE 1 DIARIA E 1/2 MEIAAO VEREDOR ACIMA QUALIFICADO NECESSARIO AO SEU DESLOCAMENTO AO MUNIC. DEPVH-RO DIA 16/03/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE/RO, DER,ASSEMBLEIA E DEMAIS SECRETARIAS ) 00065 - 11/03/2016 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$1.844,15 - R$1.844,15 - R$1.844,15 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE A LICITACAO PARA AQUISICAODE COMBUSTIVEL PARA BASTECIMENTOS DO VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO LEGISLATIVO ) 00064 - 11/03/2016 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$11.620,00 - R$11.620,00 - R$11.620,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE A LICITACAO PARA AQUISICAODE COMBUSTIVEL PARA BASTECIMENTOS DO VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO LEGISLATIVO ) 00063 - 04/03/2016 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$1.311,43 - R$1.311,43 - R$1.311,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIA AO ASS.JURIDICO DOLEGISLATIVO ACIMA QUALIFICAD OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO, DIAS08 A 10/03/16 P/PARTICIPAR DAS OFICINAS REALIZADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS/RO DE07 A 11/03/2016MU) 00062 - 04/03/2016 - VANIA BRAZ SOARES - R$1.530,00 - R$1.530,00 - R$1.530,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 3 1/2DIARIAS E MEIAA DIR.ADM. ACIMA QUALIFICADA OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO, DIAS 08 E10/03/16 P/PARTICIPAR DAS OFICINAS REALIZADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS/RO DE07 A 11/03/2016MUNICIPIO ) 00061 - 04/03/2016 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$1.311,43 - R$1.311,43 - R$1.311,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO VER/PRESIDENTEACIMA QUALIFICADO OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO, DIAS 08 E 10/3/16P/PARTICIPAR DAS OFICINAS REALIZADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS/RO DE 07 A 11/03/16MUNICIPIO JUNTO) 00060 - 04/03/2016 - ALEX CRISTIANO FLoR (DIRETOR CONTABIL) - R$635,84 - R$635,84 - R$635,84 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO SERV.EFETIVOSACIMA QUALIFICADO OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO, DIAS 07 E 08/03/2016 PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS REALIZADAS PELO ESCON-ESCOLA SUPERIOR DE CON-TAS DO TCE/RO QUE ) 00059 - 01/03/2016 - EDINALDO RUBENS DE SOUZA - R$218,57 - R$218,57 - R$218,57 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIAS AO ASSESSOR DE GAB/PRESIDENCIA OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO DE 01 A 03/3/2016O QUAL ESTARA ASSESSERONDO OS SR. VEREADORES AILTON, JORGE, RONALDO E GILMAR OS ESTARAO TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOM) 00058 - 29/02/2016 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$437,14 - R$437,14 - R$437,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALI-FICADO PARA CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 01,0203/03/16, A FIM DO MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOSORGAOS E SECRETARI) 00057 - 29/02/2016 - JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA - R$655,71 - R$655,71 - R$655,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 1 DIARIA E 1/2 AO VEREADOR ACIMA QUALI-FICADO PARA CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 01,0203/03/16, A FIM DO MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOSORGAOS E SECRETAR) 00056 - 29/02/2016 - AILTON FERREIRA (VEREADOR) - R$655,71 - R$655,71 - R$655,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 1 DIARIA E 1/2 AO VEREADOR ACIMA QUALI-FICADO PARA CUSTEAR DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 01,0203/03/16, A FIM DO MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOSORGAOS E SECRETAR) 00055 - 25/02/2016 - JOFRE E RODRIGUES LTDA - ME (MEGCELL CELULAR) - R$4.510,00 - R$4.510,00 - R$4.510,00 - (SERVICOS DE CONSERTO DO PABXSERVICOS DE REINSTALACAO DO PABXSERVICOS DE INSTALACAO DA REDE TELEFONIA EXTERNA ) 00054 - 23/02/2016 - ALEX CRISTIANO FLoR (DIRETOR CONTABIL) - R$1.980,00 - R$1.980,00 - R$1.980,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE P. AUX. ALIM. S/LICENCA PREMIO EM PECUNIACONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADA CONFORME PROGRAMAMACAO PARA O MES DEFEVEREIRO/2016, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00053 - 23/02/2016 - ALEX CRISTIANO FLoR (DIRETOR CONTABIL) - R$8.266,11 - R$8.266,11 - R$8.266,11 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE LICENCA PREMIO EM PECUNIA CONCEDIDA AOSERVIDOR ACIMA QUALIFICADA CONFORME PROGRAMAMACAO PARA O MES DE FEV/2016CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00052 - 22/02/2016 - ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO VEREADOR ACIMA PARA O DESLOCAMENTO DO MESMO A CIDADE DE PVH-RO DIAS23-24/02/2016, OBJETIVANDO TRATAR DE ASUNTOS JUNTO AOS SEGUINTESORG]AO E SECRETARIAS:SESAU, SEAS,DER,CASA VIVIL,SEAGRE e AL) 00051 - 22/02/2016 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO VEREADOR ACIMA PARA O DESLOCAMENTO DO MESMO A CIDADE DE PVH-RO DIAS23-24/02/2016, OBJETIVANDO TRATAR DE ASUNTOS JUNTO AOS SEGUINTESORG]AO E SECRETARIAS:SESAU, SEAS,DER,CASA VIVIL,SEAGRE e AL) 00050 - 22/02/2016 - ANGELO CARRARA (VEREADOR 1o SECRETARIO) - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO VEREADOR ACIMA PARA O DESLOCAMENTO DO MESMO A CIDADE DE PVH-RO DIAS23-24/02/2016, OBJETIVANDO TRATAR DE ASUNTOS JUNTO AOS SEGUINTESORG]AO E SECRETARIAS:SESAU, SEAS,DER,CASA VIVIL,SEAGRE e ALE/R) 00049 - 22/02/2016 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS NECESSARIO AO CUSTEIO DE DESPE-SAS DO VEREADOR QUALIFICADO ACIMA NECESSARIO AO SEU DESLOCAMENTOA PVH-RO NOS DIAS 23-24/FEV/16 A FIM DO MESMO ESTAR TRATANDO DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A:SESAU,SEAS, DER, CA-) 00048 - 19/02/2016 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS A PORTO VELHO/RODIAS 22 E 23/02/2016, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOS MUNICIPESJUNTO AOS SEGUINTES ORGAO DA CAPITAL: INCRA/RO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. ) 00047 - 19/02/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$200,00 - R$200,00 - R$200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO DO PROG. AUX. SAUDE S/FOLHA FEVEREIRO/2016SERV. DE CARGOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00046 - 19/02/2016 - INSS - R$3.210,00 - R$3.210,00 - R$3.210,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO DO P. AUX. ALIMENTACAO S/FOLHA FEVEREIRO/2016SERV. DE CARGOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00045 - 19/02/2016 - INSS - R$1.662,36 - R$1.662,36 - R$1.662,36 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO DO INSS PARTE EMPREGADOR REF FOLHA FEVEREIRO/16SERV. DE CARGOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00044 - 19/02/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$7.916,00 - R$7.916,00 - R$7.916,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DOS VENCIMENTOS E DESCONTOS REF FOLHA FEVEREIRO/16SERV. DE CARGOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00043 - 19/02/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.600,00 - R$1.600,00 - R$1.600,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUX. SAUDE S/FOLHA FEV/16 DOSSERV. DE CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00042 - 19/02/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$9.850,00 - R$9.850,00 - R$9.850,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUX. ALIMENTACAO S/FOLHA FEV/16 DOSSERV. DE CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00041 - 19/02/2016 - INSS - R$6.098,56 - R$6.098,56 - R$6.098,56 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR S/FOLHA FEV/16 DOSSERV. DE CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00040 - 19/02/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$316,68 - R$316,68 - R$316,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ABO DE FERIAS S/FOLHA FEV/2016 DOSSERV. DE CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00039 - 19/02/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$29.040,81 - R$29.040,81 - R$29.040,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA FEV/2016 DOS SERVIDORES DECARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00038 - 19/02/2016 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR MES FEV/16 DE SUBSIDIOSDORES EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00037 - 19/02/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHA MES FEV/2016 DE SUBSIDIOS DE VEREADORES EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00036 - 02/02/2016 - DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - R$460,73 - R$460,73 - R$460,73 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SEGURO E LICENCIAMENTO ANUAL DOMOTOCLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA NBE 6020, CONFORME TAXAS ANEXOS ) 00035 - 02/02/2016 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$988,90 - R$988,90 - R$988,90 - (IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 DIARIAS 1/2 AO VEREADOR PRESIDENTE AFIM DO MESMO DESLOCAR ATE PORTO VELHO-RO DE 3 A 4/02/16, PARA TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS E SECRETARIAS:Hospital de Base e Joao Paulo,Camara deVereadores, Com) 00034 - 01/02/2016 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$650,00 - R$650,00 - R$650,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS REP. PECAS P/ MANUTECAO DODO VEICULO CAMINHOT S10 RODEIO PLACA NDG 9778, CONFORME ORCAMENTO N.34270DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR ) 00033 - 01/02/2016 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$1.963,66 - R$1.963,66 - R$1.963,66 - (PGTO REFERENTE A PECAS ABAIXO DE MANUT VEICULO S10 PLACA NDG-9778VEDADOR DO PINHAO DIANT.RETENTOR TRAS CAMBIOJUNTA ADAP.CARCACA CX DE TRANSF.ROLAMENTO DIANT. ) 00032 - 01/02/2016 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$9.483,44 - R$9.483,44 - R$9.483,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTECAO DODO VEICULO CAMINHOT S10 RODEIO PLACA NDG 9778, CONFORME ORCAMENTO N.34270DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR ) 00031 - 29/01/2016 - INSS - R$128,25 - R$128,25 - R$128,25 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO INSS EMPREGAR FOLHA COMISSIONADOS NOMEADOMES JAN/2016 CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00030 - 27/01/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$374,00 - R$374,00 - R$374,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO AUX. ALIM. SERV. COMISSIONADOS NOMEADO NOMES JAN/2016 CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00029 - 27/01/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$610,70 - R$610,70 - R$610,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO SERV. COMISSIONADOS NOMEADO NO MES JAN/16CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00028 - 26/01/2016 - NEEMIAS PEREIRA FERREIRA - R$1.186,68 - R$1.186,68 - R$1.186,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 3 DIARIA AO SR.ASS.REL PUBL.E CERIMONIALPARA O DESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-RO E ARIQUEMES/RO DE 27 A 29/JAN/16,PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERSSE DO LEGISLATIVO. ) 00027 - 26/01/2016 - MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS - R$1.186,68 - R$1.186,68 - R$1.186,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 03 DIARIAS AO SR.CONTROLADORA INT.PARA O DESLOCAMENTO DA MESMA A PORTO VELHO-RO E ARIQUEMES/RO DE 27 A 29/JAN/16,PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERSSE DO LEGISLATIVO. ) 00026 - 26/01/2016 - VANIA BRAZ SOARES - R$1.186,68 - R$1.186,68 - R$1.186,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 03 DIARIAS AO SR.DIR. ADM, NECESSARIOAO DESLOCAMENTO DA MESMA A PORTO VELHO-RO E ARIQUEMES/RO DE 27 A 29/JAN/16,PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERSSE DO LEGISLATIVO. ) 00025 - 26/01/2016 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$1.186,68 - R$1.186,68 - R$1.186,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 03 DIARIAS AO SR.PRESIDENTE, NECESSARIOAO DESLOCAMENTO DO MESMO A PORTO VELHO-RO E ARIQUEMES/RO DE 27 A 29/JAN/16,PARATRATR DE ASUNTOS DE INTERSSE DO LEGISLATIVO. ) 00024 - 20/01/2016 - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA - R$1.500,00 - R$1.318,32 - R$1.318,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DESPESAS COM PUBLICACAO DE DOCUMENTOS OUQUALQUER OUS ATOS OFICIAIS DO LEGISLTIVO JUNTO AO ORGAO DE IMPRESA OFICIALDO ESTADO ) 00023 - 20/01/2016 - ROBERTO PEREIRA DE SOUZA(CHEFE DE SEGURANCA) - R$1.980,00 - R$1.980,00 - R$1.980,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO CONCESSAO AUX. ALIMENTACAO S/FOLHA DELICENCA PREMIO A SERV. EFETIVO ACIMA CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00022 - 20/01/2016 - ROBERTO PEREIRA DE SOUZA(CHEFE DE SEGURANCA) - R$5.586,00 - R$5.586,00 - R$5.586,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO CONCESSAO LICENCAO PREMIO EM PECUNIAA SERV. EFETIVO ACIMA CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EM 20/01/2016 ) 00021 - 20/01/2016 - INSS - R$1.440,60 - R$1.440,60 - R$1.440,60 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO INSS PATRONAL S/FOLHA MES JAN/2016, DOSSERVIDORES COMISSIONADOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EM 20/01/2016 ) 00020 - 20/01/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$200,00 - R$200,00 - R$200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO AUX. SAUDE S/FOLHA MES JAN/2016, DOSSERVIDORES COMISSIONADOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EM 20/01/2016 ) 00019 - 20/01/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.550,00 - R$2.550,00 - R$2.550,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO AUX. ALIMENTACAO S/FOLHA MES JAN/2016, DOSSERVIDORES COMISSIONADOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EM 20/01/2016 ) 00018 - 20/01/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$6.860,00 - R$6.860,00 - R$6.860,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO S/FOLHA MES JAN/2016, DOSSERVIDORES COMISSIONADOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EM 20/01/2016 ) 00017 - 20/01/2016 - INSS - R$5.816,32 - R$5.816,32 - R$5.816,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO INSS PATRONAL S/FOLHA MES JAN/2016, DOSSERVIDORES EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EM 20/01/2016 ) 00016 - 20/01/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.800,00 - R$1.800,00 - R$1.800,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO AUX. SAUDE S/FOLHA MES JAN/2016, DOSSERVIDORES EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EM 20/01/2016 ) 00015 - 20/01/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$9.850,00 - R$9.850,00 - R$9.850,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO AUX. ALIMENTACAO S/FOLHA MES JAN/2016, DOSSERVIDORES EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EM 20/01/2016 ) 00014 - 20/01/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$337,33 - R$337,33 - R$337,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO ABONO DE FERIAS FOLHA MES JAN/2016, DOSSERVIDORES EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EM 20/01/2016 ) 00013 - 20/01/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$28.173,55 - R$28.173,55 - R$28.173,55 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOLHA MES JAN/2016, DOS SERVIDORES DECARGOS EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EM 20/01/2016 ) 00012 - 20/01/2016 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA SA FOLHA MES JAN/2016,DE SUBSIDIOS DE VEREADORES CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EM 20/01/2016 ) 00011 - 20/01/2016 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES JAN/2016,DE SUBSIDIOS DOSVEREADORES CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL EM 20/01/2016 ) 00010 - 15/01/2016 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SR.PRESIDENTE DO LEGIS-LATIVO QUANDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 18 E 19/JAN/2016 PARA TRATAR DE ASNTOS JUNTO AO DER/RO DE DEMAIS SECRETARIAS DA CAPITALDO ESTADO. ) 00009 - 05/01/2016 - CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE JI-PARANA- - R$230,00 - R$230,00 - R$230,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE RENOVACAO DE CERTIFICACAO DIGITALA3 CARTAO MAGNETIVO PARA TRANSMISSAO DE DADOS ELETRONICAMENTO AOSORGAO DE VISCALIZACAO. ) 00008 - 05/01/2016 - UZZY TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$2.320,00 - R$2.320,00 - R$2.320,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM UTILIZACAO DOS SERVICOSDE UM LINK DE ACESSO A REDE MUDIAL DE COMPUTADOPRES-INTERNET PELO PERIODO DE120 DIAS, CONFORME CONTRATO 002/2015, EXECUTADO ATRAVES DA MODALIDADECONVITE SOB No 003/2015 E PROCES) 00007 - 05/01/2016 - BANCO DO BRASIL S/A - R$3.000,00 - R$2.639,63 - R$2.639,63 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM UTILIZACAO DOS SERVICOSBANCARIOS DECORRENTES DE SERVICOS PRESTADOSPOR, AO LEGISLTIVO NO EXERCICIO2016 ) 00006 - 05/01/2016 - OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A - R$10.800,00 - R$10.520,68 - R$10.520,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM UTILIZACAO DOS SERVICOS DETELEFONIA FIXAS REF. AS LINHAS (69)3471-2405, 3471-2819 E 3471-2006, PARA O EXERCICIO 2016. ) 00005 - 05/01/2016 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - R$50.000,00 - R$38.000,00 - R$38.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2016. ) 00004 - 05/01/2016 - CRIATTO PUBLICIDADE LTDA - R$20.000,00 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADITIVO CONTRATO 05/2015 CELEBRADO COM ACRIATTO PUBLLICIDADE LTDAPELO PERIODO DE 120 DIARIAS A CONTAR DE 05/01/2016CONFORME TERMO ADITO ANEXO. ) 00003 - 05/01/2016 - TELEFONICA BRASIL S/A - R$15.959,23 - R$12.565,16 - R$12.565,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DA EMPRESA DE TELEFONIA MOVELCOM VIGENCIA ATE 29/07/16, CONFORME CONTRATO PRIMITIVO REFERENTE A LICITACAOMODALIDADE CONVITE SOB.006/2015, PROCESSO 063/2015, CONFORME CONTRATOANEXO. ) 00002 - 05/01/2016 - W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - R$3.600,00 - R$3.600,00 - R$3.600,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADO DE LOCACAO EMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITE DO PORTAL TRANSPARENCIA E CUSTO MENSALCOM HOSPEDAGEM, ADMINISTRACAO TECNICA, SUPORTE TECNICO E GERENCIA E-MAILS.PELO PERIODO EMERGENC) 00001 - 05/01/2016 - COSTA LIMA LTDA - R$28.800,00 - R$28.800,00 - R$28.800,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/CONTRATACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADO DE LOCACAO EMANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA EM CARATER EMERGEN-CIAL PELO PERIODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. ) 00380 - 22/12/2015 - CRIATTO PUBLICIDADE LTDA - R$250,00 - R$250,00 - R$250,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVICOS DE MIDIA PEDIODO DEREFERENTE 12/2015 ) 00379 - 21/12/2015 - MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS - R$966,18 - R$966,18 - R$966,18 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCERSSAO DE 2 DIARIAS E MEIA AOMUNICIPIO DE PVH-RO DIA 22 E 23/12/15, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DEDE INTERESSE DO MUNICIPIO DE DO LEGISLATIVO. ) 00378 - 21/12/2015 - VANIA BRAZ SOARES - R$966,18 - R$966,18 - R$966,18 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCERSSAO DE 2 DIARIAS E MEIA AOMUNICIPIO DE PVH-RO DIA 22 E 23/12/15, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DEDE INTERESSE DO MUNICIPIO DE DO LEGISLATIVO. ) 00377 - 21/12/2015 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$966,18 - R$966,18 - R$966,18 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCERSSAO DE 2 DIARIAS E MEIA AOMUNICIPIO DE PVH-RO DIA 22 E 23/12/15, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DEDE INTERESSE DO MUNICIPIO DE DO LEGISLATIVO. ) 00376 - 15/12/2015 - GUARIENTO CIA LTDA - R$1.470,00 - R$1.470,00 - R$1.470,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO SERVICOS DE BUFFET PARA REALIZACAO DEUMA CONFRATERNIZACAO DO PODER LEGISLTIVO ) 00375 - 15/12/2015 - UZZY COMERCIO DE IMPORTACOES E REPRESENTACOES LTDA - R$176,09 - R$176,09 - R$176,09 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO SERVICO NECESSARIA DE MANUTECAO E INSTACAODA REDE DE INFORMATICA DO PODER LEGISLATIVO ) 00374 - 15/12/2015 - UZZY COMERCIO DE IMPORTACOES E REPRESENTACOES LTDA - R$704,67 - R$704,67 - R$704,67 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO SPECAS NECESSARIA DE MANUTECAO E INSTACAODA REDE DE INFORMATICA DO PODER LEGISLATIVO ) 00373 - 15/12/2015 - E. R. VICENTIN- ME (FOTO STILLUS) - R$300,00 - R$300,00 - R$300,00 - (PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIRADE E INTALACAO APAR CONDICIONADOS ) 00372 - 15/12/2015 - E. R. VICENTIN- ME (FOTO STILLUS) - R$679,58 - R$679,58 - R$679,58 - (DISJUNTOR TRIFASICO DE 25ADISJUNTOR BIFASICO DE 15ALUVAS DE CANO DE COBRE DE 7/85 MTS DE TUBOS DE COBRE DE 5/81 MTs DE TUBOS DE COBRE DE 7/84 MTS DE TUBOS DE COBRE DE 3/8 ) 00371 - 15/12/2015 - CORREIA E PORFIRIO LTDA EPP - R$3.968,50 - R$3.968,50 - R$3.968,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMAMENTECONFORME CARTA CONVITE 008/2015. ) 00370 - 15/12/2015 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$550,00 - R$550,00 - R$550,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O VEICULOCOMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778 JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET ) 00369 - 15/12/2015 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS A CIDADE DEPORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 16 E 17/DEZ/15, PARA TRATAR DE ASSJUNTOS DE INTE-RESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO A ALE/RO E DIARIO OFICIAL ) 00368 - 15/12/2015 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS A CIDADE DEPORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 16 E 17/DEZ/15, PARA TRATAR DE ASSJUNTOS DE INTE-RESSE DO PODER LEGISLATIVO JUNTO A ALE/RO E DIARIO OFICIAL ) 00367 - 15/12/2015 - MAGNO MENDES MACEDO - 3M JARDINAGEM - R$935,84 - R$935,84 - R$935,84 - (IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTECAO E LIMPEZAQUANTO A PODA DE ARVER E MINI EXORIAS DO PATIO DO PODER LEGISLATIVO. ) 00366 - 15/12/2015 - INSS - R$1.414,98 - R$1.414,98 - R$1.414,98 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO INSS EMPREADOR FOLHA DE SERV COMISSIONDOMES DEZEMBRO/2015, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00365 - 15/12/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$200,00 - R$200,00 - R$200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO AUX. SAUDE FOLHA DE SERV COMISSIONDOMES DEZEMBRO/2015, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00364 - 15/12/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.550,00 - R$2.550,00 - R$2.550,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO AUX. ALIMENTACAO FOLHA DE SERV COMISSIONDOMES DEZEMBRO/2015, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00363 - 15/12/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.033,33 - R$1.033,33 - R$1.033,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO ABONO FERIAS S/FOLHA DE SERV COMISSIONDOMES DEZEMBRO/2015, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00362 - 15/12/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$6.738,00 - R$6.738,00 - R$6.738,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO FOLHA S/FOLHA DE SERV COMISSIONDOSMES DEZEMBRO/2015, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00361 - 15/12/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.800,00 - R$1.800,00 - R$1.800,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO AUX. SAUDE S/FOLHA DE SERV EFETIVOMES DEZEMBRO/2015, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00360 - 15/12/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$9.850,00 - R$9.850,00 - R$9.850,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO AUX. ALIMENTACAO S/FOLHA DE SERV EFETIVOMES DEZEMBRO/2015, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00359 - 15/12/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.646,33 - R$5.646,33 - R$5.646,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO INSS EMPRESA FOLHA DE SERV EFETIVOMES DEZEMBRO/2015, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00358 - 15/12/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.368,01 - R$2.368,01 - R$2.368,01 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO ABONO FERIAS FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOMES DEZEMBRO/2015, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00357 - 15/12/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$27.340,12 - R$27.340,12 - R$27.340,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOSMES DEZEMBRO/2015, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00356 - 15/12/2015 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA FOLHA DE SUBSIDIOS DEMES DEZEMBRO/2015, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00355 - 15/12/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES DEZEMBRO/2015, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00354 - 08/12/2015 - PABLO ALVES ROCHA/ERICA DECORACOES - R$6.400,00 - R$6.400,00 - R$6.400,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE DECORACOESNATALINAS. ) 00353 - 07/12/2015 - UZZY TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$580,00 - R$580,00 - R$580,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE SERVICOS DE MANUTECAO LINK DE ACESSO AINTERNET REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/12/2015, CONFORME CARTA CONVITE003/2015 ) 00352 - 07/12/2015 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$390,00 - R$390,00 - R$390,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE SERVICOS DE MANUTECAO NECESSARIAA MANUTECAO DO VEICULO CAMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET ) 00351 - 07/12/2015 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$1.079,19 - R$1.079,19 - R$1.079,19 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO NECESSARIAA MANUTECAO DO VEICULO CAMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET ) 00350 - 03/12/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.230,00 - R$2.230,00 - R$2.230,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO CONCERNENTE AUX. ALLIMENTACAO S/FOLHA DO 13oSALARIO DOS FUNCIONRIOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00349 - 03/12/2015 - INSS - R$1.268,61 - R$1.268,61 - R$1.268,61 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO CONCERNENTE AO INSS EMPREGADOR FOLHA DO 13oSALARIO DOS FUNCIONRIOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00348 - 03/12/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$6.041,00 - R$6.041,00 - R$6.041,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO CONCERNENTE A FOLHA DO 13o SALARIOSDOS FUNCIONRIOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00347 - 03/12/2015 - INSS - R$5.724,93 - R$5.724,93 - R$5.724,93 - (PAGAMENTO DO INSS PART EMPREGADOR FOLHA DO 13o SERV. EFETIVOSEXERCICIO 2015, CONFORMRE DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00346 - 03/12/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$9.850,00 - R$9.850,00 - R$9.850,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO CONCERNENTE A AUX. ALIMENTACAO FOLHA DO 13oSALARIOS DOS FUNCION,RIOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00345 - 03/12/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$27.261,52 - R$27.261,52 - R$27.261,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DA FOLHA DE 13o SALARIO/2015 DOS SERVIDORESEFETIVOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00344 - 03/12/2015 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$1.292,00 - R$1.292,00 - R$1.292,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO CONCERNENTE 400 LITROS DE DIESEL COMUM DE UMTOTAL DE 4000 LITROS LICITCDO MARCO/15 NECESSARIO AO ABASTECIMENTO DOSEQUIPAMENTO DO LEGISLATIVO ) 00343 - 03/12/2015 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$766,00 - R$766,00 - R$766,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO CONCERNENTE AO ADITIVO DE 25% DO TOTAL DE800-LITROS DE GASOLINA COMUM NECESSARIO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS EEQUIPAMENTO DO LEGISLATIVO CONFORME PARACER DA ASESSORIA DATADO DE30/11/2015 ) 00342 - 03/12/2015 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$259,01 - R$259,01 - R$259,01 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE DIAIRAS AO MUNICIPIO DEPORTO VELHO-RO DIA 04/12/2015, COM OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO AOTCE/RO E ALE/RO ) 00341 - 03/12/2015 - VANIA BRAZ SOARES - R$800,00 - R$800,00 - R$800,00 - (PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS ATRAVES DECONTA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ) 00340 - 03/12/2015 - VANIA BRAZ SOARES - R$1.200,00 - R$1.200,00 - R$1.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS ATRAVES DE CONTA DE SUPRIMENTOSDE FUNDOS ) 00339 - 01/12/2015 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - R$6.774,83 - R$6.774,83 - R$6.774,83 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICADO PODER LEGISLTIVO REF. AO PERIODO DE 30/09 A 30/10/15 E 31/10 A31/11/2015 ) 00338 - 30/11/2015 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (PAGAMENTO DE DIARIA ) 00337 - 30/11/2015 - JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (PAGAMENTO DE DIARIA ) 00336 - 30/11/2015 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (PAGAMENTO DE DIARIA ) 00335 - 30/11/2015 - ANGELO CARRARA (VEREADOR 1o SECRETARIO) - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (PAGAMENTO DE DIARIA ) 00334 - 30/11/2015 - ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (PAGAMENTO DE DIARIA ) 00333 - 30/11/2015 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$287,68 - R$287,68 - R$287,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PORTO VELHOACOMPANHANDO O PRESIDENTE. ) 00332 - 30/11/2015 - CORREIA E PORFIRIO LTDA EPP - R$5.140,00 - R$5.140,00 - R$5.140,00 - (EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTEPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL ) 00331 - 27/11/2015 - JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) - R$528,66 - R$528,66 - R$528,66 - (PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DE LICENCA PREMIO ) 00330 - 27/11/2015 - JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) - R$5.934,66 - R$5.934,66 - R$5.934,66 - (PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO CONVERTIDA EM PECUNIAPARA O SERVIDOR JOAO VALDIVINO DOS SANTOS PERIODO AQUISITIVO2005/2010. ) 00329 - 25/11/2015 - PABLO ALVES ROCHA/ERICA DECORACOES - R$6.400,00 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORNAMENTACAONO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL ) 00328 - 25/11/2015 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$80,00 - R$80,00 - R$80,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE SERVICOS REALIZADOSNOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL ) 00327 - 25/11/2015 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$2.026,00 - R$2.026,00 - R$2.026,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE MATERIAL DE CONSUMOSENDO ELES PARA CONSERTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO LEGISLATIVO01 FIAT UNO E 01 CAMIONETE S-10 ) 00326 - 25/11/2015 - MAZZA MAZZA LTDA - ME - R$737,00 - R$737,00 - R$737,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMOA SER UTILIZADO NA ADMINISTRACAO (MATRERIAL DE EXPEDIENTE) ) 00325 - 25/11/2015 - WAGNER ROCHA DA SILVA ME - R$927,07 - R$927,07 - R$927,07 - (importancia que se empenha para pagamento de material de consumo, a serutilizado na administracao (copa/cozinha ) 00324 - 19/11/2015 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$143,84 - R$143,84 - R$143,84 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIAS DE UMTOTAL DE 1 E MEIA, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO DO MOTORISTA DO LEGISLTIVAA PVH-RO DIA 20/11/2015, OBJETIVANDO A ENTREGA DE DOCUMENTO JUNTOS AOTCE/RO. ) 00323 - 19/11/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$200,00 - R$200,00 - R$200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AUX. SAUDE SOBRE FOLHA MESNOVEMEBRO 2015 DOS SERV/COMISSIONADOS EM CONFORMIDADE OS DADOS DODPTO PESSOAL ) 00322 - 19/11/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.550,00 - R$2.550,00 - R$2.550,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AUX. ALIMENTACAO FOLHA MESNOVEMEBRO 2015 DOS SERV/COMISSIONADOS EM CONFORMIDADE OS DADOS DODPTO PESSOAL ) 00321 - 19/11/2015 - INSS - R$1.414,98 - R$1.414,98 - R$1.414,98 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR SOBRE A FOLHA MESNOVEMEBRO 2015 DOS SERV/COMISSIONADOS EM CONFORMIDADE OS DADOS DODPTO PESSOAL ) 00320 - 19/11/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$6.738,00 - R$6.738,00 - R$6.738,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES NOVEMBRO DE 2015DOS SERV/COMISSIONADOS EM CONFORMIDADE OS DADOS DODPTO PESSOAL ) 00319 - 19/11/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.800,00 - R$1.800,00 - R$1.800,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE AO AUXILIO SAUDEFOLHA SERV/EFETIVOS NOVEMBRO/15 EM CONFORMIDADE OS DADOS DODPTO PESSOAL ) 00318 - 19/11/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$9.850,00 - R$9.850,00 - R$9.850,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE AO AUXILIO ALIMENTACAOFOLHA SERV/EFETIVOS NOVEMBRO/15 EM CONFORMIDADE OS DADOS DODPTO PESSOAL ) 00317 - 19/11/2015 - INSS - R$5.646,33 - R$5.646,33 - R$5.646,33 - (PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR FOLHA NOV/15FOLHA EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSAOAL ) 00316 - 19/11/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$3.530,54 - R$3.530,54 - R$3.530,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE A FOLHA MES NOVEMBRO/2015DE SERVIDORES DE C/EFETIVOS COM ABONO DE FERIAS EM CONFORMIDADE OS DADOS DODPTO PESSOAL ) 00315 - 19/11/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$27.340,12 - R$27.340,12 - R$27.340,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE A FOLHA MES NOVEMBRO/2015DE SERVIDORES DE C/EFETIVOS EM CONFORMIDADE COM OS ANEXO DO DPTO PESSOAL ) 00314 - 19/11/2015 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE AO INSS EMPREGADOR FOLHANOV/2015 DE SUBSIDIOS DE VEREADORES EM CONFORMIDADE COM OS ANEXO DO DPTO PESSOAL ) 00313 - 19/11/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE A FOLHA MES DE NOV/2015DE SUBSIDIOS DE VEREADORES EM CONFORMIDADE COM OS ANEXO DO DPTO PESSOAL ) 00312 - 09/11/2015 - NEEMIAS PEREIRA FERREIRA - R$1.186,68 - R$1.186,68 - R$1.186,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS AO ASS DE IMPRENSADO LEGISLTIVO A PVH-RO DE 10 A 12/15, OBJETIVANDO DE ESTAR ACESSORANDO O SR.PRESIDENTE DO LEGISLATIVO O QUAL ESTARA TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO E DO LEGISLTIV) 00311 - 09/11/2015 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$1.186,68 - R$1.186,68 - R$1.186,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS A MUNICIPIO DEPORTO VELHO-RO DE 10 A 12/2015, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSEDO LEGISLATIVO E DO MUNICIPIO JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS: SEAS, TCE/ROE ALE/RO ) 00310 - 05/11/2015 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - R$2.782,78 - R$2.782,78 - R$2.782,78 - (IMPORTANCIA COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICANO PERIODO DE 31/08 A 27/10/2015, CONFORME APRESENTACAO DA FATURAS05/10/2015 ) 00309 - 03/11/2015 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$395,56 - R$395,56 - R$395,56 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO CONCESSAO DE de 01 DIARIA O MOTORISTA DOLEGISLATIVO A FIM DO MESMO DESLOCAR-SE A PVH-RO DIA 03/11/2015, OBJETIVANDOCONDUZIR VEREADORES A CAPITAL. ) 00308 - 27/10/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$761,68 - R$761,68 - R$761,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO CONCESSAO DE ABONO DE FERIAS INDEZATORIOCONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL N/DATA. ) 00307 - 27/10/2015 - ANGELO CARRARA (VEREADOR 1o SECRETARIO) - R$593,34 - R$593,34 - R$593,34 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO CONCESSAO DE 1 1/2 DIARIAS AO MUNICIPIOPORTO VELHO/RO PARA OS DIA(s)28/10/15, CUJO O OBJETIVO DO DESCAMENTO ETRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO E SINDSAUDE/RO ) 00306 - 27/10/2015 - ALEX CRISTIANO FLoR (DIRETOR CONTABIL) - R$575,36 - R$575,36 - R$575,36 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSDAO DE 2 DIARIAS AO MUNICIPIOPORTO VELHO/RO PARA OS DIA(s) 27 A 28/10/15, CUJO O OBJETIVO DO DESCAMENTO E APARTICIPACAO EM CURSO JUNTO A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS-ESCON NA SEDE DOTCE/RO CONFORME AUTOIZACAO ) 00305 - 27/10/2015 - MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS - R$575,36 - R$575,36 - R$575,36 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSDAO DE 2 DIARIAS AO MUNICIPIOPORTO VELHO/RO PARA OS DIA(s) 27 E 28/10/15, COM O OBJETIVO DO DESCAMENTO E APARTICIPACAO EM CURSO JUNTO A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS-ESCON NA SEDE DOTCE/RO CONFORME AUTOIZACAO A) 00304 - 27/10/2015 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$575,36 - R$575,36 - R$575,36 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSDAO DE 2 DIARIAS AO MUNICIPIOPORTO VELHO/RO PARA OS DIA(s) 27 E 28/10/15, COM O OBJETIVO DO DESCAMENTO E APARTICIPACAO EM CURSO JUNTO A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS-ESCON NA SEDE DOTCE/RO CONFORME AUTOIZACAO A) 00303 - 27/10/2015 - VANIA BRAZ SOARES - R$575,36 - R$575,36 - R$575,36 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSDAO DE 2 DIARIAS AO MUNICIPIOPORTO VELHO/RO PARA OS DIA(s) 27 E 28/10/15, COM O OBJETIVO DO DESCAMENTO E APARTICIPACAO EM CURSO JUNTO A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS-ESCON NA SEDE DOTCE/RO CONFORME AUTOIZACAO A) 00302 - 20/10/2015 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MUNICIPIO DE PVH-RO NAFUNCAO DE MOTORISTA DIA(s) 21 E 22/10/15, CUJO OBJETIVO E ESTAR CONDUZINDO SRs.VEREADORES ANGELO CARRADA E MMARIA CUSTODIA A PORTO VELHO/RO CONFORMEAUTOIZACAO ATRAVES DA PORT. 0) 00301 - 20/10/2015 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MUNICIPIO DE PVH-RODIA(s) 21 E 22/10/2015, CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DOMUNICIPIO JUNTO AO ORGAOS E SECRETARIAS DA CAPITAL DO ESTADO CONFORMEAUTOIZACAO ATRAVES DA PORT. 048/2015 ) 00300 - 20/10/2015 - ANGELO CARRARA (VEREADOR 1o SECRETARIO) - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO MUNICIPIO DE PVH-RODIA(s) 21 E 22/10/2015, CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DOMUNICIPIO JUNTO AO ORGAOS E SECRETARIAS DA CAPITAL DO ESTADO CONFORMEAUTOIZACAO ATRAVES DA PORT. 048/2015 ) 00299 - 19/10/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$200,00 - R$200,00 - R$200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO P.AUX. SAUDE FOLHA DE SERVIDOR C/CARGOSCOMISSIONADOS NO MES OUTUBRO/2015, CONFORME DADOS E ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00298 - 19/10/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.550,00 - R$2.550,00 - R$2.550,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO AUX.ALIMENTACAO FOLHA DE SERVIDOR C/CARGOSCOMISSIONADOS NO MES OUTUBRO/2015, CONFORME DADOS E ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00297 - 19/10/2015 - INSS - R$1.414,98 - R$1.414,98 - R$1.414,98 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO INSS EMPREGADOR FOLHA DE SERVIDORES C/CARGOSCOMISSIONADOS NO MES OUTUBRO/2015, CONFORME DADOS E ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00296 - 19/10/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$6.738,00 - R$6.738,00 - R$6.738,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS VTCS FOLHA DE SERVIDORES C/CARGOSCOMISSIONADOS NO MES OUTUBRO/2015, CONFORME DADOS E ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00295 - 19/10/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.800,00 - R$1.800,00 - R$1.800,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO AUX. SAUDE FOLHA DE SERVIDORESEFETIVOS NO MES OUTUBRO/2015, CONFORME DADOS E ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00294 - 19/10/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$9.850,00 - R$9.850,00 - R$9.850,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO AUX. ALIMENTACAO FOLHA DE SERVIDORESEFETIVOS NO MES OUTUBRO/2015, CONFORME DADOS E ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00293 - 19/10/2015 - INSS - R$5.646,33 - R$5.646,33 - R$5.646,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS EMPREGADOR S/FOLHA DE SERVIDORESEFETIVOS NO MES OUTUBRO/2015, CONFORME DADOS E ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00292 - 19/10/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$27.340,12 - R$27.340,12 - R$27.340,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COM CARGOSEFETIVOS NO MES OUTUBRO/2015, CONFORME DADOS E ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00291 - 19/10/2015 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DE SUBSIDIOSDE VEREADORES NO MES AOUTUBRO/2015, CONFORME DADOS E ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00290 - 19/10/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VCTS FOLHA DE SUBSIDIOS DEVEREADORES NO MES AOUTUBRO/2015, CONFORME DADOS E ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00289 - 14/10/2015 - BENEDITA EVA PEREIRA(AUX. OP. SERV. DIVERSOS) - R$1.980,00 - R$1.980,00 - R$1.980,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO REF. PAA S/FOLHA DE LICENCA PREMIO CONCEDIDA ASERVIDORA ACIMA TRANSFORMADA EM PECUNIA CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTOPPESSOAL ) 00288 - 14/10/2015 - BENEDITA EVA PEREIRA(AUX. OP. SERV. DIVERSOS) - R$2.735,40 - R$2.735,40 - R$2.735,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF. A FOLHA DE LICENCA PREMIO CONCEDIDA ASERVIDORA ACIMA TRANSFORMADA EM PECUNIA CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTOPPESSOAL ) 00287 - 14/10/2015 - EDINALDO RUBENS DE SOUZA - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MUNICIIPIO DE PORTOVELHO-RO DIA 14 E 15/10/2015 OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO A ALE/RO, DER/RO E SEAS ) 00286 - 14/10/2015 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MUNICIIPIO DE PORTOVELHO-RO DIA 14 E 15/10/2015 OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO A ALE/RO, DER/RO E SEAS ) 00285 - 14/10/2015 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MUNICIIPIO DE PORTOVELHO-RO DIA 14 E 15/10/2015 OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO A ALE/RO, DER/RO E SEAS ) 00284 - 13/10/2015 - SISER-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME - R$800,00 - R$800,00 - R$800,00 - (Aquisicao de Material de Consumo, para ser utilizado no patio da CamaraMunicipal. ) 00283 - 02/10/2015 - ROCHA COMECIO E SERVICOS LTDA ME - R$1.615,00 - R$1.615,00 - R$1.615,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVICOS REFERENTE A INSTALACAO DA ILU-NACAO DO PLAYGROUND ) 00282 - 02/10/2015 - ROCHA COMECIO E SERVICOS LTDA ME - R$6.090,00 - R$6.090,00 - R$6.090,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA INSTALACAO ELETRICA NO PLAYGROUND ) 00281 - 29/09/2015 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - R$3.355,94 - R$3.355,94 - R$3.355,94 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE FATURAS DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICAREFERENTE AO PERIODO DE 31/07 A 31/08/2015 ) 00280 - 29/09/2015 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$395,56 - R$395,56 - R$395,56 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADOOBJETIVANDO O DESLOCAMENTO MESMO AO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA/RO O QUAL ESTARANA FUNCAO DE MORISTA RESPONSAVEL EM LEVAR E RETORNA COM OS SERVIDORES DOLEGISLATIVO QUE ESTARAO ) 00279 - 29/09/2015 - ALEX CRISTIANO FLoR (DIRETOR CONTABIL) - R$395,56 - R$395,56 - R$395,56 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADOOBJETIVANDO A PARTICIPACAO DA MESMO EM CURSO SOBRE ORCAMENTO PUBLICO JUNTOAO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOUR/RO NO DIA 30/09/2015 COM A INICIO AS 14:00HSDO DIA 30/09/2015 E TERMINO ) 00278 - 29/09/2015 - MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS - R$395,56 - R$395,56 - R$395,56 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE 1 DIARIA A CONTROLADORA INTERNA QUALIFICADAACIMA OBJETIVANDO A PARTICIPACAO DA MESMA EM CURSO SOBRE ORCAMENTO PUBLICO JUNTOAO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA NO DIA 30/09/2015 A PARTIR DAS 14:00 HOS ) 00277 - 29/09/2015 - VANIA BRAZ SOARES - R$395,56 - R$395,56 - R$395,56 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 01 A DIR.ADM DO LEGISLATIVO QUELIFICADAACIMA OBJETIVANDO A PARTICIPACAO DA MESMO EM CURSO SOBRE ORCAMENTO JUNTO AOMUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA NO DIA 30/09/2015 APARTIR DAS 14:00 HOS ) 00276 - 29/09/2015 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$395,56 - R$395,56 - R$395,56 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 01 AO VEREADOR ACIMA QUELIFICADOOBJETIVANDO A PARTICIPACAO DOS MESMOS EM CURSO SOBRE ORCAMENTO JUNTO AOMUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA NO DIA 30/09/2015 APARTIR DAS 14:00 HOS ) 00275 - 29/09/2015 - CONECTIVA ESCOLA PROFISSIONALIZANDTE LTDA ME - R$1.160,00 - R$1.160,00 - R$1.160,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 04 TAXAS DE CREDENCIAEMTNO DE SERVIDOROBJETIVANDO A PARTICIPACAO DOS MESMOS EM CURSO SOBRE ORCAMENTO JUNTO AOMUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA NO DIA 30/09/2015. ) 00274 - 24/09/2015 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 02 DIARIAS A CIDADE DE PORTO VELHO-RODIAS 24 E 25 DE SETEMBRO/2015, CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO LEGISLATIVO E CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ALE/RO, E DEMAIS ORGAO E SECRETARIASDA CAPITAL DO ESTADO.) 00273 - 23/09/2015 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 2 DIARIAS A CIDADE DE PORTO VELHO-RODIAS 24 E 25 DE SETEMBRO/2015, OBJETIVANDO CONDUZIR OS SR. VEREADORES ALFREDOE ANGELO CARRARA. ) 00272 - 23/09/2015 - ANGELO CARRARA (VEREADOR 1o SECRETARIO) - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 2 DIARIAS A CIDADE DE PORTO VELHO-RODIAS 24 E 25 DE SETEMBRO/2015, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAO E SECRETARIAS DO ESTADO ) 00271 - 23/09/2015 - ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 2 DIARIAS A CIDADE DE PORTO VELHO-RODIAS 24 E 25 DE SETEMBRO/2015, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAO E SECRETARIAS DO ESTADO ) 00270 - 23/09/2015 - ROCHA COMECIO E SERVICOS LTDA ME - R$3.170,98 - R$3.170,98 - R$3.170,98 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ADITIVO REFERENTE AOS ELEMENTOSFALTANTES PARA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO E INSTALACAO DE UMPLAYGROUND NO PATIO DO PODER LEGISLATIVOS CONTEMPLADOS ATRAVESDO ADITIVO, CONFORME PLANILHA E PARECER ANEXO. ) 00269 - 18/09/2015 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$3.040,00 - R$3.040,00 - R$3.040,00 - (ADITIVO PARA PAGTO DE 1000 (MIL) LITOS DE DIESEL COMUM ) 00268 - 18/09/2015 - VANIA BRAZ SOARES - R$1.000,00 - R$140,17 - R$140,17 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DOS SERVICOS ATRAVES DECONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONCERTE AO SEGUNDO PROCESSO EXERCIO/2015CONFORME SOLICITACAO CREDITO NA C/C 555.908-1 PELA DIR. ADMINISTRATIVA ) 00267 - 18/09/2015 - VANIA BRAZ SOARES - R$1.000,00 - R$1.000,00 - R$1.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAV,SDE CONTA DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONCERTE AO SEGUNDO PROCESSO EXERCIO DE 2015CONFORME SOLICITACAO CREDITO NA C/C 555.908-1 PELA DIR. ADMINISTRATIVA ) 00266 - 17/09/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$200,00 - R$200,00 - R$200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS P.A AUX. SAUDE MES SET/2015 SOB AFOLHA SERVIDORES DE CARGOSCOMISSIONAODS ONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL ) 00265 - 17/09/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.550,00 - R$2.550,00 - R$2.550,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS P.A AUX. ALIMENTACAO MES SET/2015 SOBA FOLHA SERVIDORES DE CARGOSCOMISSIONAODS ONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL ) 00264 - 17/09/2015 - INSS - R$1.414,98 - R$1.414,98 - R$1.414,98 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS INSS PARTE EMPREGADOR MES SET/2015 SOBA FOLHA SERVIDORES DE CARGOSCOMISSIONAODS ONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL ) 00263 - 17/09/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$6.738,00 - R$6.738,00 - R$6.738,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VCTs MES SETEMBRO/15 DOSSERVIDORES DE CARGOSCOMISSIONAODS ONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00262 - 17/09/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.800,00 - R$1.800,00 - R$1.800,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO P.A SAUDE S/FOLHA MES SETEMBRO/15SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00261 - 17/09/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$9.850,00 - R$9.850,00 - R$9.850,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO P.A ALIMENTACAO S/FOLHA MES SETEMBRO/15SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00260 - 17/09/2015 - INSS - R$5.709,04 - R$5.709,04 - R$5.709,04 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA MES SETEMBRO/15SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00259 - 17/09/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$27.638,76 - R$27.638,76 - R$27.638,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES SETEMBRO/2015 DOS SERVIDORESDE CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00258 - 17/09/2015 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO INSS EMPREGADOR S/FOLHA MESSET/2015 DE SUBSIDIOS DE VEREADORES CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00257 - 17/09/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VCTS FOLHA MES SETEMBRO/2015 DESUBSIDIOS DE VEREADORES CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00256 - 16/09/2015 - MARILENE SANTANA DOS SANTOS - R$1.980,00 - R$1.980,00 - R$1.980,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AUX. ALIMENTACAO S/LICENCA PREMIOSCONDIDA EM PECUIA A SERVIDORA ESPECIFICADA ACIMA CONFORME ANEXOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00255 - 16/09/2015 - MARILENE SANTANA DOS SANTOS - R$2.735,40 - R$2.735,40 - R$2.735,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE LICENCA PREMIOS POR ACIDUIDADECONDIDA EM PECUIA A SERVIDORA ESPECIFICADA ACIMA CONFORME ANEXOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00254 - 09/09/2015 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$287,68 - R$287,68 - R$287,68 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIA AO SERVIDOR O QUAL ESTARA ASERVICO DA PRESIDENCIA DESTA CASA DIA 10/09/15, OBJETIVANDA AENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIAS JUNTO AOS ORGAO E SECRETARIASDA CAPITAL . ) 00253 - 08/09/2015 - JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA AO MUNICIPIODE PORTO VELHO-RO DIAS 09 E 10/09/2015, OPBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO DIST. BANDEIRA BRANCO E NOVO RIACHUELO ) 00252 - 08/09/2015 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - R$4.380,91 - R$4.380,91 - R$4.380,91 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES DE DEMAISCINISTRO PARA O VEICULO CAMINHONET PLACA NDG 9778 DO PODER LEGISLATIVO ) 00251 - 08/09/2015 - M A SOARES CIA LTDA ME - R$205,00 - R$205,00 - R$205,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE CONFECCOES DE02 PLACAS PARA O VEICULO CAMINHONETE S10 RODEIO PLACA NDG 9778. ) 00250 - 08/09/2015 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$1.416,00 - R$1.416,00 - R$1.416,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 400 LITROS DEGASOLINA COMUM, REFERENTE AO RESTANTE DE UM TOTAL DE 800 LITROS DOS QUAIS JAFORAM EMPENHADOS 31/03/15 ) 00249 - 02/09/2015 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$395,56 - R$790,56 - R$790,56 - (PARAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAS AO VEREADOR ACIMAQUALIFICADOS NECESSARIO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE PORTO VELHO-RO DIAS 03/09/2015 OBJETIVANDO TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ) 00248 - 31/08/2015 - DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - R$93,32 - R$93,32 - R$93,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TXAS REFEENTE A MENUTENCAODE VEICULOS SERVICOS DE AUTORIZACAO P/CONBFECCOES DE PLACAS LACRE E TARGETADE VEICULOS ) 00247 - 31/08/2015 - JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) - R$1.186,68 - R$1.186,68 - R$1.186,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MUNICIPIO DE PORTO VELH-RODIA 01, 02 E 03/09/2015 CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOLEGISLTIVO E MUNICIPIO. ) 00246 - 31/08/2015 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$1.186,68 - R$1.186,68 - R$1.186,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO MUNICIPIO DE PORTO VELH-RODIA 01, 02 E 03/09/2015 CUJO OBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOLEGISLTIVO E MUNICIPIO. ) 00245 - 25/08/2015 - DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - R$659,75 - R$659,75 - R$659,75 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE DE MULTAR DE TRANSITO PARA O VEICULOCAMINHONET TURBO DIESEL ELETRONIC 2.8 S10 RODEIO PLACA NDG 9778. CONFORMEJUSTIFICATIVA DO GESTOR AUTORIZANDO O PGATO DAS MESMA. ) 00244 - 25/08/2015 - ANGELO CARRARA (VEREADOR 1o SECRETARIO) - R$593,34 - R$593,34 - R$593,34 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1 1/2 DIARIAS AOMUNICIPIO DE PORTO VELHO-RO NOD DIAS 26 E 27/08/2015 OBETIVANDOTRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO A ALE/RO,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DER/RO ) 00243 - 20/08/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$200,00 - R$200,00 - R$200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AUX. SAUDE S/FOLHA MES AGOSTO/2015SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00242 - 20/08/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.550,00 - R$2.550,00 - R$2.550,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AUX. ALLIMENTACAO S/FOLHA MES AGOSTO/2015SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00241 - 20/08/2015 - INSS - R$1.414,98 - R$1.414,98 - R$1.414,98 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO INSS EMPREGADOR S/FOLHA MES AGOSTO/2015SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00240 - 20/08/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$6.738,00 - R$6.738,00 - R$6.738,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHA MES AGOSTO/2015 DOS SERVIDORESCARGOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00239 - 20/08/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.800,00 - R$1.800,00 - R$1.800,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AUXILIO SAUDE S/FOLHA MES AGOSTO/2015DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00238 - 20/08/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$9.850,00 - R$9.850,00 - R$9.850,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AUX. ALIMENTACAO FOLHA MES AGOSTO/2015DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00237 - 20/08/2015 - INSS - R$5.646,33 - R$5.646,33 - R$5.646,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FOLHA MES AGOSTO/15DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00236 - 20/08/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$27.340,12 - R$27.340,12 - R$27.340,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHA MES AGOSTO/15 DOS SERVIDORES QUECARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00235 - 20/08/2015 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA MES AGOSTO/15DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00234 - 20/08/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA FOLHA MES AGOSTO/2015 DE SUBSIDIOS DEVEREADORES CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00233 - 20/08/2015 - M. L. DA SILVEIRA - ME - R$4.998,00 - R$4.998,00 - R$4.998,00 - (IMPORTANCIA QUE SEMPENHA PGTO DE AQUISIAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOSPERMAMENTE CONFORME CARTA CONVITE 007/2015, PARA ATENDER O PODERLEGISLATIVO ) 00232 - 18/08/2015 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$1.980,00 - R$1.980,00 - R$1.980,00 - (IMPORTANCIA QUE SEMPENHA PGTO AUX. ALIMENTACAO SOBRE/LICENCA PREMIO EM PECUNIAA SERVIDORA DE CARGO EFETIVA ESPECIFICADA ACIMA. ) 00231 - 18/08/2015 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$8.256,21 - R$8.256,21 - R$8.256,21 - (IMPORTANCIA QUE SEMPENHA PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO EM PECUNIA CONCEDIDAA SERVIDORA EFETIVVA ESPECIFICADA ACIMA. ) 00230 - 18/08/2015 - CRIATTO PUBLICIDADE LTDA - R$20.000,00 - R$14.175,00 - R$14.175,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPREAS ESPECIALIZADA NO RAMOPRESTACAO DOS SERVICOS TECNICO NA AREA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. ) 00229 - 18/08/2015 - ANGELO CARRARA (VEREADOR 1o SECRETARIO) - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (PGTO DE CONCESSAO DE DIARIAS 2 AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO OBJETIVANDOO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE PORTO VELHORO DIAS 19 E 20/08/2015PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOSE SECRETARIAS. ) 00228 - 17/08/2015 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (PGTO DE CONCESSAO DE DIARIAS 2 AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO OBJETIVANDOO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE PORTO VELHORO DIAS 18 E 19/08/2015PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOSE SECRETARIAS. ) 00227 - 17/08/2015 - ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (PGTO DE CONCESSAO DE DIARIAS 2 AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO OBJETIVANDOO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE PORTO VELHORO DIAS 18 E 19/08/2015PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOSE SECRETARIAS. ) 00226 - 17/08/2015 - AILTON FERREIRA (VEREADOR) - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (PGTO DE CONCESSAO DE DIARIAS 2 AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO OBJETIVANDOO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE PORTO VELHORO DIAS 18 E 19/08/2015PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOSE SECRETARIAS. ) 00225 - 12/08/2015 - ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO - R$593,34 - R$593,34 - R$593,34 - (PGTO DE CONCESSAO DE DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO OBJETIVANDOO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE PORTO VELHORO DIAS 12 E 13/08/2015PARA ESTAR ACOMPANHANDO E REIVINDICANDO JUNTO A ALE/RO, PROJETOSPARA O MUNICIPIO DE PRES. MEDICI. ) 00224 - 12/08/2015 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$1.186,68 - R$1.186,68 - R$1.186,68 - (PGTO DE CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR RESPONSAVEL PELO SETORPATRIMONIAL DO LEGISLATIVO A FIM DO MESMO ESTAR A PARTICIPAR DECURSO SOBRE GESTAO DE PATRIMONIO, PROCEDIMENTOS CONTABEISPATRIMONIAS DE 12, 13 E 14/08/2015 NA CIDADE E PVH-RO ) 00223 - 12/08/2015 - MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS - R$1.186,68 - R$1.186,68 - R$1.186,68 - (PGTO E CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DO CONTROLE INTERNO A FIMDA MESMA ESTAR PARTICIPANDO NOS DIAS 12, 13 E 14/08/15 DO CURSO SOBREGESTAO DE PATRIMONIO PUBLICO, PROCEDIMENTOS CONTABEIS PATRIMONIALNA CIDADE DE PORTO VELHO-RO ) 00222 - 12/08/2015 - VANIA BRAZ SOARES - R$1.186,68 - R$1.186,68 - R$1.186,68 - (PGTO DE CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA COMISSIONADA A QUAL ESTARA PARTICIPANDO DE 12, 13 A 14/08/15 DE CURSO GESTAO DE PATRIMONIO PUBLICO E PROCEDIMENTOS CONTABEIS PARIMONIAS NA CIDADE DEPORTO VELHO-RO ) 00221 - 12/08/2015 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$1.186,68 - R$1.186,68 - R$1.186,68 - (PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO AFIM DO MESMO ESTAR PARTICIMANDO DE CURSO SOBRE GESTAO DE PATRI-MONIO PUBLICO MUNICIPAL E PROCEDIMENTOS CONTABEIS PATRIMONIALNA CIDADE DE PVH-RO DIAS 12, 13 E 14/08/2015 ) 00220 - 12/08/2015 - EXCELENCIA SERVISOS EDUCACIONAIS LTDA ME - R$2.000,00 - R$2.000,00 - R$2.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSCRFICOES DE CREDENCIAMENTO DEPARTICPAR EM CURSOS DE TREINAMENTO E APAERFEISOAMENTO DE SERVIDORESDO LEGISLATIVO NOS DIAS 13 E 14/08/2015 ) 00219 - 11/08/2015 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 1 DIARIAS A CIDADE DEPORTO BRASILIA/DF DIAS 11 E 12/AGOSTO 2015, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO AOS CAMARA E SENADO FEDERAL, BEM COMOPARTICIPAR DA MARCHA DAS MARGARIDAS ) 00218 - 10/08/2015 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS A CIDADE DEPORTO VELHO-RO DIAS 11 E 12/AGOSTO 2015, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO AOS ORGAO E SECRETARIAS DA CAPITAL. ) 00217 - 03/08/2015 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$1.158,28 - R$1.158,28 - R$1.158,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE DIARIAS A CIDADE DEPORTO VELHO-RO DIAS 04 5 E 06/AGOSTO 2015, OBJETIVANDO ESTAR CONDUZINDOO SR. PRESIDENTE DO LEGISLATIVO O QUAL ESTARA A TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNIC. E DO LEGISLATIVO ) 00216 - 03/08/2015 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$1.158,28 - R$1.158,28 - R$1.158,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE DIARIAS A CIDADE DEPORTO VELHO-RO DIAS 04 5 E 06/AGOSTO 2015, OBJETIVANDO TRATR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO LEGISLATIVO. ) 00215 - 03/08/2015 - SUELY BRAZ PEREIRA - R$1.320,00 - R$1.320,00 - R$1.320,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO AUX. ALIM S/LICENCA PREMIO TRANSFORMADA EMPECUNIA A SERVIDORA EFETIVA ACIMA ESPECIFICADA CONFORME ANEXOS DO DPTOPESSOAL ) 00214 - 03/08/2015 - SUELY BRAZ PEREIRA - R$1.823,60 - R$1.823,60 - R$1.823,60 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO TRANSFORMADA EMPECUNIA A SERVIRA EFETIVA ACIMA ESPECIFICADA CONFORME ANEXOS DO DPTOPESSOAL ) 00213 - 03/08/2015 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$2.864,00 - R$2.864,00 - R$2.864,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE AREVISAO DO VEICULO CAMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778 CONFORMEORCAMENTO 59631 JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET DEVIDAMENTEAUTORIZADO PELO CHEFE DO LEGISALTIVO. ) 00212 - 03/08/2015 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$92,47 - R$92,47 - R$92,47 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO REF. AREVISAO DO VEICULO CAMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778 CONFORMEORCAMENTO 59631 JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET DEVIDAMENTEAUTORIZADO PELO CHEFE DO LEGISALTIVO. ) 00211 - 03/08/2015 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$7.174,76 - R$7.174,76 - R$7.174,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO REF. AREVISAO DO VEICULO CAMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778 CONFORMEORCAMENTO 59631 JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET DEVIDAMENTEAUTORIZADO PELO CHEFE DO LEGISALTIVO. ) 00210 - 03/08/2015 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$762,38 - R$762,38 - R$762,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO REF. AREVISAO DO VEICULO CAMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778 CONFORMEORCAMENTO 59631 JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET DEVIDAMENTEAUTORIZADO PELO CHEFE DO LEGISALTIVO. ) 00209 - 03/08/2015 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$1.707,92 - R$1.707,92 - R$1.707,92 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO REF. AREVISAO DO VEICULO CAMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778 CONFORMEORCAMENTO 59631 JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET DEVIDAMENTEAUTORIZADO PELO CHEFE DO LEGISALTIVO. ) 00208 - 29/07/2015 - TELEFONICA BRASIL S/A - R$11.399,45 - R$4.674,83 - R$4.674,83 - (PROCESSO ESTIMATIVO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL(CELULAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SENHORES VEREADORES DO LEGIS.LATIVO MUNICIPAL, SENDO O CONTRATO COM DURACAO DE 12 MESES. ) 00207 - 20/07/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$200,00 - R$200,00 - R$200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO INSS P.A SAUDE FOLHA MES JULHO/15 DOSSERV. C/CARGOS COMISSIONDOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00206 - 20/07/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.550,00 - R$2.550,00 - R$2.550,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO INSS P.A.A FOLHA MES JULHO/15 DOSSERV. C/CARGOS COMISSIONDOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00205 - 20/07/2015 - INSS - R$1.414,98 - R$1.414,98 - R$1.414,98 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO INSS EMPREGADOR S/FOLHA MES JULHO/15 DOSSERV. C/CARGOS COMISSIONDOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00204 - 20/07/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$6.738,00 - R$6.738,00 - R$6.738,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO FOLHA MES JULHO/15 DOS SERVIDORES DEC/CARGOS COMISSIONDOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00203 - 20/07/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.800,00 - R$1.800,00 - R$1.800,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO P.A.SAUDE FOLHA MES JULHO/15SERV. C/CARGOS EFETIVOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00202 - 20/07/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$9.850,00 - R$9.850,00 - R$9.850,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO P.A.ALIMENTACAO FOLHA MES JULHO/15SERV. C/CARGOS EFETIVOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00201 - 20/07/2015 - INSS - R$5.638,05 - R$5.638,05 - R$5.638,05 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO INSS EMPREGADOS S/FOLHA MES JULHO/15SERV. C/CARGOS EFETIVOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00200 - 20/07/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$27.300,75 - R$27.300,75 - R$27.300,75 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES JULHO/15 DOS SERVIDORESC/CARGOS EFETIVOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00199 - 20/07/2015 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO INSS EMPREGADOR S/FOLHA MES JULHO/15 DEDE VEREADORES CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00198 - 20/07/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES JULHO/2015 DE SUBSIDIOSDE VEREADORES CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00197 - 17/07/2015 - VANIA BRAZ SOARES - R$540,00 - R$474,14 - R$474,14 - (PAGAMENTO CONCERNENTE A CONTRATACAO DE DEPSESAS ATREVES DE PROCESSUPRIMENTOS DE FUNDOS ) 00196 - 17/07/2015 - VANIA BRAZ SOARES - R$1.460,00 - R$1.460,00 - R$1.460,00 - (PAGAMENTO DE DEPESAS ATRAVES DE CONTAS DE SUBPRIMENTOS DE FUNDOS ) 00195 - 17/07/2015 - ROCHA COMECIO E SERVICOS LTDA ME - R$32.507,30 - R$32.507,30 - R$32.507,30 - (IMPORTANCIA AUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAOINTACAO DE UM PLAYGRUND NAS DEPENDENCIAS DO PODER LEGISLATIVO. ) 00194 - 15/07/2015 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE 2 DIARIA AO MOTORISTA QUALIFICADO ACIMANECESSARIO AO SEU DELOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 15 E 16/07/15PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS:TJ/RO, ALE/RO E JUNTO AEMPRESA ROCHA SERVICOS ) 00193 - 15/07/2015 - EDINALDO RUBENS DE SOUZA - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE 2 DIARIA AO VEREADOR QUALIFICADO ACIMANECESSARIO AO SEU DELOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 15 E 16/07/15PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS:TJ/RO, ALE/RO E JUNTO AEMPRESA ROCHA SERVICOS L) 00192 - 15/07/2015 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE 2 DIARIA AO VEREADOR QUALIFICADO ACIMANECESSARIO AO SEU DELOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 15 E 16/07/15PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOS:TJ/RO, ALE/RO E JUNTO AEMPRESA ROCHA SERVICOS L) 00191 - 15/07/2015 - RUBI FERREIRA DA COSTA - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE 2 DIARIA AO VEREADOR QUALIFICADO ACIMADEVIDO O SEU DELOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 08 E 09/07/15PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE ) 00190 - 07/07/2015 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$1.186,68 - R$1.186,68 - R$1.186,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE 3 DIARIA AO MOTORISTA QUALIFICADOOBJETIVANDO SEU DELOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 07.08 E 09/07/15O QUAL ESTARA A DISPOSICAO DOS SR. GILMAR, VANIA E SERGIO, ONDE OS MESMOESTARAOI TRATANDO DE ASSUNTOS ) 00189 - 07/07/2015 - VANIA BRAZ SOARES - R$1.186,68 - R$1.186,68 - R$1.186,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE 3 DIARIA AO SER. COMISSINADO QUALIFICADOBJETIVANDO SEU DELOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 07.08 E 09/07/15PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A: CASA CIVIL, SESAU, DER, E EMPRESAS DE TELFONIADA CAPITAL DO EST) 00188 - 07/07/2015 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$1.186,68 - R$1.186,68 - R$1.186,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE 3 DIARIA AO SER. COMISSINADO QUALIFICADOOBJETIVANDO SEU DELOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 07.08 E 09/07/15PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A: CASA CIVIL, SESAU, DER, E EMPRESAS DE TELDONIADA CAPITAL DO ES) 00187 - 07/07/2015 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$1.186,68 - R$1.186,68 - R$1.186,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE 3 DIARIA AO VEREADORES ACIMA QUALIFICADAOBJETIVANDO SEU DELOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 07.08 E 09/07/15PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A: CASA CIVIL, SESAU, DER, E EMPRESAS DE TELDONIADA CAPITAL DO ES) 00186 - 29/06/2015 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$287,68 - R$287,68 - R$287,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDORES ACIMAOBJETIVANDO SEU DELOCAMENTO A CIDADE DE PORTO VELHO-RO DI 29/06/15PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO ) 00185 - 26/06/2015 - DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - R$466,21 - R$466,21 - R$466,21 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TXS ANUAIS OBRIGATORIS PARA OS VEICULOSDO PODER LEGISLTIVO CONFORME A LEGISLACAO DE TRANSITO VIGENTE NOPAIS. ) 00184 - 23/06/2015 - FUNDACAO DE APOIO PESQUISA CIENTIF. EDUC.TECNO/RO - R$300,00 - R$300,00 - R$300,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE 03 TAXAS DE INSCRICAO DOS VEREADORESMARIA CUSTORIA, JOSE ANTONIO E ANGELO CARRARA OS QUAISPARTICIPAR DO I ENCONTRO DE VEREADORESDA REGIAO NORTE. ) 00183 - 23/06/2015 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$91,00 - R$91,00 - R$91,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/COMPLEMENTACAO DE DIARIAS A CIDADE DE VILHENA/ROPARA OS DIAS 24 E 25/06/2015, AO MOTORISTA DO LEGISLTIVO ACIMA QUALIFICADOO QUAL ESTARA CONDUZINDO OS VEREADORES QUE IRAO PARTICIPAR DO I ENCONTRO DEVEREADORES DA REGIAO NORTE. ) 00182 - 23/06/2015 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$700,12 - R$700,12 - R$700,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 02 AO MUNICIPIO DE VILHENARO, PARA OS DIAS 24 E 25/06/2015, AO MOTORISTA DO LEGISLTIVO ACIMA QUALIFICADOO QUAL ESTARA CONDUZINDO OS VEREADORES QUE IRAO PARTICIPAR DO I ENCONTRO DEVEREADORES DA REGIAO NO) 00181 - 23/06/2015 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 AO MUNICIPIO DEVILHENA/RO PARA OS DIAS 24 E 25/06/2015, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO i ENCONTRODE VEREADORES DA REGIAO NORTE ) 00180 - 23/06/2015 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 AO MUNICIPIO DEVILHENA/RO PARA OS DIAS 24 E 25/06/2015, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO i ENCONTRODE VEREADORES DA REGIAO NORTE ) 00179 - 23/06/2015 - ANGELO CARRARA (VEREADOR 1o SECRETARIO) - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 AO MUNICIPIO DEVILHENA/RO PARA OS DIAS 24 E 25/06/2015, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO i ENCONTRODE VEREADORES DA REGIAO NORTE ) 00178 - 12/06/2015 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$593,34 - R$593,34 - R$593,34 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 1 1/2 AO MUNIC. DEPORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 16 E 17/06/2015, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO A ALE/RO E DNIT ) 00177 - 12/06/2015 - AILTON FERREIRA (VEREADOR) - R$593,34 - R$593,34 - R$593,34 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 1 1/2 AO MUNIC. DEPORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 16 E 17/06/2015, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO A ALE/RO E DNIT ) 00176 - 12/06/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$200,00 - R$200,00 - R$200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO P. AUXILIO SAUDE FOLHA DE SERVIDORES COMCARGO COMISSIONDOS MES JUNHO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00175 - 12/06/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.550,00 - R$2.550,00 - R$2.550,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO AUX. ALIMENTACAO FOLHA DE SERVIDORES COMCARGO COMISSIONDOS MES JUNHO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00174 - 12/06/2015 - INSS - R$1.414,98 - R$1.414,98 - R$1.414,98 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO INSS EMPREGADOR FOLHA DE SERVIDORES COMCARGO COMISSIONDOS MES JUNHO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00173 - 12/06/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$6.738,00 - R$6.738,00 - R$6.738,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DE SERVIDORES QUE ACUPAM CARGOSCOMISSIONDOS MES JUNHO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00172 - 12/06/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.000,00 - R$2.000,00 - R$2.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUX. SAUDE FLs DE SERVIDORESEFETIVOS MES JUNHO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00171 - 12/06/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$9.850,00 - R$9.850,00 - R$9.850,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUX. ALIMENTACAO FLs DE SERVIDORESEFETIVOS MES JUNHO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00170 - 12/06/2015 - INSS - R$5.982,92 - R$5.982,92 - R$5.982,92 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO INSS EMPREGADOR FLs DE SERVIDORESEFETIVOS MES JUNHO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00169 - 12/06/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$28.943,00 - R$28.943,00 - R$28.943,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FLs DE SERVIDORES EFETIVOS NOMES JUNHO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00168 - 12/06/2015 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO INSS PARTE EMPREADOR FLs DE VEREADORESMES JUNHO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDIOS PELO DPTO PESSOAL ) 00167 - 12/06/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES JUNHO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDIOS PELO DPTO PESSOAL ) 00166 - 09/06/2015 - JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA - R$395,56 - R$395,56 - R$395,56 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DEPORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 10/06/15, CUJO OBJETIVO A TRATAR DE ASSUNTOSREFERENTE A SINALIZACAO DE TRANSITO DO MUNIC. JUNTO AO DNITPROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO SESAU. ) 00165 - 09/06/2015 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$575,36 - R$575,36 - R$575,36 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A CIDADE DE PORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 10 E 11/06/15, CUJO OBJETIVO A CONDUZIR A SR. DIR. ADMDO LEGISLATIVO NA ENTREAGA DE CONVITE DE LICITACAO AS EMPRESAS DE TELEFONIA EPROTOCOLAR DOCUMENT) 00164 - 09/06/2015 - VANIA BRAZ SOARES - R$575,36 - R$575,36 - R$575,36 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A CIDADE DEPORTO VELH-RO PARA OS DIAS 10 E 11/06/2015, CUJO OBJETIVO E ENTREGAR CARTACONVITEDE LICITACAO AS EMPRESAS DE TELEFONIA E DOCUMENTOS NA SECRETARIASE SAUDE - SESAU. ) 00163 - 01/06/2015 - ANGELO CARRARA (VEREADOR 1o SECRETARIO) - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS A CIDADE DEPORTO VELHO-RO DIAS 02 E 03/JUN/2015 AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO A FIMDO MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO A ALE/O ESEAS. ) 00162 - 29/05/2015 - IZONILDO VIANA - R$2.790,00 - R$2.790,00 - R$2.790,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO SERVICOS NECESSARIO A RECUPERACAO(REFORMA DE BENS MOVEIS) PERTENCETE AO PODER LEGISLATIVOLEGISLATIVO ) 00161 - 28/05/2015 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$890,00 - R$890,00 - R$890,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO SERVICOS NECESSARIO A MANUTENCAO DOVEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA NDDB 7763, PERTENCETE AOLEGISLATIVO ) 00160 - 28/05/2015 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$141,00 - R$141,00 - R$141,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO A MANUTENCAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA NDDB 7763, PERTENCETE AOLEGISLATIVO ) 00159 - 28/05/2015 - JOSE ADRIANO DE MEDEIROS CIA LTDA - R$2.384,54 - R$2.384,54 - R$2.384,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO A MANUTENCAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA NDDB 7763, PERTENCETE AOLEGISLATIVO ) 00158 - 28/05/2015 - V TOMAS NETO CIA LTDA - R$1.628,95 - R$1.628,95 - R$1.628,95 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIO A MANUTENCAO DO PREDIO DO LEGISLTIVO, TANTO PARTE INTENA:HIDRAULICA, ELETRICA e PORTAS; TANTA PARTE EXTERNA TELHADO E PINTURA DE MEIO FIO. ) 00157 - 27/05/2015 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 02 DIARIAS AO MUNIC. DE PVH-RO DIAS 28E 2/05/2015 OBJETIVANDO PARTICIPAR DO IV FORUM DIREITO ADM. APLICADOS AOS TCE:AVANCOS CONSTITUCIONAIS E OS PAPEIS DOS TCE ANTE AFETIVIDADES DAS POLICASPUBLICAS ) 00156 - 27/05/2015 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 02 DIARIAS AO MUNIC. DE PVH-RO DIAS 28E 2/05/2015 OBJETIVANDO PARTICIPAR DO IV FORUM DIREITO ADM. APLICADOS AOS TCE:AVANCOS CONSTITUCIONAIS E OS PAPEIS DOS TCE ANTE AFETIVIDADES DAS POLICASPUBLICAS ) 00155 - 27/05/2015 - JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 02 DIARIAS AO MUNIC. DE PVH-RO DIAS 28E 2/05/2015 OBJETIVANDO PARTICIPAR DO IV FORUM DIREITO ADM. APLICADOS AOS TCE:AVANCOS CONSTITUCIONAIS E OS PAPEIS DOS TCE ANTE AFETIVIDADES DAS POLICASPUBLICAS ) 00154 - 27/05/2015 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 02 DIARIAS AO MUNIC. DE PVH-RO DIAS 28E 2/05/2015 OBJETIVANDO PARTICIPAR DO IV FORUM DIREITO ADM. APLICADOS AOS TCE:AVANCOS CONSTITUCIONAIS E OS PAPEIS DOS TCE ANTE AFETIVIDADES DAS POLICASPUBLICAS ) 00153 - 25/05/2015 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 02 DIARIAS AO MUNIC. DE PVH-RO DIAS 25E 26/05/2015 OBJETIVANDO TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO E MUNICI-PIO JUNTAMENTE COM A SR. PREFEITA DO MUNIC. JUNTO A ALE/RO, SEAS E DOE/RO ) 00152 - 19/05/2015 - INSS - R$1.414,98 - R$1.414,98 - R$1.414,98 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSS PARTE EMPREGADOR S/FOLHA DOSSERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOS MES MAIO/2015, CONFORME ANEXOSDO DPTO PESSOAL ) 00151 - 19/05/2015 - ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A CIDADE DEPORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 20 E 21/05/2015, PARA TRATAREM DE ASSUNTOSJUNTO A ALE/RO ) 00150 - 19/05/2015 - ANGELO CARRARA (VEREADOR 1o SECRETARIO) - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A CIDADE DEPORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 20 E 21/05/2015, PARA TRATAREM DE ASSUNTOSJUNTO A ALE/RO ) 00149 - 19/05/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$200,00 - R$200,00 - R$200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO P. AUX SAUDE FOLHA DE SERV. COMISSIONADOSMES MAIO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00148 - 19/05/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.550,00 - R$2.550,00 - R$2.550,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO AUX ALIMENT FOLHA DE SERV. COMISSIONADOSMES MAIO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00147 - 19/05/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$6.738,00 - R$6.738,00 - R$6.738,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VCTs PARTE LIQ.FOLHA DE SERV.COMISSIONADOMES MAIO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00146 - 19/05/2015 - INSS - R$5.523,78 - R$5.523,78 - R$5.523,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO INSS EMPREGADOR FOLHA DOS SERVIDORES EFET.MES MAIO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00145 - 19/05/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.000,00 - R$2.000,00 - R$2.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO A. SAUDE FOLHA DOS SERVIDORES EFETMES MAIO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00144 - 19/05/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$9.850,00 - R$9.850,00 - R$9.850,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO A. ALIMENTACAO FOLHA DOS SERVIDORES EFETMES MAIO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00143 - 19/05/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$26.756,60 - R$26.756,60 - R$26.756,60 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO INSS FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSMES MAIO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00142 - 19/05/2015 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO INSS FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES MAIO/2015, PARTE EMPREGADOR CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00141 - 19/05/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES MAIO/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00140 - 19/05/2015 - VIVO S/A - R$6.072,59 - R$6.072,59 - R$6.072,59 - (PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONIA MOVEL JUNTO A VICO S/APROC. 057/2015 PROCESSO RECONHECIMENTO DE DIVIDAFATURA VCT 08/02/2015FATURA VCT 08/03/2015FATURA VCT 01/04/2015FATURA VCT 08/05/2015 ) 00139 - 18/05/2015 - EDINALDO RUBENS DE SOUZA - R$1.186,68 - R$1.186,68 - R$1.186,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO De CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERV. COMISSIONADO ACIMA QUALIFICADA NECESSARIO AO SEU DELOCAMENTO AO MUNIC. DE PORTO VELHO-RODIAS 19, 20 E 21/05/2015, OBJETIVANDO ESTAR ACOMPANHADO A VEREADORA TODINHA ) 00138 - 18/05/2015 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$1.186,68 - R$1.186,68 - R$1.186,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO De CONCESSAO DE 03 DIARIAS A VEREADORAACIMA QUALIFICADA NECESSARIO AO SEU DELOCAMENTO AO MUNIC. DE PORTO VELHO-RODIAS 19, 20 E 21/05/2015, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO EVENTOS GRITO DA TERRAA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN) 00137 - 15/05/2015 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$100,00 - R$100,00 - R$100,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PECASNECESSARIA A MANUTECAO DO VEICULO JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET COFORME ORCA-MENTO DATADO DE 09/05/15, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA PRESIDENCIA ) 00136 - 15/05/2015 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$261,87 - R$261,87 - R$261,87 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAONECESSARIA A MANUTECAO DO VEICULO JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET COFORME ORCA-MENTO DATADO DE 09/05/15, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA PRESIDENCIA ) 00135 - 13/05/2015 - A B C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - R$404,00 - R$404,00 - R$404,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE UNIFORME PARA OSSERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO CONFOREM ESPECIFICACAO AO SEGUIR: ) 00134 - 13/05/2015 - OFFICE IND. E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA - R$2.510,00 - R$2.510,00 - R$2.510,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE UNIFORME PARA OSSERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO CONFOREM ESPECIFICACAO AO SEGUIR: ) 00133 - 08/05/2015 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA AO VEREADORACIMA QUALIFICADO NECESSARIO AO SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELHO=RO NOS DIAS12 E 13/05/2015, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOSALE/RO; CGE/RO E PGE/RO ) 00132 - 08/05/2015 - ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA AO VEREADORACIMA QUALIFICADO NECESSARIO AO SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELHO=RO NOS DIAS12 E 13/05/2015, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOSALE/RO; CGE/RO E PGE/RO ) 00131 - 08/05/2015 - ANGELO CARRARA (VEREADOR 1o SECRETARIO) - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA AO VEREADORACIMA QUALIFICADO NECESSARIO AO SEU DESLOCAMENTO A PORTO VELHO=RO NOS DIAS12 E 13/05/2015, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS SEGUINTES ORGAOSALE/RO; CGE/RO E PGE/RO ) 00130 - 08/05/2015 - WAGNER ROCHA DA SILVA ME - R$1.132,08 - R$1.132,08 - R$1.132,08 - (PAGAMENTO CONCERNENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENEPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVOCONFORME PROCESSO. ) 00129 - 08/05/2015 - WAGNER ROCHA DA SILVA ME - R$425,57 - R$425,57 - R$425,57 - (PAGAMENTO CONCERNENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVOCONFORME PROCESSO. ) 00128 - 08/05/2015 - WAGNER ROCHA DA SILVA ME - R$190,95 - R$190,95 - R$190,95 - (PAGAMENTO CONCERNENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVOCONFORME PROCESSO. ) 00127 - 08/05/2015 - SUDARIO CIA LTDA - R$1.226,76 - R$1.226,76 - R$1.226,76 - (PAGAMENTO CONCERNENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICOS EELETRTONIC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVOCONFORME PROCESSO. ) 00126 - 08/05/2015 - SUDARIO CIA LTDA - R$343,95 - R$343,95 - R$343,95 - (FLANELAS 39X59PCTS DE PAPEL INTERFOLHASLUVAS DE LATEXDESODORIZADOR DE AMBIENTEALCOOL GEL DE 500 ML ) 00125 - 08/05/2015 - SUDARIO CIA LTDA - R$477,36 - R$477,36 - R$477,36 - (COPOS DE VIDRO DE 500MlGARFOSFACAS DE COZINHA 6,39PRATOS DE VIDROESCUMADEIRAPANELA DE 5LTs ) 00124 - 08/05/2015 - SUDARIO CIA LTDA - R$174,00 - R$174,00 - R$174,00 - (PAGAMENTO CONCERNENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ENGARRAFADOS GASDE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVOCONFORME PROCESSO. ) 00123 - 08/05/2015 - SUDARIO CIA LTDA - R$150,70 - R$150,70 - R$150,70 - (PAGAMENTO CONCERNENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVOCONFORME PROCESSO. ) 00122 - 08/05/2015 - SUDARIO CIA LTDA - R$720,00 - R$720,00 - R$720,00 - (PAGAMENTO CONCERNENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMAENTICIOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVOCONFORME PROCESSO. ) 00121 - 08/05/2015 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA A CIDADE DE PVH-RO DIA(S)11 A 12/05/2015OBJETIVANDO E ESTAR NA FUNCAO DE MOTORIAS CONSUNDO OS SR. GILMAA, JOAO,SERGIO E MARCIAS, OS QUEIS ESTAAO TRANTANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO LEGISLATIVO E DO MUNICIPIO NA CAPITAL) 00120 - 08/05/2015 - MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA A CIDADE DE PVH-RO DIA(S)11 A 1205/15, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVOJUNTO A EMPRESAS DE TELEFONIA MOVEL, REALIZAR CONSULTA NO TCE/ROE DEMAIS SECRETARIAS: DENIT/RO E SEAS. ) 00119 - 08/05/2015 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA A CIDADE DE PVH-RO DIA(S)11 A 1205/15, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVOJUNTO A EMPRESAS DE TELEFONIA MOVEL, REALIZAR CONSULTA NO TCE/ROE DEMAIS SECRETARIAS: DENIT/RO E SEAS. ) 00118 - 08/05/2015 - JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA A CIDADE DE PVH-RO DIA(S)11 A 1205/15, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVOJUNTO A EMPRESAS DE TELEFONIA MOVEL, REALIZAR CONSULTA NO TCE/ROE DEMAIS SECRETARIAS: DENIT/RO E SEAS. ) 00117 - 08/05/2015 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA A CIDADE DE PVH-RO DIA(S)11 A 1205/15, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVOJUNTO A EMPRESAS DE TELEFONIA MOVEL, REALIZAR CONSULTA NO TCE/ROE DEMAIS SECRETARIAS: DENIT/RO E SEAS. ) 00116 - 04/05/2015 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA A CIDADE DE PVH-RO DIA(S)06 A07/15, OBJETIVANDO ESTAR CONDUZINDO OS SR. GILMAR, SERGIO E VANIAA CIDADE DE PVH-RO OS QUAIS ESTARAAO TRATANDO DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO PODER LEGISLTIVO ) 00115 - 04/05/2015 - VANIA BRAZ SOARES - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA A CIDADE DE PVH-RO DIA(S)06 A07/15, OBJETIVANDO TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVOJUNTO A EMPRESA TELEFONIA MOVEL VIVO S/A, DE DEMAIS OPERADORAS ) 00114 - 04/05/2015 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA A CIDADE DE PVH-RO DIA(S)06 A07/15, OBJETIVANDO TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVOJUNTO A EMPRESA TELEFONIA MOVEL VIVO S/A, DE DEMAIS OPERADORAS ) 00113 - 04/05/2015 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA A CIDADE DE PVH-RO DIA(S)06 A07/15, OBJETIVANDO TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVOJUNTO A EMPRESA TELEFONIA MOVEL VIVO S/A, DE DEMAIS OPERADORAS ) 00112 - 28/04/2015 - RUBI FERREIRA DA COSTA - R$395,56 - R$395,56 - R$395,56 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DE PVH-RO DIA(S)2829/04/15, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE FAMILIA ACOLHEDORA JUNTO AO TJ/RO, CURSO MINISTRADO PELO MP. ) 00111 - 28/04/2015 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02DIARIA A CIDADE DE PVH-RO DIA(S)2829/04/15, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE FAMILIA ACOLHEDORA JUNTO AO TJ/RO, CURSO MINISTRADO PELO MP. ) 00110 - 27/04/2015 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$395,56 - R$395,56 - R$395,56 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA A CIDADE DE PVH-RO DIA(S)2829/04/15, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE FAMILIA ACOLHEDORA JUNTO AO TJ/RO, CURSO MINISTRADO PELO MP. ) 00109 - 24/04/2015 - ALEX CRISTIANO FLoR (DIRETOR CONTABIL) - R$395,56 - R$395,56 - R$395,56 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA NECESSARIO AO DESLOCAMENTO DOSERVIDOR A PORTO VELHO/RO, DE 27 A 28/04/15 PARA ENTREGA DE DOCU-MENTOS PARA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JUSTIFICATIVAS REFERENTE AO RELATORIO QUADRIMESTRAL DE 2012 NO TCE/RO. ) 00108 - 24/04/2015 - INSS - R$238,00 - R$238,00 - R$238,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO INSS ABRIL/2014 EMPRESGADOR FLs/COMISSIONADOSCONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL ) 00107 - 24/04/2015 - VANIA BRAZ SOARES - R$351,33 - R$351,33 - R$351,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO AUX. ALIM ABRIL/2014 DA SERV.COMISSIONADOSPROPORCIAL AO MES CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL ) 00106 - 24/04/2015 - VANIA BRAZ SOARES - R$1.133,33 - R$1.133,33 - R$1.133,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ABRIL/2014 DA SERVIDORA COMISSIONADOS ACIMAPROPORCIAL AO MES CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL ) 00105 - 23/04/2015 - UZZY TELECOMUNICACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$10.410,00 - R$9.320,00 - R$9.320,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRTACAOD E EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DEINFORMATICA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSOA INTERNET, E DEMAIS SERVICOS DE MANUTECAO E MAQ E EQUIPAMENTODE INFORMATICA. ) 00104 - 17/04/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$250,00 - R$250,00 - R$250,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO P. AUX. SAUDE FOLHA MES ABRIL/15DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS CONFOREM ANEXOS DODPTO PESSOAL ) 00103 - 17/04/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.130,00 - R$2.130,00 - R$2.130,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO P. AUX. ALIMENTACAO FOLHA MES ABRIL/15DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS CONFOREM ANEXOS DODPTO PESSOAL ) 00102 - 17/04/2015 - INSS - R$1.120,98 - R$1.120,98 - R$1.120,98 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS EMPREGADOR DA FOLHA MES ABRIL/15DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS CONFOREM ANEXOS DODPTO PESSOAL ) 00101 - 17/04/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.338,00 - R$5.338,00 - R$5.338,00 - (PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SERV. COMISSIONADOS MES ABRIL/2015CONFORME DADOS DOS DPTO PESSAAL ) 00100 - 17/04/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (PAGAMENTO CONCERNENTE A P. AUX. SAUDE FOLHA SERV. EFETIVOS MESABRIL/2015 CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00099 - 17/04/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$11.350,00 - R$11.350,00 - R$11.350,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO P. AUX. ALIMENTACAO FOLHA MES ABRIL/15DOS SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS CONFOREM ANEXOS DODPTO PESSOAL ) 00098 - 17/04/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.911,89 - R$5.911,89 - R$5.911,89 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS EMPREGADOR FOLHA MES ABRIL/2015DOS SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS CONFOREM ANEXOS DODPTO PESSOAL ) 00097 - 17/04/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$28.604,70 - R$28.604,70 - R$28.604,70 - (PAGAMENTO CONCERNENTE A FOLHA MES ABRIL DE 2015 DE SERVIDORES QUEOCUPAM CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL ) 00096 - 17/04/2015 - INSS - R$10.052,00 - R$10.052,00 - R$10.052,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INSS/EMPREGADOR S/FOLHA MES ABRIL DEABRIL/2015 DE SUBSIDIOS DE VEREADORES COM DESPESSOAL ) 00095 - 17/04/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.866,66 - R$47.866,66 - R$47.866,66 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES ABRIL DE 2015DE SUBSIDIOS DE VEREADORES CONFORME OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL ) 00094 - 15/04/2015 - ADENILSON ATILIO FERMINO/LAVADOR DO ATILIO - R$3.025,00 - R$830,00 - R$830,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HIGINIZACAO(LAVAGEM) DOS VEICULOSDO PODER LEGISLATIVO PARA O EXERCICIO DE 2015. ) 00093 - 15/04/2015 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$280,00 - R$280,00 - R$280,00 - (SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA ) 00092 - 15/04/2015 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$2.104,21 - R$2.104,21 - R$2.104,21 - (ALTERNADOR CJ ) 00091 - 14/04/2015 - FUNDACAO DE APOIO PESQUISA CIENTIF. EDUC.TECNO/RO - R$400,00 - R$400,00 - R$400,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO CONCERNENTE A 04 (QUATRO) TAXASDE INSCRICAO DE VEREADORES QUE IRAO PARTICIPAR DO 1o SEMINARIO SOBREPOLITICAS PUBLICAS NO DIA 16/04/2015, AO IPRO ) 00090 - 14/04/2015 - RUBI FERREIRA DA COSTA - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (PAGAMENTO CONCERNENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA NECESSARIO AO DES-LOCAMENTO DO MESMO A CIDADE DE PVH-RO OBJETIVANDO PARTIIPAR DO1o SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS NO DIA 16/04/2015 ) 00089 - 14/04/2015 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO NECESSARIOA SEU DELOCAMENTO A PORTO VELHO-RO A FIM DO MESMO PARTICIPAR DO 1o SEMINARIODE POLICITICAS PUBLICAS DE RONDONIA DIA 16/04/15. ) 00088 - 14/04/2015 - ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO NECESSARIOA SEU DELOCAMENTO A PORTO VELHO-RO A FIM DO MESMO PARTICIPAR DO 1o SEMINARIODE POLICITICAS PUBLICAS DE RONDONIA DIA 16/04/15. ) 00087 - 14/04/2015 - ANGELO CARRARA (VEREADOR 1o SECRETARIO) - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO NECESSARIOA SEU DELOCAMENTO A PORTO VELHO-RO A FIM DO MESMO PARTICIPAR DO 1o SEMINARIODE POLICITICAS PUBLICAS DE RONDONIA DIA 16/04/15. ) 00086 - 13/04/2015 - RUBI FERREIRA DA COSTA - R$395,56 - R$395,56 - R$395,56 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO NECESSARIOA SEU DELOCAMENTO A PORTO VELHO-RO A FIM DO MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNIC. JUNTO A SEC. ESTADUAL SAUDE, DIRECAO GERAL DE POLICIA CIVIL,COMANDO GERAL DE POLICIA ) 00085 - 10/04/2015 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$395,56 - R$395,56 - R$395,56 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO REALIZADA EM08/04/15 QUANTO DO SEU DELOCAMENTO A PVH-RO A FIM DO MESMO TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTAMENTE COM A PREFEITA DO MUNIC. REF. AVIABILIZACAO DE RECURSOS A RECU) 00084 - 07/04/2015 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO OBJETIVANDOSEU DELOCAMENTO A PORTO VELHO-RO A FIM DO MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA MUNICIPALIDADE DE 08 A 09/04/2015 JUNTO A ALE/RO E DEMAIS SECRETARIAS ) 00083 - 07/04/2015 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS AO MOTORISTA DO LEGISLATIVO ACIMA QUALIFICADOPARA SEU DELOCAMENTO A PORTO VELHO-RO A FIM DO MESMO ESTAR CONDUZINDO OS VE-READORES ALFREDO E CARRARA DE 07 A 09/04/2015, QUE ESTARAO A SERVICO DOMUNICIPIO ) 00082 - 07/04/2015 - ANGELO CARRARA (VEREADOR 1o SECRETARIO) - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO OBJETIVANDOSEU DELOCAMENTO A PORTO VELHO-RO A FIM DO MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DOMUNIC. JUNTO AOS GAB/DEP. LUIZINHO GOELBEL,LAERT GOMES, NA ASSEMBLEIALEGISLATIVA DE NOS DIAS 08 E 09/04/2015) 00081 - 07/04/2015 - ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO OBJETIVANDOSEU DELOCAMENTO A PORTO VELHO-RO A FIM DO MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DOMUNIC. JUNTO AOS GAB/DEP. LUIZINHO GOELBEL,LAERT GOMES, NA ASSEMBLEIALEGISLATIVA DE NOS DIAS 08 E 09/04/2015) 00080 - 06/04/2015 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO OBJETIVANDO SEU DELOCAMENTO A PORTO VELHO-RO A FIM DO MESMOTRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO A ALE/RO ESEMEC NOS DIAS 06 A 08/04/2015 ) 00079 - 31/03/2015 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$1.416,00 - R$1.416,00 - R$1.416,00 - (PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONFORMEESPECIFICACAO A BAIXO.LITROS DE GASOLINA COMUM DE UM TOTAL DE 800-LITROS LICITADOS ) 00078 - 31/03/2015 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$6.080,00 - R$6.080,00 - R$6.080,00 - (PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL CONFORMEESPECIFICACAO A BAIXO.LITROS DE DIESEL COMUM DE UM TOTAL DE 4000-LITROS LICITADOS ) 00077 - 19/03/2015 - AILTON FERREIRA (VEREADOR) - R$791,20 - R$791,20 - R$791,20 - (IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS NECESSARIA AO DESLOCAMENTOS DO VEREADOR ACIMA QUALIFIFICA AO MUNIC. DE PORTO VELHO-RO DIA 19 A 20/03/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO. ) 00076 - 19/03/2015 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$791,20 - R$791,20 - R$791,20 - (IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS NECESSARIA AO DESLOCAMENTOS DO VEREADOR ACIMA QUALIFIFICA AO MUNIC. DE PORTO VELHO-RO DIA 19 A 20/03/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO. ) 00075 - 19/03/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$150,00 - R$150,00 - R$150,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO PROG. AUX. SAUDE FOLHA SERVIDORESCARGO COMISSIONADOS MES MARCO/2015 CONFORMEANEXOS DO DPTO PESSOAL ) 00074 - 19/03/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.070,00 - R$1.070,00 - R$1.070,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO PROG. AUX. ALIMENTACAO FOLHA SERVIDORESCARGO COMISSIONADOS MES MARCO/2015 CONFORMEANEXOS DO DPTO PESSOAL ) 00073 - 19/03/2015 - INSS - R$703,50 - R$703,50 - R$703,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO INSS PARTE EMPREGADOR FOLHA SERVIDORESCARGO COMISSIONADOS MES MARCO/2015 CONFORMEANEXOS DO DPTO PESSOAL ) 00072 - 19/03/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$3.350,00 - R$3.350,00 - R$3.350,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VCTS DOS SERVIDORES QUE OCUPAMCARGO COMISSIONADOS FOLHA MES MARCO/2015 CONFORMEANEXOS DO DPTO PESSOAL ) 00071 - 19/03/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.500,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO PROG.AUXILIO SAUDEFOLHA MES MARCO/2015 DOS SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS CONFORMEANEXOS DO DPTO PESSOAL ) 00070 - 19/03/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.190,00 - R$8.190,00 - R$8.190,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTACAOFOLHA MES MARCO/2015 DOS SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS CONFORMEANEXOS DO DPTO PESSOAL ) 00069 - 19/03/2015 - INSS - R$5.061,96 - R$5.061,96 - R$5.061,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR FOLHA MESMARCO/2015 DOS SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS CONFORMEANEXOS DO DPTO PESSOAL ) 00068 - 19/03/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$24.557,49 - R$24.557,49 - R$24.557,49 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VTS REFERENTE A FOLHA MES MARCO/15DOS SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS C/DESCONTOS REFERENTE A PENSAO ALIM.,CONT.SINDICAIS, EMPRESTIMOS CONSIGNADOS,IRRF E ENCARGOS SOCIAIS (INSS) ) 00067 - 19/03/2015 - INSS - R$9.807,00 - R$9.807,00 - R$9.807,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO INSS PARTE EMPREGADOR FOLHA DESUBSIDIOS VEREADORES MES MAR/2015 CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL ) 00066 - 19/03/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$46.700,00 - R$46.700,00 - R$46.700,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DE VEREADORES MES MAR/2015COM DESCONTOS PESAO ALIMENTICIA, EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, IRRF, INSSCONFORME DOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00065 - 16/03/2015 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$395,56 - R$395,56 - R$395,56 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALI.FICADO A FIM DO MESMO DELOCAR ATE O MUNICIPIO DE PORTO VELHo-RO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 17/03/15, JUNTO AOS SEGUINTES ORGAODER/RO, FUNASA E SEAS) 00064 - 10/03/2015 - JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA - R$791,12 - R$791,12 - R$791,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALI.FICADO A FIM DO MESMO DELOCAR ATE O MUNICIPIO DE PORTO VELH-RO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE 12 A 13/MAR/2015 JUNTO A AOS GAB/DEP.RIBAMAR E LAZIM DA FETA) 00063 - 09/03/2015 - EXAME ASSESSORIA TREINAMENTOS - R$3.600,00 - R$3.600,00 - R$3.600,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 TAXAS DE CREDENCIAMENTO DESERVIDRES PARA PARTICIPACAO EM CURSO. ) 00062 - 09/03/2015 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$1.186,68 - R$1.186,68 - R$1.186,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO SERVIDORACIMA QUALIFICADO NECESSARIO AO DESLOCAMENTO A PORTO VELHO-RO DE 10 A 12/03/15PARA A CONDUCAO DE SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DE CURSO. ) 00061 - 09/03/2015 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$1.186,68 - R$1.186,68 - R$1.186,68 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIA SERVIDORA ACIMA AFIM DA MESMAPARTICIPAR DE UM CURSO VOLTADO PARA O CONHECIMENTO E ATUALIZACAODOS SERVIDORES E AGENTES POLICITOS OPERADORES DO LEGISLATIVO DE10 A 12/03/2015 JUNTO A EMPRESA EXAME PVH-RO . ) 00060 - 09/03/2015 - MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS - R$1.186,68 - R$1.186,68 - R$1.186,68 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS A SERVIDORA A FIM DA MESMAPARCITIPAR DE UM CURSO SOBRE VOLTADO PARA O CONHECIMENTO E ATUALIZACAO DOS SERVIDORES E AGENTES POLICITOS OPERADORES DO LEGISLATI-VO DE 10 A 12/03/2015 JUNTO AO EMPRESA EXAME PVH-RO. ) 00059 - 09/03/2015 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$1.186,68 - R$1.186,68 - R$1.186,68 - (PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS A PVH-RO DE 10 A 12/03/2015OBJETIVANDO PARTICIPAR DE CURSO VOLTADO PARA O CONHECIMENTO EATUALIZACAO DOS SERVIDORES E AGENTES POLICITOS OPERADORES DOLEGISLTIVO JUTNO AO EXAME. ) 00058 - 04/03/2015 - LUIZ VAILLANT NETO - ME - R$325,00 - R$325,00 - R$325,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO DOS SERVICOS DE PINTURA DASMURETAS DE PROTECAO DAS ARVORES CONFORME FOTOS E JUSTIFICATIVAS DADIRETORIA. ) 00057 - 03/03/2015 - CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE JI-PARANA- - R$269,00 - R$269,00 - R$269,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 CERTIFICADO A3 PARA O SR.PRESIDENTE DO LEGISLATIVO GILMAR DE M. FERREIRA DE REPOSAVEL PERANTEO CNPJ DO PODER LEGISLATIVO NECESSARIO A TRANSMISSAO DE DADOSDO LEGISLATIVO ELETRONICAMENTE. ) 00056 - 03/03/2015 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$988,90 - R$988,90 - R$988,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 1 1/2 DO VEREADOR ACIMA QUALIFICADOA DO MESMO DESLOCAR-SE A PORTO VELHO-RO DE 04 A 05/03/2015, OBJETIVANDOTRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNRO A ALE/RO E DAMAISSECRETARIAS. ) 00055 - 03/03/2015 - ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO - R$988,90 - R$988,90 - R$988,90 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 1 1/2 DO VEREADOR ACIMA QUALIFICADOA DO MESMO DESLOCAR-SE A PORTO VELHO-RO DE 04 A 05/03/2015, OBJETIVANDOTRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNRO A ALE/RO E DAMAISSECRETARIAS. ) 00054 - 02/03/2015 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$250,00 - R$250,00 - R$250,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO SERVICOS DE MAO OBRA MECANICA DETROCA PECAS PARA CAMINHONENT S10 RODEIO 2.8 D PLACA NDG 9778. CONFORMEORCAMENTO AUTORIDA PELO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO. ) 00053 - 02/03/2015 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$1.111,50 - R$1.111,50 - R$1.111,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE DE CONSUMOPECAS PARA CAMINHONENT S10 RODEIO 2.8 D PLACA NDG 9778. CONFORMEORCAMENTO AUTORIDA PELO PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO. ) 00052 - 27/02/2015 - C. G. GONCALVES DA SILVA - ME - R$460,00 - R$460,00 - R$460,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE DE CONSUMOPECAS E ACESSAORIOS PARA MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA NBE-6020DO PODER LEGISLTIVO. ) 00051 - 20/02/2015 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$1.186,68 - R$1.186,68 - R$1.186,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 03 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADONECESSARIO AO DELOCAMENTO DO MES A CIDADE DE PVH-RO OBJETIVANDO A CONDUCAO DOSSR. GILMAR DE M. FERREIRA E SERGIO DA S. CEZAR, DE 24 A 26/02/2015. ) 00050 - 20/02/2015 - V TOMAS NETO CIA LTDA - R$3.700,00 - R$3.700,00 - R$3.700,00 - (IMPORTANCIA AUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE JARDINAGEM,NECESSARIO A MANUTENCAO DA PRACA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME JUSTIFICATIVADA PRESIDENCIA ) 00049 - 19/02/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$150,00 - R$150,00 - R$150,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO AUX. SAUDE FLS SERV.COMISSIONADOSMES FEV/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00048 - 19/02/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.070,00 - R$1.070,00 - R$1.070,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO AUX. ALIMENTACAO FLS SERV.COMISSIONADOSMES FEV/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00047 - 19/02/2015 - INSS - R$703,50 - R$703,50 - R$703,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DOS INSS EMPREGADOR FLS SERV.COMISSIONADOSMES FEV/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00046 - 19/02/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$3.350,00 - R$3.350,00 - R$3.350,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DOS VCTS FLS SERVIDOR COMISSIONADOSMES FEV/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00045 - 19/02/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.500,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO AUX. SAUDE FLS SERVIDOR EFETIVOMES FEV/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00044 - 19/02/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.190,00 - R$8.190,00 - R$8.190,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO AUX. ALIMENTACAO FLS SERVIDOR EFETIVOMES FEV/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00043 - 19/02/2015 - INSS - R$5.124,84 - R$5.124,84 - R$5.124,84 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO INSS EMPREGAFOR FLS SERVIDOR EFETIVO MESFEV/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00042 - 19/02/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$24.856,93 - R$24.695,78 - R$24.695,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA FOLHA SERVIDORES C/CARGOS EFETIVO MESFEV/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00041 - 19/02/2015 - INSS - R$9.807,00 - R$9.807,00 - R$9.807,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO INSS PARTE EMPREGADOR FLS DE VEREADORES MESFEV/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00040 - 19/02/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$46.700,00 - R$46.700,00 - R$46.700,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DE SUBSIDIIOS DE VEREADORES MESFEV/2015, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00039 - 19/02/2015 - V TOMAS NETO CIA LTDA - R$7.990,00 - R$7.990,00 - R$7.990,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMAMENTEMOVEIS PLANEJADOS, PARA O GABINETE PRESIDENCIA E ASSESSORIA JURIDICA,CONFOREM JUSTIFICATIVAS ANEXO. ) 00038 - 10/02/2015 - ADRIANO FERREIRA DA MOTA - R$1.780,00 - R$1.780,00 - R$1.780,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS E SERV.NECESSARIO PARA "EXTINTORES" LOCALIZADOS NO PREDIO DO PODERLEGISLTIVO ) 00037 - 10/02/2015 - ADRIANO FERREIRA DA MOTA - R$475,00 - R$475,00 - R$475,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTECAONECESSARIO DO EQUIPAMENTOS "EXTINTORES" LOCALIZADOS NO PREDIO DO PODERLEGISLTIVO ) 00036 - 10/02/2015 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$1.186,68 - R$1.186,68 - R$1.186,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIA AO MUNICIPIO DE PVH-ROPARA OS DIAS 11,12 E 13/FEV/2015, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLTIVOJUNTO AO COMERCIO DA CAPITAL A ALE/RO, SEAS/RO E DEMAIS SECRETARIAS COMSR. PRESIDENTE DO LEGISLATI) 00035 - 10/02/2015 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$1.186,68 - R$1.186,68 - R$1.186,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE SCONCESSAO DE 03 DIARIA AO MUNICIPIO DEPORTO VELHO-RO POARA OS DIAS 11,12 E 13/FEV/2015, OBJETIVANDO TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO E DO MUNIC. JUNTO A ALE/RO,SEAS/RO E DEMAIS SECRETARIAS ) 00034 - 10/02/2015 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$650,00 - R$650,00 - R$650,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE SERV. DE MECANICO NECESSARIO MANUTENCAO DOVEICULO S10 RODEIO 2.8 D PLACA NDG-9778, CONFORME ORCAMENTO REALIZADO JUNTO AAUTORIZADA CHEVROLET. ) 00033 - 10/02/2015 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$1.746,66 - R$1.746,66 - R$1.746,66 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOVEICULO S10 RODEIO 2.8 D PLACA NDG-9778, CONFORME ORCAMENTO REALIZADO JUNTO AAUTORIZADA CHEVROLET. ) 00032 - 30/01/2015 - CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE JI-PARANA- - R$230,00 - R$230,00 - R$230,00 - (IMPORTANCIA QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CERTIFICADODIGITAL NECESSARIO A TRANSFERENCIAS DE DADOS ALETRONICO VIA INTERNETEAOS OGAOS DE FICALIZACAO. ) 00031 - 30/01/2015 - W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - R$6.600,00 - R$6.600,00 - R$6.600,00 - (IMPORTANCIA QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO PELO PERIODO DE 11MESES REFERENTE A SERVICOS DE MANUTECAO PREV. E CORRETIVA DO SATE DO PORTALPUBLICO, HOSPEDAGEM MENSAL ADM. TECNICA-SUPORTE E GERANCIAMENTO DE E-MAILPORTAL PUBLICO ) 00030 - 30/01/2015 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$210,00 - R$210,00 - R$210,00 - (IMPORTANCIA QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO PECAS DOVEICULO CAMINHONET CHEVROLET S10 RODEIO TUBRO DIESEL PLACA NDG 9778CONFORME ORCAMENTO ANEXO. ) 00029 - 30/01/2015 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$787,00 - R$787,00 - R$787,00 - (DUTO TURBO INTERNO ) 00028 - 30/01/2015 - V TOMAS NETO CIA LTDA - R$260,00 - R$260,00 - R$260,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SERAM RELIZADOSSISTEMA HIDRAULICOS, E PORTA OS BANHEIROSCONFORME SOLICITACAO DA PRESIDENCIA ) 00027 - 30/01/2015 - V TOMAS NETO CIA LTDA - R$2.881,80 - R$2.881,80 - R$2.881,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EMLOJA DEMATERIAL DE CONTRUCAO PARA REPAROS SISTEMA HIDRAULICOS DOS BANHEIROSE CONNTEIRO DOS JARDINS CONFORME SOLICITACAO DA PRESIDENCIA ) 00026 - 30/01/2015 - V TOMAS NETO CIA LTDA - R$1.731,45 - R$1.731,45 - R$1.731,45 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EMLOJA DEMATERIAL DE CONTRUCAO PARA REPAROS SISTEMA HIDRAULICOS DOS BANHEIROSE CONNTEIRO DOS JARDINS CONFORME SOLICITACAO DA PRESIDENCIA ) 00025 - 27/01/2015 - NEEMIAS PEREIRA FERREIRA - R$280,00 - R$280,00 - R$280,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO P. AUX. ALIMENTACAO FOLHA SERVIDORCOMISSIONADO COM CONTRATO A PARTIR DE 15/JAN/2015, CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL ) 00024 - 27/01/2015 - INSS - R$95,20 - R$95,02 - R$95,02 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO INSS PARTE EMPREGADOR FOLHA SERVIDORCOMISSIONADO COM CONTRATO A PARTIR DE 15/JAN/2015, CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL ) 00023 - 27/01/2015 - NEEMIAS PEREIRA FERREIRA - R$453,33 - R$453,33 - R$453,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DA FOLHA SERVIDOR COMISSIONADOSCOM CONTRATO A PARTIR DE 15/JAN/2015, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL ) 00022 - 27/01/2015 - NEEMIAS PEREIRA FERREIRA - R$575,36 - R$575,36 - R$575,36 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 0 DIARIA AO MUNICIPIO DE ARIQUEMES/RODE 27 A 28/01/15, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO A EMPRESAW7RB SOLUCOES EM TENOLOGIA PARA OPERACAO DO SATE REF. AO PORTAL DE TRANS-PARENCIA DO PODER LEGISLTIVO. ) 00021 - 27/01/2015 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$1.186,68 - R$1.186,68 - R$1.186,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 03 DIARIA AO MUNICIPIO DE PORTO VELHO-RODE 27 A 29/01/15, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO SEGUINTES ORGAOS ESECRETARIAS:TRIBUNAL DE CONTAS/RO, DIARIO OFICIAL/RO, ASSEMBLEIALEGISLATIVA E EMPRESAS DE TELEFONIA) 00020 - 27/01/2015 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$1.186,68 - R$1.186,68 - R$1.186,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 03 DIARIA AO MUNICIPIO DE PORTO VELHO-RODE 27 A 29/01/15, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO SEGUINTES ORGAOS ESECRETARIAS:TRIBUNAL DE CONTAS/RO, DIARIO OFICIAL/RO, ASSEMBLEIALEGISLATIVA E EMPRESAS DE TELEFONIA) 00019 - 21/01/2015 - LUIZ VAILLANT NETO - ME - R$3.375,00 - R$3.375,00 - R$3.375,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA E REPAROS NOSLETREIROS, PLACAS, MASTROS E BANCOS DO LEGISLATIVO. OBS: TODOS OS SERVICOS ASEREM REALIZADAS COM MATERIAL DA EMPRESA CONTRATADA. ) 00018 - 21/01/2015 - E. R. VICENTIN- ME (FOTO STILLUS) - R$4.725,00 - R$2.030,40 - R$2.030,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS JUNTO A EMPRESAS ESPECIA-LIZADA REFERENTE A REPRODUCOES DOCUMENTOS; ENCADERNACOES. CONFEC. COPIAS CHAVE,CARIMBOS, FOTOGRAFIAS PARA ATENDER O LEGISLATIVO DURANTE O EXERCICIO 2015. ) 00017 - 20/01/2015 - OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A - R$1.120,44 - R$1.120,44 - R$1.120,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO E DESPESAS COM TELEFONIA FIXAREF. PERIODO DE ANTERIORES VCT P/JAN/2015 ) 00016 - 20/01/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$150,00 - R$150,00 - R$150,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO P.AUX. SAUDE FOLHA MES JAN/2015 DOSSERV. QUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00015 - 20/01/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$510,00 - R$510,00 - R$510,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO P.AUX. ALIMENTACAO FOLHA MES JAN/2015 DOSSERV. QUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00014 - 20/01/2015 - INSS - R$525,00 - R$525,00 - R$525,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO INSS PARTE EMPREG. FOLHA MES JAN/2015 DOSSERV. QUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00013 - 20/01/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS VCTs FOLHA MES JAN/2015 DOS SERVIDORESQUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00012 - 20/01/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.500,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO AUX. SAUDE FOLHA MES JAN/2015 DOSSERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00011 - 20/01/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.190,00 - R$8.190,00 - R$8.190,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO AUX. ALIMENTACAO FOLHA MES JAN/2015 DOSSERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00010 - 20/01/2015 - INSS - R$5.068,37 - R$5.051,87 - R$5.051,87 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO INSS FOLHA MES JAN/2015 DOS SERVIDORESQUE OCUPAM CARGOS EFETIVOS PARTE EMPREGADOR CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00009 - 20/01/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$24.509,42 - R$24.348,27 - R$24.348,27 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO SO VCTS FOLHA MES JAN/2015 DOS SERVIDORESQUE OCUPAM CARGOS EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DEP PESSOAL. ) 00008 - 20/01/2015 - INSS - R$9.807,00 - R$9.807,00 - R$9.807,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO INSS PARTE EMPREGADOR S/FOLHA MES JAN/2015DOS VEREADORES CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DEP PESSOAL. ) 00007 - 20/01/2015 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$46.700,00 - R$46.700,00 - R$46.700,00 - (PAGAMENTOCONCERNENTE A FOLHA MES JAN/2015 DE SUBSIDIOS DOS VEREA-DORES CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00006 - 05/01/2015 - VIVO S/A - R$1.199,02 - R$1.199,02 - R$1.199,02 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL CONCER-AO PERIODO DE 16/11 A 15/12/2014, COM VCT PARA O EXERCIO DE 2015, CONFOMRE ORECEBIMENTO DE FATURA. ) 00005 - 05/01/2015 - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA - R$1.500,00 - R$1.080,16 - R$1.080,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM PUBLICACOES OFICIAIS DOPODER LEGISLATIVO JUNTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO CONFORME DETERMINACAO DACONT. REP. ART. 37 INCISO 1o NOS TERMOS DA LEI 8.666/93 ) 00004 - 05/01/2015 - BANCO DO BRASIL S/A - R$2.500,00 - R$2.158,30 - R$2.158,30 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS BCA CONCERNENTE AO CONVENIO CECELEBRADO COM BCO BRASIL S/A EM 28/03/2005, VALOR PARA CUSTEAR AS DESPESAS PARAO EXERCICIO 2015. ) 00003 - 05/01/2015 - OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A - R$15.000,00 - R$13.688,91 - R$13.688,91 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA LINHA (69)3471-2405, 23471-2819 e 3417-2006, CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2015, CONFORMEO ENVIO DE FATURA ) 00002 - 05/01/2015 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - R$19.000,00 - R$19.000,00 - R$19.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OEXERCICIO DE 2015, CNFORME O RECEBIMENTO DE FATURAS. ) 00001 - 05/01/2015 - COSTA LIMA LTDA - R$57.600,00 - R$57.600,00 - R$57.600,00 - (fdfgfefxyxyxyxyxy ) 00328 - 26/12/2014 - MUNHOZ E VIEIRA LTDA EPP - R$180,00 - R$180,00 - R$180,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA JUNTO A EMPRESA AUTORIZADAPARA O VEICULO CAMINHONETE S10 RODEIO TURBO DIESEL 2.8 ELETRONICA PLACA NDG 9778 ) 00327 - 18/12/2014 - MAZZA MAZZA LTDA - ME - R$3.481,35 - R$3.481,35 - R$3.481,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MATERIAIS DE CONSUMO RELACIODOSA SEGUIR CONFORME COTACAO PRECO 024/2014 MODALIDADE DISPENSAPARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO. ) 00326 - 17/12/2014 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$3.680,00 - R$3.680,00 - R$3.680,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PICKTURBO DIESEL ELETRONIC 2.8 S10 RODEIO PLACA NDG 9778, NECESSARARIO O ULTIMAREVISAO CONFORME ORCAMENTTO JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET ) 00325 - 17/12/2014 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$760,76 - R$760,76 - R$760,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 02 DIARIAS A CIDADE DE PORTO VELHORONDONIA DIA 22 E 23/12/2014, OBJETIVANDO TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSEDO LEGISLATIVO JUNTO AO DIARIO OFICIAL/RO E ALE/RO, BEM COMO A DEMAISSECRETARIAS DA CAPITAL QUE SE FIZER NE) 00324 - 17/12/2014 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$760,76 - R$760,76 - R$760,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 02 DIARIAS A CIDADE DE PORTO VELHORONDONIA DIA 22 E 23/12/2014, OBJETIVANDO TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSEDO LEGISLATIVO JUNTO AO DIARIO OFICIAL/RO E ALE/RO, BEM COMO A DEMAISSECRETARIAS DA CAPITAL QUE SE FIZER NE) 00323 - 17/12/2014 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$760,76 - R$760,76 - R$760,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 02 DIARIAS A CIDADE DE PORTO VELHORONDONIA DIA 22 E 23/12/2014, OBJETIVANDO TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSEDO LEGISLATIVO JUNTO AO DIARIO OFICIAL/RO E ALE/RO, BEM COMO A DEMAISSECRETARIAS DA CAPITAL QUE SE FIZER NE) 00322 - 17/12/2014 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$922,53 - R$922,53 - R$922,53 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULOPICK TURBO DIESEL ELETRONIC 2.8 S10 RODEIO PLACA NDG 9778, NECESSARIO OULTIMA REVISAO ANUAL PARA ANO DE 2014, CONFORME ORCAMENTO AUTORIZADOPELA REPONSAVEL JUNTO AO LEGISLTIVO. ) 00321 - 17/12/2014 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$4.138,74 - R$4.138,74 - R$4.138,74 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULOPICK TURBO DIESEL ELETRONIC 2.8 S10 RODEIO PLACA NDG 9778, NECESSARIO OULTIMA REVISAO ANUAL PARA ANO DE 2014, CONFORME ORCAMENTO AUTORIZADOPELA REPONSAVEL JUNTO AO LEGISLTIVO. ) 00320 - 15/12/2014 - E. R. VICENTIN- ME (FOTO STILLUS) - R$6.060,00 - R$6.060,00 - R$6.060,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE INTALACAO DOEQUIPAMENTOS LICITADOS PELO LEGISLATIVO, CONFORME DOC. ANEXO AO PROC. ) 00319 - 08/12/2014 - WALDEMAR FERREIRA GALVAO ME - R$164,00 - R$164,00 - R$164,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 04 LAVANGEM PARA OS VEICULOS DO PODERLEGISLTIVO PARA O MES DE ZEMBRO/2014 CONFOREM ESPECIFICCAAO A SEGUIR ) 00318 - 04/12/2014 - DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - R$49,33 - R$49,33 - R$49,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE COMPEMENTACAO DE TXS DO DETRAN REF.LICENCIAMENTO ANUAL DE MOTOCILICLETA HONDA 125 TITAN PALA NBE-6020DO ESTADO ) 00317 - 04/12/2014 - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA - R$1.084,96 - R$1.084,96 - R$1.084,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE PUBLICACOES OFICIAIS DACAMARA MUNICIPAL DE P. MEDICI-RO JUNTO AO ORGAO DE IMPRENSA OFICIALDO ESTADO ) 00316 - 04/12/2014 - DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - R$389,05 - R$389,05 - R$389,05 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A DOCUMENTACAO ANUAL DOVEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN PLACA NBE 6020 REF. AO ANO 2014. ) 00315 - 04/12/2014 - OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A - R$126,88 - R$126,88 - R$126,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPL. DE VALORES PARA PAGTO DA FATURASDE TELEFONIA FIXA VCT DEZ/2014 ) 00314 - 04/12/2014 - UZZY COMERCIO DE IMPORTACOES E REPRESENTACOES LTDA - R$853,28 - R$853,28 - R$853,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMAMENTECONFORME PROCESSO 077/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO PODER LEGISLTIVO ) 00313 - 04/12/2014 - INSS - R$700,00 - R$700,00 - R$700,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO INSS PARTE EMPREGADOR FOLHA MES DEZEMBRO/2014SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOSCONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00312 - 04/12/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$150,00 - R$150,00 - R$150,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO DO AUX SAUDE. DOS VCT. FOLHA MES DEZEMBRO/2014SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOSCONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00311 - 04/12/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$510,00 - R$510,00 - R$510,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO DO AUX ALIM. DOS VCT. FOLHA MES DEZEMBRO/2014SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOSCONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00310 - 04/12/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$3.333,33 - R$3.333,33 - R$3.333,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO DO DOS VCT. FOLHA MES DEZEMBRO/2014SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOSCONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00309 - 04/12/2014 - INSS - R$4.989,54 - R$4.989,54 - R$4.989,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO DO INSS PARTE EMPREG. FOLHA MES DEZEMBRO/2014SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS EFETIVOSCONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00308 - 04/12/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.500,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2014 DESERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS EFETIVOS COM AUX. SAUDECONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00307 - 04/12/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.190,00 - R$8.190,00 - R$8.190,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2014 DESERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS EFETIVOS COM AUX. ALIMENTACAOCONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00306 - 04/12/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$24.186,14 - R$24.186,14 - R$24.186,14 - (PAGAMENTO CONCERNENTE FOLHA MES DEZ/2014 DOS SERVIDORES COM CARGOEFETIVOSCONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00305 - 04/12/2014 - INSS - R$9.562,35 - R$9.562,35 - R$9.562,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2014 DESUBSIDIOS DE VERADORES COM DESCONTO DO INSS PARTE EMPREGADORCONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00304 - 04/12/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$45.535,00 - R$45.535,00 - R$45.535,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO DA FOLHA MES DEZEMBRO/2014 DESUBSIDIOS DE VERADORESCONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00303 - 04/12/2014 - GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LT - R$25.457,00 - R$25.457,00 - R$25.457,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMAMENTE. ) 00302 - 04/12/2014 - CLEYTON ANDREW SERV. DE CONSULTORIA ADM PUBL.SER - R$6.800,00 - R$6.800,00 - R$6.800,00 - (SERICOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL PARA OS BENS DO PODER LEGISLATIVO PARA O ESERCIO 2014, CONFORME EGIGENS DO LEI. ) 00301 - 02/12/2014 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$570,57 - R$380,38 - R$380,38 - (IMPORNTACIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 DIARIA E 1/2 A VEREADORAACIMA QUALIFICADA NECESSARIA AO SEU DESLOCAMENTO AO MUNIC. DE PORTOVELHO-RO DE 03 A 04/11/2014, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTO DEINTERESSE DOS MUNICIPIO. ) 00300 - 02/12/2014 - VIVO S/A - R$36,67 - R$36,67 - R$36,67 - (IMPORNTACIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTACAO O ESTIMATIVO DE PGTO DEDESPESAS COM TELEFONIA MOVEL PERIODO DE 16/10 A 15/11/2014 ) 00299 - 02/12/2014 - GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LT - R$24.958,00 - R$0,00 - R$0,00 - (APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTU,SAPARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU,SAPARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 58.000 BTU,SAPARELHO TV LED DE 40": conversor integrado e funcao Smart EnergySaving Plus; Full HD; Esterio/SA; Potencia 20W(10+10);Entr) 00298 - 02/12/2014 - ELETRONICA TRANSCONTINENTAL - R$4.900,00 - R$4.900,00 - R$4.900,00 - (IMPORNTACIA QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIALPERAMENTE CONFORMA CARTA CONVITE 003/2014, ) 00297 - 02/12/2014 - UZZY COMERCIO DE IMPORTACOES E REPRESENTACOES LTDA - R$9.843,46 - R$9.843,46 - R$9.843,46 - (NOTEBOOK:ultra fino 14-n040br com intel core i5 84B 1TB(2GB de memoria dedicada) wireless,bluetoolh LED 14" windows 8+ Office Homeand student 2013 gravador de DVD super multi, tecladoCORTINAS DE AR DE 1,20 MTsAMPLIFICADOR DE POTENCIA: Com 520 watts RMS EM) 00296 - 28/11/2014 - BANCO DO BRASIL S/A - R$360,08 - R$346,56 - R$346,56 - (PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS EXERCIO 2014, CONFORME CONVENIOESSINADO PELO LEGISLATIVO EM 2005 ) 00295 - 28/11/2014 - INSS - R$525,00 - R$525,00 - R$525,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO INSS PARTE EMPREGADOR S/FLS DO 13oSALARIO SERVIDORES C/CARGOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOALMES DE NOV/2014 ) 00294 - 28/11/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$510,00 - R$510,00 - R$510,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO AUX. ALIMENTACAO FOLHA DO 13o SALARIO DOSSERVIDORES C/CARGOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOALMES DE NOV/2014 ) 00293 - 28/11/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DOS VCTS FOLHA DO 13o SALARIO DOSSERVIDORES C/CARGOS COMISSIONADOS CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOALMES DE NOV/2014 ) 00292 - 28/11/2014 - INSS - R$5.034,67 - R$5.034,67 - R$5.034,67 - (PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR S/FOLHA DO 13oSALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00291 - 28/11/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.190,00 - R$8.190,00 - R$8.190,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGATO DO AUX. ALIMENTACAO FOLHA DO 13oSALARIO DOS SERVIDORES C/CARGOS EFETIVOS, CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOALMES DE NOV/2014 ) 00290 - 28/11/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$23.974,76 - R$23.974,76 - R$23.974,76 - (PAGAMENTO CONCERNENTE A FOLHA DO 13) SALRIOS DOS SERVIODRES QUEOCUPAM CARGOS EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00289 - 25/11/2014 - INSS - R$208,30 - R$208,30 - R$208,30 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGATO DO INSS PARTE EMPREGADOR FOLHASERV. JOSE ROMILDO ALVES, CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOALMES DE NOV/2014 ) 00288 - 25/11/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$224,01 - R$224,01 - R$224,01 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGATO DO P. AUX. ALIMENTACA FOLHA SERVFOLHA SERV. JOSE ROMILDO ALVES, PROPORCINAL AOS DIAS TRBALHADOS NOMES DE NOV/2014 ) 00287 - 25/11/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$396,77 - R$396,77 - R$396,77 - (PAGAMENTO CONCERNENTE A FOLHA DO SERV. EFETIVO JOSE ROMILDO ALVESC/AUXILIO DEXCONTO REF. A FALTAS, EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, CONTR.SIDICAIS E ENCARGOS SOCIAIS. ) 00286 - 25/11/2014 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$380,38 - R$380,38 - R$380,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MUNIC. DE PORTOVELHO-RONDONIA A FIM DO MESMO ESTAR NA FUNCAO DE MOTORISTA CONDUZINDO OSSR. RONALDO E SERGIO AO TRIBUNAL CONTAS/RO. ) 00285 - 25/11/2014 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$380,38 - R$380,38 - R$380,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MUNIC. DE PORTOVELHO-RONDONIA OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVOJUNTO E DO MUNIC. JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS/RO ) 00284 - 25/11/2014 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$380,38 - R$380,38 - R$380,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MUNIC. DE PORTOVELHO-RONDONIA OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVOE DO MUNIC. JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS/RO ) 00283 - 25/11/2014 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$960,00 - R$960,00 - R$960,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 300 LITROS DE GASOLIMA COMUMDE UM PROCESSO LICITATORIO DE 800 LITROS NECESSARIO AO ABASTECIMENTODAS VIATURAS EQUIPAMENTOS DO LEGISLATIVO. ) 00282 - 25/11/2014 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$1.400,00 - R$1.400,00 - R$1.400,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE 500 LITROS DE DIESELDE UM PROCESSO LICITATORIO DE 1500 LITROS DOS, CONFORME NECESSARIOAO ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO LEGISLATIVO. ) 00281 - 24/11/2014 - RUBI FERREIRA DA COSTA - R$380,38 - R$380,38 - R$380,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUALIF.DEVIDO SEU DESLOCAMENTO DO MUNIC. DE PORTO VELHO-RO NO 14/11/2014, PARA PARTI-CIPAR DA REUNIAO COM O SR. SECRETARIO DE SAUDE E DEMAIS VEREADORES ) 00280 - 18/11/2014 - INSS - R$525,00 - R$525,00 - R$525,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO INSS PARTE EMPREGADO FOLHA MES NOV/2014DOS SERVIDORES C/CARGOS COMISSIONADOS CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00279 - 18/11/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$150,00 - R$150,00 - R$150,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO P. AUX. SAUDE FOLHA MES NOV/2014DOS SERVIDORES C/CARGOS COMISSIONADOS CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00278 - 18/11/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$510,00 - R$510,00 - R$510,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO P. AUX. ALIMENTACAO FOLHA MES NOV/2014DOS SERVIDORES C/CARGOS COMISSIONADOS CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00277 - 18/11/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES NOVEMBRO/2014DOS SERVIDORES C/CARGOS COMISSIONADOS CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00276 - 18/11/2014 - INSS - R$5.121,45 - R$5.121,45 - R$5.121,45 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA DO INSS PARTE EMPREGADOR MES NOV/2014FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00275 - 18/11/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.500,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES NOVEMBRO/2014DOS SERVIDORES EFETIVOS COM PROG. AUXILIO SAUDE CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00274 - 18/11/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$7.630,00 - R$7.630,00 - R$7.630,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES NOVEMBRO/2014DOS SERVIDORES EFETIVOS COM AUXILIO ALIMENTACAO CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00273 - 18/11/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$24.672,16 - R$24.672,16 - R$24.672,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES NOVEMBRO/2014DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00272 - 18/11/2014 - INSS - R$9.562,35 - R$9.562,35 - R$9.562,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES NOVEMBRO/2014DE SUBSIDIOS DE VEREADORES COM DESCONTO DE INSS PARTEEMPREADOR CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00271 - 18/11/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$45.535,00 - R$45.535,00 - R$45.535,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES NOVEMBRO/2014DE SUBSIDIOS DE VEREADORES CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL ) 00270 - 14/11/2014 - CLODOALDO ALVES PEREIRA - R$1.040,00 - R$1.040,00 - R$1.040,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE PORTAO PARA FECHAMENTODO REFEITORIO DO LEGISLATIVO CONFOREM ESPECIFICACAO A SEGUIR. ) 00269 - 12/11/2014 - JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA - R$760,76 - R$760,76 - R$760,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARACIDADE DE PORTO VELHO-RO NO(s) DIA(s) 12 E 13/11/14, A FIM DO MESMO ADO MESMO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIO DE SAUDE, BEMCOMO, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A DEMAIS SECREATIAS D) 00268 - 12/11/2014 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$760,76 - R$760,76 - R$760,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARACIDADE DE PORTO VELHO-RO NO(s) DIA(s) 12 E 13/11/14, A FIM DO MESMO ADO MESMO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIO DE SAUDE, BEMCOMO, TRATER DE ASSUNTOS JUNTO A DEMAIS SECREATIAS D) 00267 - 12/11/2014 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$380,38 - R$380,38 - R$380,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAS PARACIDADE DE PORTO VELHO-RO NO(s) DIA(s) 13/11/2014, A FIM DO MESMO ADO MESMO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETARIO DE SAUDE, BEMCOMO, TRATER DE ASSUNTOS JUNTO A DEMAIS SECREATIAS DA C) 00266 - 04/11/2014 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$1.141,14 - R$1.141,14 - R$1.141,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARACIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 05, 06 E 07/11/2014, A FIM DO MESMOESTAR TRANTANDO DE ASSUTNOS DE INTERESSE JUNTAMENTE A COMISSAO DEVEREADORES JUNTO A ALE/RO, E DEMAIS SECRETARIAS JUNT) 00265 - 04/11/2014 - ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO - R$1.141,14 - R$1.141,14 - R$1.141,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARACIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 05, 06 E 07/11/2014, A FIM DO MESMOESTAR TRANTANDO DE ASSUTNOS DE INTERESSE JUNTAMENTE A COMISSAO DEVEREADORES JUNTO A ALE/RO, E DEMAIS SECRETARIAS JUNT) 00264 - 04/11/2014 - AILTON FERREIRA (VEREADOR) - R$1.141,14 - R$1.141,14 - R$1.141,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARACIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 05, 06 E 07/11/2014, A FIM DO MESMOESTAR TRANTANDO DE ASSUTNOS DE INTERESSE JUNTAMENTE A COMISSAO DEVEREADORES JUNTO A ALE/RO, E DEMAIS SECRETARIAS JUNT) 00263 - 04/11/2014 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$1.141,14 - R$1.141,14 - R$1.141,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARACIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 05, 06 E 07/11/2014, A FIM DO MESMOESTAR TRANTANDO DE ASSUTNOS DE INTERESSE JUNTAMENTE A COMISSAO DEVEREADORES JUNTO A ALE/RO, E DEMAIS SECRETARIAS JUNT) 00262 - 31/10/2014 - BANCO DO BRASIL S/A - R$83,85 - R$83,85 - R$83,85 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ESTIMATIVO DE DESPESAS COMTAXAS E TARIFAS BANCARIAS MES 10/2014 ) 00261 - 28/10/2014 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$570,57 - R$570,57 - R$570,57 - (IMPORTANCIA QUE AQUI SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA)DIARIA 1/2(MEIA)NECESSARIA AO DESLOCAMENTO DO SR. ASS. JURIDICO ACIMA QUALIFICADO AO MUNIC.DEP.VELHO/RO DIAS 29 E 30/10/14, OBJETIVANDO ASSESSORAR O SR. RONALDO O QUALESTARA TRATANDO DE ASSUNT) 00260 - 28/10/2014 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$570,57 - R$570,57 - R$570,57 - (IMPORTANCIA QUE AQUI SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1(UMA)DIARIA 1/2(MEIA)NECESSARIA AO DESLOCAMENTO DO sR. VEREADOR ACIMA QUALIFICADO AO MUNIC. DE PORTOVELHO/RO DIAS 29 E 30/10/14, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DOMUNIC. JUNTO A ALE/RO ) 00259 - 21/10/2014 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$200,71 - R$200,71 - R$200,71 - (IMPORTANCIA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO NECESSARIOO REVISAOPROG. DO VEICULO CAMINHONETE S10 DODEIO TURBO DIESEL PLACA NDG 9778JUNTO A AUTORIZASA CHEVROLET ) 00258 - 17/10/2014 - INSS - R$525,00 - R$525,00 - R$525,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO DO INSS PARTE EMPREGADOR MES OUTUBRO/2014FLs DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL ) 00257 - 17/10/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$150,00 - R$150,00 - R$150,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO PROG. AUX. SAUDE MES OUTUBRO/2014FLs DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL ) 00256 - 17/10/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$510,00 - R$510,00 - R$510,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO PROG. AUX. ALIM. MES OUTUBRO/2014FLs DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL ) 00255 - 17/10/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VCTs NO MES OUTUBRO/2014FLs DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL ) 00254 - 17/10/2014 - INSS - R$5.144,25 - R$5.144,25 - R$5.144,25 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO INSS MES OUTUBRO/2014 PARTEEMPREGADOR S/A FLs DOS SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL ) 00253 - 17/10/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.500,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUX. SAUDE FLS MES OUTUBRO/2014DOS SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL ) 00252 - 17/10/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.190,00 - R$8.190,00 - R$8.190,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUX. ALIMENTACAO FLS MES OUTUBRO/2014DOS SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL ) 00251 - 17/10/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$24.638,62 - R$24.638,62 - R$24.638,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES OUTUBRO/2014DOS SERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL ) 00250 - 17/10/2014 - INSS - R$9.562,35 - R$9.562,35 - R$9.562,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS DESCONTO DE INSS PARTEEMPREGADOR SSOBRE A FOLHA DE SUBDISIOS MES OUT/2014 CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL ) 00249 - 17/10/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$45.535,00 - R$45.535,00 - R$45.535,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES AUT/2014DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00248 - 06/10/2014 - ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO - R$760,76 - R$760,76 - R$760,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO de CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMAA PORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 07 E 08/OUT/2014; OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO E DO LEGISLATIVO JUNTO AO DNIT E ALE/RO ) 00247 - 06/10/2014 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$760,76 - R$760,76 - R$760,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO de CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMAA PORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 07 E 08/OUT/2014; OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO E DO LEGISLATIVO JUNTO AO DNIT E ALE/RO ) 00246 - 22/09/2014 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$1.141,14 - R$1.141,14 - R$1.141,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO de CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMAA PORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 24, 25 E 26/SET/2014; COMO MOTORISTA RESPONSAVELEM ESTAR CONDUZINDO VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA QUE PARTICIPARACAO DO CUR-SO DA ESCON-ESCOLA) 00245 - 22/09/2014 - MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS - R$1.141,14 - R$1.141,14 - R$1.141,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO de CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO MUNIC.DE PORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 24, 25 E 26/SET/2014, CUJO OBJETIVO E APARTICIPACAO NO CURSO DA ESCON- SOBRE OBRAS PUBLICAS, ORCAMENTO,LICITACOES , GESTAO CONTRATUAL E APLICACAO DO ) 00244 - 22/09/2014 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$1.141,14 - R$1.141,14 - R$1.141,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO de CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO MUNIC.DE PORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 24, 25 E 26/SET/2014, CUJO OBJETIVO E APARTICIPACAO NO CURSO DA ESCON- SOBRE OBRAS PUBLICAS, ORCAMENTO,LICITACOES , GESTAO CONTRATUAL E APLICACAO DO ) 00243 - 22/09/2014 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$1.141,14 - R$1.141,14 - R$1.141,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO de CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO MUNIC.DE PORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 24, 25 E 26/SET/2014, CUJO OBJETIVO E APARTICIPACAO NO CURSO DA ESCON- SOBRE OBRAS PUBLICAS, ORCAMENTO,LICITACOES , GESTAO CONTRATUAL E APLICACAO DO ) 00242 - 18/09/2014 - INSS - R$525,00 - R$525,00 - R$525,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES C/CARGO COMISSIONADOS MES SETEMBRO DE 2014, A CONTRIBUICAO SOCIAIS PARA EMPREGADORCONFORME DADOS DO PDTO PESSOAL ) 00241 - 18/09/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$150,00 - R$150,00 - R$150,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES C/CARGO COMISSIONADOS MES SETEMBRO DE 2014, COM O AUXLIO SAUDECONFORME DADOS DO PDTO PESSOAL ) 00240 - 18/09/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$510,00 - R$510,00 - R$510,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES C/CARGO COMISSIONADOS MES SETEMBRO DE 2014, COM O AUXLIO ALIMENTACAOCONFORME DADOS DO PDTO PESSOAL ) 00239 - 18/09/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES C/CARGO COMISSIONAMES SETEMBRO DE 2014, COM DESCONTO REFERENTE A EMPRESTIMOS E ENCARGOS SOCIAISCONFORDADOS DO PDTO PESSOAL ) 00238 - 18/09/2014 - INSS - R$5.442,17 - R$5.442,17 - R$5.442,17 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO NA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOSMES SETEMBRO DE 2014, OS DESCONTO DO INSS PARTE EMPREGADOR CONFORMEDADOS DO PDTO PESSOAL ) 00237 - 18/09/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.500,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOSMES SETEMBRO DE 2014, COM AUXILIO SAUDE CONFORMEDADOS DO PDTO PESSOAL ) 00236 - 18/09/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.190,00 - R$8.190,00 - R$8.190,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOSMES SETEMBRO DE 2014, COM AUXILIO ALIMENTACAO CONFORMEDADOS DO PDTO PESSOAL ) 00235 - 18/09/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$26.199,40 - R$26.199,40 - R$26.199,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOSMES SETEMBRO DE 2014, COM DESCONTO REF. A ACAO DE ALIMENTOS, EMPRESTIMOSCONSIGNADOS, CONTR. SINDICAIS, IRRF E ENCARGOS SOCIAIS ) 00234 - 18/09/2014 - INSS - R$9.562,35 - R$9.562,35 - R$9.562,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSSPARTE EMPREGADOR FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES,CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL ) 00233 - 18/09/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$45.535,00 - R$45.535,00 - R$45.535,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE FOLHA MES SETEMBRO DEDE 2014, DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES, COM DESCONTO DE PENSAO,EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, IRRF, ENCARGOS SOCIAIS E OUTROS. ) 00232 - 12/09/2014 - R A DE JESUS YAMAZAKI ME - R$2.638,00 - R$2.638,00 - R$2.638,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE AQUISICAO PNEUSNECESSARIA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHOT TUBEO DIESELNDG 9778 PERTENCENTO AO PODER LEGISLATIVO. ) 00231 - 12/09/2014 - R A DE JESUS YAMAZAKI ME - R$620,00 - R$620,00 - R$620,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TROCA DE PECASNECESSARIA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 1.0 PLACANDB 6377 PERTENCENTO AO PODER LEGISLATIVO. ) 00230 - 12/09/2014 - R A DE JESUS YAMAZAKI ME - R$2.181,00 - R$2.181,00 - R$2.181,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DE MANUTENCAOPARA O VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX 1.0 PLACA NBD 7763PERTENCENTO AO PODER LEGISLATIVO. ) 00229 - 08/09/2014 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$1.141,14 - R$1.141,14 - R$1.141,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO MUNICIPIO DNOVA PORTO VELHO DE 09 A 11/SET/2014, O QUAL ESTAR TRANTANDO DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO LEGISLATIV JUNTAMENTO DO SR. PRESIDENTE DA CAMARA MUNIC. ) 00228 - 08/09/2014 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$1.141,14 - R$1.141,14 - R$1.141,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO MUNICIPIO DNOVA PORTO VELHO DE 09 A 11/SET/2014, O QUAL ESTAR TRANTANDO DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO LEGISLATIVO. ) 00227 - 05/09/2014 - WALDEMAR FERREIRA GALVAO ME - R$582,00 - R$582,00 - R$582,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE LAVAGEM GERAL NOS VEICULOSDO PODER LEGISLATIVO CONFORME CONSTA NA COTACAO PRECOANEXO. ) 00226 - 29/08/2014 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - R$3.905,70 - R$3.905,70 - R$3.905,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DE DESPESAS COM O SERVICOS DERENOVACAO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES E DAMAIS SINISTRO PARA O VEICULOCAMINHOTE TURBO DIESEL ELETRONICA 2.8 S10 RODEIO PLACA NDG 9778 ) 00225 - 29/08/2014 - J H M AUTO PECAS E PERSIANAS LTDA - ME - R$7.800,00 - R$7.800,00 - R$7.800,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DE DESPESAS DE AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO SAGUAO, AUDITORIO E ADMINISTRACAOCORTINAS PERSIANAS ) 00224 - 29/08/2014 - DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - R$203,40 - R$203,40 - R$203,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS DE DESPESAS OBRIGATORIASDO DOCUMENTOS DE VEICULO LICENCIAMENTO E SEGURO, DO VEICULOPLACA NDG 9778 ) 00223 - 27/08/2014 - OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A - R$6.000,00 - R$6.000,00 - R$6.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DAS, DESPESA C/TELEFONIA FIXAREFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. DAS LINHA (69) 3471-2006 - 2405E 2819. ) 00222 - 27/08/2014 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$1.090,00 - R$1.090,00 - R$1.090,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONTRATACAO SERV. NECESSARIAA REALIZACAO DA REVISAO JUNTO A EMPRESA AUTORIZADA CHEVROLETCAMINHOTE PICK UP S1O RODEIO PLACA NDG 9778 DO LEGISLATIVO ) 00221 - 27/08/2014 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$782,69 - R$782,69 - R$782,69 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQISICAO DE PECAS DE REPOSICAOPARA O VEICULO CAMINHONETE S10 RODEIO PLACA NDG 9778, JUNTO A EMPRESAALTORIZADA CHEVROLET, CONFORME ORCAMENTO AUTORIZADA PELA PRESIENCIA ) 00220 - 27/08/2014 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$2.258,08 - R$2.258,08 - R$2.258,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQISICAO DE PECAS DE REPOSICAOPARA O VEICULO CAMINHONETE S10 RODEIO PLACA NDG 9778, JUNTO A EMPRESAALTORIZADA CHEVROLET, CONFORME ORCAMENTO AUTORIZADA PELA PRESIENCIA ) 00219 - 27/08/2014 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$380,38 - R$380,38 - R$380,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAAO SERVIDOR ACIMA QUELIFICIADO A FIM DE QUE O MESMO POSSA DESLOCAR AO MUNIC. DE PVH-RO DIA 27/08/2014 C/OBJETIVO DE ESTARCONDUZINDO OOS SR. VERADORES AILTON E ALFRADO. ) 00218 - 27/08/2014 - ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO - R$380,38 - R$380,38 - R$380,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 01DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUELIFICIADO A FIM DE QUE OMESMO POSSA ESTAR NO MUNIC. DE PVH-RO DIA 27/08/2014P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO ) 00217 - 27/08/2014 - AILTON FERREIRA (VEREADOR) - R$380,38 - R$380,38 - R$380,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 01DIARIA AO VEREADOR ACIMA QUELIFICIADO A FIM DE QUE OMESMO POSSA ESTAR NO MUNIC. DE PVH-RO DIA 27/08/2014P/TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO ) 00216 - 25/08/2014 - T. A DA COSTA SANTOS - R$209,96 - R$209,96 - R$209,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DOS MATERIAISDE CONSUMO NECESSARIA MANUTECAO DE BENS IMOVEIS, CUJO MESMONAO COINST. NO PROJETO DE REFORMA DO PREDIO. ) 00215 - 25/08/2014 - T. A DA COSTA SANTOS - R$1.476,99 - R$1.476,99 - R$1.476,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DOS MATERIAISDE CONSUMO NECESSARIA MANUTECAO DE BENS IMOVEIS, CUJO MESMONAO COINST. NO PROJETO DE REFORMA DO PREDIO. ) 00214 - 25/08/2014 - E. R. VICENTIN- ME (FOTO STILLUS) - R$2.596,00 - R$2.596,00 - R$2.596,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DOS MATERIAISDE CONSUMO NECESSARIA A REINSTALACAO DOS EQUIPAMENTO DE ARCONDICIONADOS JUNTO AO PREDIO DO LEGISLATIVO. ) 00213 - 25/08/2014 - E. R. VICENTIN- ME (FOTO STILLUS) - R$1.850,00 - R$1.850,00 - R$1.850,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DOS SERVICOS A SEREMDIACRIMINADOS A SEGUIR PARA ATENDER O LEGISLTIVO NODURANTE O EXERCICIO DE 2014 ) 00212 - 19/08/2014 - INSS - R$525,00 - R$525,00 - R$525,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO INSS PARTE EMPREGADORFOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES 08/2014 CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL ) 00211 - 18/08/2014 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$1.141,14 - R$1.141,14 - R$1.141,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS AOMUNICIPIO DE PORTO VELHO-RO DE 19 A 21/AGOSTO/2014, A FIM DE MESMOTRATATAR DE ASSUNTOS JUNTO A: ALE/RO, DIARIO OFICIAL E AREALIZACAO PESQUISA JUNTO AS EMPRESAS DE TELEFONIA. ) 00210 - 18/08/2014 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$1.141,14 - R$1.141,14 - R$1.141,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS AOMUNICIPIO DE PORTO VELHO-RO DE 19 A 21/AGOSTO/2014, A FIM DETRATATAR DE ASSUNTOS JUNTO A: ALE/RO, DIARIO OFICIAL E AREALIZACAO PESQUISA JUNTO AS EMPRESAS DE TELEFONIA. ) 00209 - 18/08/2014 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$1.141,14 - R$1.141,14 - R$1.141,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS AOMUNICIPIO DE PORTO VELHO-RO DE 19 A 21/AGOSTO/2014, A FIM DETRATATAR DE ASSUNTOS JUNTO A: ALE/RO, DIARIO OFICIAL E AREALIZACAO PESQUISA JUNTO AS EMPRESAS DE TELEFONIA. ) 00208 - 18/08/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$150,00 - R$150,00 - R$150,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO AUXILIO SAUDE SOBREFOLHA DOS SERV. COMISSIONADOS MES DE AGO/2014, CONFORMEDOS DO DPTO PESSOAL ) 00207 - 18/08/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$510,00 - R$510,00 - R$510,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO AUX. ALIMENTACAOFOLHA DOS SERV. COMISSIONADOS MES DE AGO/2014, CONFORMEDOS DO DPTO PESSOAL ) 00206 - 18/08/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DOS VENCIMENTOSFOLHA DOS SERV. COMISSIONADOS MES DE AGO/2014, CONFORMECOM AUX. ALUMENTACAO E SAUDE, DECONTO DE EMPRESTIMOS EINSS CONFOREM DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00205 - 18/08/2014 - INSS - R$5.155,95 - R$5.155,95 - R$5.155,95 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADORFOLHA DOS SERV. EFETVOS MES DE AGO/2014, CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL ) 00204 - 18/08/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.500,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO SAUDEFOLHA DOS SERV. EFETVOS MES DE AGO/2014, CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL ) 00203 - 18/08/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.190,00 - R$8.190,00 - R$8.190,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUX. ALIMENTACAOFOLHA DOS SERV. EFETVOS MES DE AGO/2014, CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL ) 00202 - 18/08/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$24.836,39 - R$24.836,39 - R$24.836,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESEFETVOS MES DE AGO/2014,COM DESCONTO REF. A PENSAO ALIM. CONTR.SINDICAL,EMPRESTIMOS, IRRF, E ENCAGOS SOCIAIS ) 00201 - 18/08/2014 - INSS - R$9.562,35 - R$9.562,35 - R$9.562,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADORFOLHA MES DE AGO/2014, SUBSIDIOS DE VEREASDPRES CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL ) 00200 - 18/08/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$45.535,00 - R$45.535,00 - R$45.535,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORESMES DE AGO/2014, COM DESCONTOS REF. A PENSAO, IRRF, EMPRESTIMOSENCARGOS SOCIAIS E OUTROS, CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL ) 00199 - 18/08/2014 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$1.280,00 - R$1.280,00 - R$1.280,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 400-LtsGASOLINA COMUM DE UM TOTAL DE 8OO-LITROS LICITADOS NO DIA 08/08/14EMPENHADOS CONFORME NECESSIDADES. ) 00198 - 18/08/2014 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$4.200,00 - R$4.200,00 - R$4.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 1.500-LtsDIESEL COMUM DE UM TOTAL DE 40OO-LITROS LICITADOS NO DIA 08/08/2014.EMPENHADOS CONFORME NECESSIDADES. ) 00197 - 11/08/2014 - ROBERTO PEREIRA DE SOUZA(CHEFE DE SEGURANCA) - R$760,76 - R$760,76 - R$760,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAsAO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO OBJETIVANDO DO DESLOCAMENTO DOMESMO A PVH-RO DE 12 A 13/08/14, ACOMPNHANDO DO VEREADORALFREDO A ALE/RO, SEAGRE/RO E DEMAIS SECRETARIAS ) 00196 - 11/08/2014 - ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO - R$760,76 - R$760,76 - R$760,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAsAO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO OBJETIVANDO DO DESLOCAMENTO DOMESMO A PVH-RO DE 12 A 13/08/14, P/TRATAR E ASSUNTOS JUNTOA ALE/RO, SEAGRE/RO E DEMAIS SECRETARIAS ) 00195 - 07/08/2014 - JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA - R$380,38 - R$380,38 - R$380,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIACOMPLEMENTAR AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO A QUAL FOI SOLICITADOALTORIZADO VIA FONE DEVIDO A PERMAMENCIA DO MESMO NO MUNIC DEPORTO VELHO-RO POR MAIS UM DIA "DIA 08/08/2014" ) 00194 - 07/08/2014 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$380,84 - R$380,84 - R$380,84 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIACOMPLEMENTAR AO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO A QUAL FOI SOLICITADOALTORIZADO VIA FONE DEVIDO A PERMAMENCIA DO MESMO NO MUNIC DEPORTO VELHO-RO POR MAIS UM DIA "DIA 08/08/2014" ) 00193 - 07/08/2014 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$380,84 - R$380,84 - R$380,84 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIACOMPLEMENTAR AO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO A QUAL FOI SOLICITADOALTORIZADO VIA FONE DEVIDO A PERMAMENCIA DO MESMO NO MUNIC DEPORTO VELHO-RO POR MAIS UM DIA "DIA 08/08/2014" ) 00192 - 07/08/2014 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$380,38 - R$380,38 - R$380,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIACMPLEMENTAR AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADO A QUAL FOI SOLICITADAVIA FONE DEVIDO A PERMAMENCIA DO MESMO NO MUNIC DE PVH-ROPOR MAIS UM DIA "DIA 08/08/2014 ) 00191 - 05/08/2014 - JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA - R$760,76 - R$760,76 - R$760,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIASAO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO A FIM DO MESMO DESLOCAR ATE PVH-RODIA 06 E 07/08/14, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC.JUNTO A SEDAN/RO E DAMAIS SECRETARIS CA CAPITAL DO ESTADO ) 00190 - 05/08/2014 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$760,76 - R$760,76 - R$760,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIASAO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO A FIM DO MESMO DESLOCAR ATE PVH-RODIA 06 07/08/2014, PARTICIPAR DO CURSO SO/APURACAO DAS PRATICASDE IMPROBIDADE ADMINISTRINA PELA ESCOLA SUPERIOR DO TCE/RO ) 00189 - 05/08/2014 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$760,76 - R$760,76 - R$760,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIASAO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO A FIM DO MESMO DESLOCAR ATE PVH-RODIA 06 07/08/2014, PARTICIPAR DO CURSO SO/APURACAO DAS PRATICASDE IMPROBIDADE ADMINISTRINA PELA ESCOLA SUPERIOR DO TCE/RO ) 00188 - 05/08/2014 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$760,76 - R$760,76 - R$760,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIASAO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO A FIM DO MESMO DESLOCAR ATE PVH-RODIA 01/0/2014, C/OBJETIVO DE ENTREGAS DOCUMENTO NO TCE/RO ECONDUZIR OS SR. VEREADORES GILMAR E ALFREDO A ALE/RO. ) 00187 - 31/07/2014 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$284,64 - R$284,64 - R$284,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAAO SERVIDOR ACIMA QUALIFICADO A FIM DO MESMO DESLOCAR ATE PVH-RODIA 01/0/2014, C/OBJETIVO DE ENTREGAS DOCUMENTO NO TCE/RO ECONDUZIR OS SR. VEREADORES GILMAR E ALFREDO A ALE/RO. ) 00186 - 31/07/2014 - GUARIENTO CIA LTDA - R$2.429,50 - R$2.429,50 - R$2.429,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTRATACAODE EMPRESAS ESPECIALIZADA NO RAMO DE REALIZACAO DE EVENTOS FESTIVOSPARA REALIZACAO DOS FESTEJOS DE INAUGURACAO DA REFORMA DOPREDIO DO PODER LEGISLATIVO. ) 00185 - 24/07/2014 - OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A - R$1.103,30 - R$1.103,30 - R$1.103,30 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIAFIXA LINHAS 3471-2405, 2819 E 2006, REFERENTE AO PERIODO DE02/0605/07/2014 ) 00184 - 23/07/2014 - NOVA CACOAL COMUNIC. VISUAL E PUBLICIDADE LTDA ME - R$955,00 - R$955,00 - R$955,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCOESDE FAIXAS ADESIVAS P/PORTAS, PLACAS, PAINEIS C/FOTOS, MOLDURAS EQUADRO PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO ) 00183 - 23/07/2014 - NOVA CACOAL COMUNIC. VISUAL E PUBLICIDADE LTDA ME - R$6.136,00 - R$6.136,00 - R$6.136,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCOESDE FAIXAS ADESIVAS P/PORTAS, PLACAS, PAINEIS C/FOTOS, MOLDURAS EQUADRO PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO ) 00182 - 17/07/2014 - ROBERTO PEREIRA DE SOUZA(CHEFE DE SEGURANCA) - R$570,57 - R$570,57 - R$570,57 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 1 1/2 DIARIA AO SERVIDORACIMA QUALIFICADO A FIM DO MESMO DESLOCAR ATE PORTO VELHO-RO DIA22/07/14, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.E DOLEGISLTIVO JUNTO AO COMERCIO LOCAL, ALE/RO E DEMAIS SECRETARIA) 00181 - 17/07/2014 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$570,57 - R$570,57 - R$570,57 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 1 1/2 DIARIA AO SERVIDORACIMA QUALIFICADA A FIM DO MESMO DESLOCAR ATE PORTO VELHO-RO DIA22/07/14, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.E DOLEGISLTIVO JUNTO AO COMERCIO LOCAL, ALE/RO E DEMAIS SECRETARIA) 00180 - 17/07/2014 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$570,57 - R$570,57 - R$570,57 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 1 1/2 DIARIA AO VEREADORACIMA QUALIFICADA AFIM DO MESMO DESLOCAR ATE PORTO VELHO-RO DIA22/07/2014, OBJETIVANADO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEMUNIC. E DO LEGISLTIVO JUNTO A ALE/RO E DEMAIS SECRETARIAS ) 00179 - 16/07/2014 - DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - R$252,73 - R$252,73 - R$252,73 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE TAXAS OBRIGATORIAS DE VEICULOLICENCIAMENTO E SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA NDB7763 ) 00178 - 15/07/2014 - INSS - R$525,00 - R$525,00 - R$525,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO INSS FOLHA MES 07/2014SERV. COM CARGOS COMISSIONADOS PARTE EMPREGADOR CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL ) 00177 - 15/07/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$150,00 - R$150,00 - R$150,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO P.A.S FOLHA MES 07/2014SERV. COM CARGOS COMISSIONADOS CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL ) 00176 - 15/07/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$510,00 - R$510,00 - R$510,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO P.A.A FOLHA MES 07/2014SERV. COM CARGOS COMISSIONADOS CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL ) 00175 - 15/07/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VCTS FOLHA MES 07/2014SERV. COM CARGOS COMISSIONADOS CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL ) 00174 - 15/07/2014 - INSS - R$5.303,76 - R$5.303,76 - R$5.303,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO INSS FOLHA MES 07/2014SERV. COM CARGOS EFETIVOS PARTE EMPREGADOR CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL ) 00173 - 15/07/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.500,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA P.A.S FOLHA MES 07/2014 DOSSSERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL ) 00172 - 15/07/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.190,00 - R$8.190,00 - R$8.190,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA P.A.A FOLHA MES 07/2014 DOSSSERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL ) 00171 - 15/07/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$25.540,31 - R$25.471,95 - R$25.471,95 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES 07/2014 DOSSSERVIDORES COM CARGOS EFETIVOS CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL ) 00170 - 15/07/2014 - INSS - R$9.562,35 - R$9.562,35 - R$9.562,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO INSS DA FOLHA MES 07/2014 DESUBSIDIOS DE VEREADORES PARTE EMPREGADOR CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL ) 00169 - 15/07/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$45.535,00 - R$45.535,00 - R$45.535,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES 07/2014 DESUBSIDIOS DE VEREADORES CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL ) 00168 - 14/07/2014 - FRANCA DISTRIBUIDORA LTDA - R$179,00 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO P/HIGIENTE, EQUIPAMENTO ELETRICO E ELETRONICO" PARA SUPRIRAS NECESSIDADE DO LEGISLATIVO. ) 00167 - 14/07/2014 - E N CARVALHEIRO CIA LTDA - R$1.202,00 - R$1.202,00 - R$1.202,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO P/MANUTE. EQUIPAMENTO ELETRICO E ELETRONICO" PARA SUPRIRPODERAS NECESSIDADE DO LEGISLATIVO. ) 00166 - 14/07/2014 - E N CARVALHEIRO CIA LTDA - R$774,35 - R$774,35 - R$774,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO "HIGIENE E LIMPEZA" PARA SUPRIR AS NECESSIADADES DOPODER LEGISLATIVO. ) 00165 - 14/07/2014 - E N CARVALHEIRO CIA LTDA - R$2.167,82 - R$2.167,82 - R$2.167,82 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIADE CONSUMO "COPA E CONSINHA PARA SUPRIR AS NECESSIADADES DOPODER LEGISLATIVO. ) 00164 - 14/07/2014 - E N CARVALHEIRO CIA LTDA - R$116,00 - R$116,00 - R$116,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIADE CONSUMO GAS DE COZINHA PARA ATENDER OPODER LEGISLTIVO. ) 00163 - 14/07/2014 - E N CARVALHEIRO CIA LTDA - R$1.027,50 - R$1.027,50 - R$1.027,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO ESTIMATIVO GEN. ALIMENTICIA PARA ATENDER OPODER LEGISLTIVO. ) 00162 - 14/07/2014 - E N CARVALHEIRO CIA LTDA - R$720,00 - R$720,00 - R$720,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MAT.DE CONSUMO ESTIMATIVO GEN. ALIMENTICIA PARA ATENDER OPODER LEGISLTIVO. ) 00161 - 09/07/2014 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$570,57 - R$570,57 - R$570,57 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 1-1/2 DIARIA PARAVEREADOR QUALIFICADO A FIM DO MESMO TRATAR DE ASSUNTOSEM PVH-RO DIAS 10 E 11/07/14 A CIDADE DE POV/RO PARAJUNTO A ALE/RO E DEMAIS SECRETARIAS DO ESTADO. ) 00160 - 30/06/2014 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$190,19 - R$190,19 - R$190,19 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 1/2 DIARIA COPMPLEMENTARAO VEREADOR QUALIFICADO A FIM DO MESMO DAR CONTINUIDADE AOSTRAVALHOS NOS 01 E 02/07/14 A CIDADE DE POV/RO PARATRATAR DE ASSUNTOS DO MUNIC. JUNTO A ALE/RO. ) 00159 - 30/06/2014 - ROBERTO PEREIRA DE SOUZA(CHEFE DE SEGURANCA) - R$760,76 - R$760,76 - R$760,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 02 DIARIA AO SERVIDOR ACIMAQUALIFICADO A FIM DO MESMO ESTA ACOMPANHADO OS VEREADORES AILTONGILMAR E RONALDO DIA 01 E 02/07/14 A CIDADE DE POV/RO PARATRATAR DE ASSUNTOS DO MUNIC. JUNTO A ALE/RO. ) 00158 - 30/06/2014 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$760,76 - R$760,76 - R$760,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 02 DIARIA AO VEREADORACIMA QUALIFICADO A FIM DO MESMO ESTA NA CIDADE DE PVH-RODIA 01 E 02/07/14 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNIC. JUNTO A ALE/RO. ) 00157 - 30/06/2014 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$760,76 - R$760,76 - R$760,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 02 DIARIA AO VEREADORACIMA QUALIFICADO A FIM DO MESMO ESTA NA CIDADE DE PVH-RODIA 01 E 02/07/14 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNIC. JUNTO A ALE/RO. ) 00156 - 30/06/2014 - AILTON FERREIRA (VEREADOR) - R$760,76 - R$760,76 - R$760,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 02 DIARIA AO VEREADORACIMA QUALIFICADO A FIM DO MESMO ESTA NA CIDADE DE PVH-RODIA 01 E 02/07/14 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNIC. JUNTO A ALE/RO. ) 00155 - 25/06/2014 - ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO - R$190,19 - R$190,19 - R$190,19 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO MUNIC.DE PVH-RO DIA 25/06/2014, A FIM DO MESMO TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNIC. ) 00154 - 25/06/2014 - OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A - R$899,68 - R$899,68 - R$899,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFO FIXALLINHAS 3471-2819, 2405 E 2006, REF. AO PERIODO DE02/05 A 05/06/14 CONFORME FATURAS ANEXO. ) 00153 - 17/06/2014 - INSS - R$525,00 - R$525,00 - R$525,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADORS/ A FOLHA DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS, MES JUNHO2014, CONFORME ANEXOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL ) 00152 - 17/06/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$150,00 - R$150,00 - R$150,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA MES DE JUNHO/2014DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS, COM PGTO DO PROG. AUX.SAUDE, CONFORME ANEXOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00151 - 17/06/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$510,00 - R$510,00 - R$510,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA MES DE JUNHO/2014DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS, COM PGTO DO PROG. AUX.ALIMENTACAO, CONFORME ANEXOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00150 - 17/06/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA MES DE JUNHO/2014DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS, COM DESCONTOS REF. AOEMPRESTIMOS, E ENCARGOS SOCIAIS (INSS) CONFORME ENEXOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00149 - 17/06/2014 - INSS - R$5.157,22 - R$5.157,22 - R$5.157,22 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADORFOLHA JUNHO/2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME ANEXOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00148 - 17/06/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.500,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES JUNHO DE2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COM P. AUXILIO SAUDE ) 00147 - 17/06/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.190,00 - R$8.190,00 - R$8.190,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES JUNHO DE2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COM P. AUXILIO ALIMENTAAO ) 00146 - 17/06/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$24.842,40 - R$24.842,40 - R$24.842,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES JUNHO DE2014, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COM DESCONTOS REF. A EMPRETIMOSIRRF, PENSOES, CONTRIBUICOES SINDICAIS, ENCARGOS SOCIAIS EOUTROS CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSAL ) 00145 - 17/06/2014 - INSS - R$9.625,35 - R$9.625,35 - R$9.625,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDO INSS PARTE EMPRE-GADOS FOLHA MES JUNHO-204 DE SUBSIDIOS DOS VEREADORESCONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00144 - 17/06/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$45.835,00 - R$45.835,00 - R$45.835,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DEVEREADORES MES JUNHO DE 2014, BEM COMO, DESCONTO REF. A EMPRESTI-MOS CONSIGNADOS, PENSOES, IRRF, ENCARGOS SOCIAIS(INSS) EOUTROS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00143 - 17/06/2014 - UZZY COMERCIO DE IMPORTACOES E REPRESENTACOES LTDA - R$28.019,01 - R$28.019,01 - R$28.019,01 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECILIAZADANO ROMO DE INFORMATICA PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS E EXECUCAODE INSTALAO DA REDE LOGICA DE TELEFONIA E INFORMATICADA CAMARA MUNICIPAL ) 00142 - 11/06/2014 - RUBI FERREIRA DA COSTA - R$190,19 - R$190,19 - R$190,19 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2DIARIA AO MUNICIPIO DE PORTO VELHO-RO DIA 11/06/2014 ) 00141 - 11/06/2014 - V TOMAS NETO CIA LTDA - R$7.898,00 - R$7.898,00 - R$7.898,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMENENTEBENS MOIEIS(MESAS) PARA O PLENARIO DO PODER LEGISLTIVOCONFORME ESPEFICAO A SEGUIR: ) 00140 - 09/06/2014 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$190,19 - R$190,19 - R$190,19 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIAA CIDADE DE CACOAL E ROLIM DE MOURA, A FIM DO MESMO TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ) 00139 - 09/06/2014 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$190,19 - R$190,19 - R$190,19 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIAA CIDADE DE CACOAL E ROLIM DE MOURA, A FIM DO MESMO TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ) 00138 - 03/06/2014 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$380,38 - R$380,38 - R$380,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAA CIDADE DE PORTO VELHO NO DIA 04/06/14, A FIM DO MESMO PARTICIPARDE UMA REUNIAO C/SR. GOVERNANDOR DO ESTADO. ) 00137 - 03/06/2014 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$380,38 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAA CIDADE DE PORTO VELHO NO DIA 04/06/14, A FIM DO MESMO PARTICIPARDE UMA REUNIAO C/SR. GOVERNANDOR DO ESTADO. ) 00136 - 03/06/2014 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$190,19 - R$190,19 - R$190,19 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIAA CIDADE DE PORTO VELHO NO DIA 04/06/14, A FIM DO MESMO PARTICIPARDE UMA REUNIAO C/SR. GOVERNANDOR DO ESTADO. ) 00135 - 03/06/2014 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$190,19 - R$190,19 - R$190,19 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIAA CIDADE DE PORTO VELHO NO DIA 04/06/14, A FIM DO MESMO PARTICIPARDE UMA REUNIAO C/SR. GOVERNANDOR DO ESTADO. ) 00134 - 03/06/2014 - ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO - R$190,19 - R$190,19 - R$190,19 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIAA CIDADE DE PORTO VELHO NO DIA 04/06/14, A FIM DO MESMO PARTICIPARDE UMA REUNIAO C/SR. GOVERNANDOR DO ESTADO. ) 00133 - 03/06/2014 - AILTON FERREIRA (VEREADOR) - R$190,19 - R$190,19 - R$190,19 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIAA CIDADE DE PORTO VELHO NO DIA 04/06/14, A FIM DO MESMO PARTICIPARDE UMA REUNIAO C/SR. GOVERNANDOR DO ESTADO. ) 00132 - 03/06/2014 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$103,74 - R$103,74 - R$103,74 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAA CIDADE DE CACOAL NO DIA 04/06/14, A FIM DO MESMO PARTICIPARDA AUDIENCIA PUBLICA S/O ATERROSANITARIA DE CACOAL. ) 00131 - 28/05/2014 - OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A - R$881,06 - R$881,06 - R$881,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONIAFIXA LINHA 3471-2405, 2006 E 2819, PEIODO DE 16/04 A15/05/2014 ) 00130 - 28/05/2014 - INSS - R$303,35 - R$303,35 - R$303,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PAGAMENTO DE RECOLHIMENTODO INSS PARTE EMPREGADOR FL/VEREADOR ANGELO CARRARACONFORME ANEXOS EMITIDOS DPTO PESSOAL., ) 00129 - 28/05/2014 - ANGELO CARRARA (VEREADOR 1o SECRETARIO) - R$1.444,50 - R$1.444,50 - R$1.444,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PAGAMENTO DE FOLHA MAIO2014 DO SR. VEREADOR ANGELO ARRARA CONFORMEANEXOS EMITIDOS DPTO PESSOAL., ) 00128 - 22/05/2014 - INSS - R$691,98 - R$691,98 - R$691,98 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PAGAMENTO DE RECOLHIMENTODO INSS PARTE EMPREGADOR FOLHA DO SR. VEREADOR JOAO BRAZFILHO CONFORME ANECOS EMITIDOS DPTO PESSOAL., ) 00127 - 22/05/2014 - JOAO BRAZ FILHO - R$3.295,16 - R$3.295,16 - R$3.295,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PAGAMENTO FOLHA MAIO/2014SR. VERADOR JOAO BRAZ FILHO, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL., ) 00126 - 20/05/2014 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$760,76 - R$760,76 - R$760,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIASAO MUNICIPIO DE PORTO VELHO-RO AO SERVIDOR ACIMA O QUAL ESTARA A DIS-POSICAO DOS SR. VEREADORES E SERVIDORES QUE PARTICIPARCAO DO IIMFORUMDE DIREIRO CONST. .... DE 27/05/14 NA FUNCAO DE ) 00125 - 20/05/2014 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$760,76 - R$760,76 - R$760,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIASAO MUNNICIPIO DE PORTO VELHO-RO PARA PARTICIPAR DO III FORUM DEDIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO APLICADO AOS TCE.NOS DIAS 26 E 27/05/2014 ) 00124 - 20/05/2014 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$760,76 - R$760,76 - R$760,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIASAO MUNNICIPIO DE PORTO VELHO-RO PARA PARTICIPAR DO III FORUM DEDIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO APLICADO AOS TCE.NOS DIAS 26 E 27/05/2014 ) 00123 - 20/05/2014 - JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) - R$760,76 - R$760,76 - R$760,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIASAO MUNNICIPIO DE PORTO VELHO-RO PARA PARTICIPAR DO III FORUM DEDIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO APLICADO AOS TCE.NOS DIAS 26 E 27/05/2014 ) 00122 - 20/05/2014 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$760,76 - R$760,76 - R$760,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIASAO MUNNICIPIO DE PORTO VELHO-RO PARA PARTICIPAR DO II FORUM DEDIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO APLICADO AOS TCE.NOS DIAS 26 E 27/05/2014 ) 00121 - 20/05/2014 - INSS - R$525,00 - R$525,00 - R$525,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DA FOLHA MES MAIO DE 2014DOS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOS C/DESCONTO INSSPARTE EMPREGADOR CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00120 - 20/05/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$150,00 - R$150,00 - R$150,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DA FOLHA MES MAIO DE 2014DOS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOS C/AUX. SAUDECONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00119 - 20/05/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$510,00 - R$510,00 - R$510,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DA FOLHA MES MAIO DE 2014DOS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOS C/AUX. ALIMENTACAOCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00118 - 20/05/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DA FOLHA MES MAIO DE 2014DOS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOSCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00117 - 20/05/2014 - INSS - R$5.176,96 - R$5.176,96 - R$5.176,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DO INSS PARTE EMPREGADORFOLHA SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS EFTIVOSCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00116 - 20/05/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.500,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DA FOLHA MES MAIO DE 2014COM AUXILIO SAUDE DOS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS EFETIVOSCONFORMEDADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00115 - 20/05/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.190,00 - R$8.190,00 - R$8.190,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DA FOLHA MES MAIO DE 2014COM AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS EFETIVOSCONFORMEDADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00114 - 20/05/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$24.936,48 - R$24.851,97 - R$24.851,97 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DA FOLHA MES MAIO DE 2014DOS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS EFETIVOS CONFORMWEEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00113 - 20/05/2014 - INSS - R$8.341,20 - R$8.341,20 - R$8.341,20 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DO DESCONTO DO INSS PARTEEMPREGADOR FLS DE VEREADORES MES MAIO/2014, CONFORME ANEXOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00112 - 20/05/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$39.720,00 - R$39.720,00 - R$39.720,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DA FLHA DE SUBSIDIOS DEVEREADORES MES MAIO/2014, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00111 - 15/05/2014 - HILGERT CIA LTDA - R$1.901,36 - R$1.901,36 - R$1.901,36 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DE DE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO "VENENO" PARA MANUTECAO DO PATIO, JARDIN DO PODER LEGISLATIVO ) 00110 - 15/05/2014 - HILGERT CIA LTDA - R$2.332,32 - R$2.332,32 - R$2.332,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DE DE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO "FERRAMENTOS E OUTROS" PARA MANUTECAO DO PATIO, JARDIN EPREDIO DO LEGISLATIVO. ) 00109 - 09/05/2014 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$760,76 - R$760,76 - R$760,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DE CONCERSSAO DE 02 DIARIASA CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 12 E 13/05/14 OBJETIVANDOTRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPIO JUNTO DNIT/RO. ) 00108 - 06/05/2014 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$760,76 - R$760,76 - R$760,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DE CONCERSSAO DE 02 DIARIASA CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 07 E 08/05/14 OBJETIVANDOTRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPIO JUNTO DNIT/RO. ) 00107 - 06/05/2014 - ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO - R$760,76 - R$760,76 - R$760,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PGTO DE CONCERSSAO DE 02 DIARIASA CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 07 E 08/05/14 OBJETIVANDOTRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPIO JUNTO DNIT/RO. ) 00106 - 24/04/2014 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$190,19 - R$190,19 - R$190,19 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PG DE COMPLEMENTACAO DE 1/2 DIARIACOMPLEMENTAR A CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 28 A 30/04/14 DEVIDOA NECESSIDADE DA PERMAMENCIA DOS MESMO NO MUNIC. DE DESTINO ) 00105 - 24/04/2014 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$190,19 - R$190,19 - R$190,19 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PG DE COMPLEMENTACAO DE 1/2 DIARIACOMPLEMENTAR A CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 28 A 30/04/14 DEVIDOA NECESSIDADE DA PERMAMENCIA DOS MESMO NO MUNIC. DE DESTINO ) 00104 - 24/04/2014 - JOAO BRAZ FILHO - R$190,19 - R$190,19 - R$190,19 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PG DE COMPLEMENTACAO DE 1/2 DIARIACOMPLEMENTAR A CIDADE DE PORTO VELHO-RO NOS DIAS 28 A 30/04/14 DEVIDOA NECESSIDADE DA PERMAMENCIA DOS MESMO NO MUNIC. DE DESTINO ) 00103 - 24/04/2014 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$950,95 - R$950,95 - R$950,95 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA P/PG DE CONCESSAO DE 2 DIARIAS E 1/2A CIDADE DE PORTO VELHO-RO DIAS 28 A 30/04/14 CUJO OBJETIVO E TRATARDO DESLOCAMENTO DE INTERESSE DO MUNIC. E DO LEGISLATIVO JUNTAMENTOCOM SR.JOAO BRAZ FILHO JUNTO AO TCE/RO, ELE/RO E DEMA) 00102 - 24/04/2014 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$950,95 - R$950,95 - R$950,95 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIASE 1/2 PARA CIDADE DE PORTO VELHO-RO DIAS 28 A 30/04/14 NAFUNCAO DE MOTORISTA CUJO O OBJETIVO E DESLOCAMENTO DO SR.JOAO BRAZ FILHO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. ) 00101 - 24/04/2014 - OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A - R$985,93 - R$985,93 - R$985,93 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE FATURAS TELEFONIAFIXA DAS LINHA 3471-2405, 2006 E 2819, PERIODO DE02/03 A 05/04/14 ) 00100 - 22/04/2014 - INSS - R$525,00 - R$525,00 - R$525,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE DESCONTO DO INSSPARTE EMPREGADOR REFERENTE A FOHA PGTO SERVIDORES DECARGO COMISSIONADOS MES ABRIL/2014 ) 00099 - 22/04/2014 - V. R. ALVES E CIA LTDA ME - R$2.000,00 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAODE LIMPEZA, MANUTECAO E CONSERVACAO DOS AP. DE AR CONDICIONDOSDO PODER LEGISLATIVO CONFORME ORCAMENTO E COTACOES ANEXO. ) 00098 - 16/04/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$150,00 - R$150,00 - R$150,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DECARGOS COMISSIONADOS MES DE ABRIL/2014 COM PAGAMENTO DO AUX.SAUDE CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL ) 00097 - 16/04/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$510,00 - R$510,00 - R$510,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DECARGOS COMISSIONADOS MES DE ABRIL/2014 COM PAGAMENTO DO AUX.ALIMENTACAO CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL ) 00096 - 16/04/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.500,00 - R$2.500,00 - R$2.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DECARGOS COMISSIONADOS MES DE ABRIL/2014 COM DESCONTO DE EMPREST.CONSIGNADOS, INSS E OUTROS EMPREGADOR CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL ) 00095 - 16/04/2014 - INSS - R$5.061,88 - R$5.061,88 - R$5.061,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DECARGOS EFETIVOS MES DE ABRIL/2014 COM DESCONTO DO INSS PARTEEMPREGADOR CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00094 - 16/04/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.500,00 - R$1.500,00 - R$1.500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DECARGOS EFETIVOS MES DE ABRIL/2014 COM AUXILIO SAUDECONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00093 - 16/04/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$8.190,00 - R$8.190,00 - R$8.190,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DECARGOS EFETIVOS MES DE ABRIL/2014 COM AUXILIO ALIMENTACAOCONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00092 - 16/04/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$24.388,38 - R$24.388,38 - R$24.388,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DECARGOS EFETIVOS MES DE ABRIL/2014 COM DESC. DE EMPREST.CONSIGNADOCONTR.SINDICAL, PENSAO E OUTROS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00091 - 16/04/2014 - INSS - R$9.562,35 - R$9.562,35 - R$9.562,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DEMES DE ABRIL/2014 CONCERNETE AOS DESCONTO DO INSS PARTEEMPREGADOR CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00090 - 16/04/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$45.535,00 - R$45.535,00 - R$45.535,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DEMES DE ABRIL/2014 COM DESCONTO PENSAO, EMPRESTIMOS IRRF,E CONTRIBUICOES SOCIAIS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00089 - 15/04/2014 - RODRIGUES SIEBEN LTDA ME - R$5.800,00 - R$5.800,00 - R$5.800,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENERIA/ARQUITETURA PARA ELABORACAODO PROJETO DE REDE LOGICA PARA O PREDIO DO PODER LEGISLTIVO ) 00088 - 11/04/2014 - JOAO BRAZ FILHO - R$950,95 - R$950,95 - R$950,95 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 2 1/5 DIARPARA CIDADE DE PVH-RO PARA OS DIAS 28 e 30/04/2014 CUJOOBJETIVO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EDO LEGISLATIVO. ) 00087 - 10/04/2014 - JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA - R$380,38 - R$380,38 - R$380,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECONCESSAO DE 01DIARIA AO MUNIC. DE PORTO VELHO-RO, PARA O DIA 11/04/2014PARA REUNIAO COM O PRESIDENTE DO IRADON, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO DIST. NOVO RIACHUELO. ) 00086 - 10/04/2014 - MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS - R$284,64 - R$284,64 - R$284,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DECONCESSAO DE 01DIARIA AO MUNIC. DE PORTO VELHO-RO, PARA O DIA 11/04/2014OBJETIVANDO A ENTREGA DE DOC. OFICIAIS DO LEGISLATIVOP/PUBLICACAO NO DOE/RO ) 00085 - 02/04/2014 - CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE JI-PARANA- - R$380,00 - R$380,00 - R$380,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE02 CERTIDICADOS DIGITAIS NECESSARIO A TRANSMISSAO DEDADOS ELETRONICOS AO TCE/RO ) 00084 - 02/04/2014 - J. R. SALVIANO CASTRO LTDA - ME - R$7.678,00 - R$6.299,62 - R$6.299,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE3600 LITROS DE COMBUSTIVEL "DIESEL E GASOLINA" PARA OABASTECIMENTOS DOS VEICULOS, E EQUIPAMENTOS DOPODER LEGISLATIVO. ) 00083 - 01/04/2014 - ROZARIA BARROS ENIS (CHEFE PORTAL TRANSPARENCIA) - R$760,76 - R$760,76 - R$760,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO 02 DIARIAPARA CIDADE DE PVH/RO DIA 02 E 03/04/14, A FIM DO MESMO TRATARASSUNTOS JUNTO A ALE/RO; INCRA/RO; SEAGRI/RO; DER/RO e OUTROS ) 00082 - 01/04/2014 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$760,76 - R$760,76 - R$760,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO 02 DIARIASPARA CIDADE DE PVH/RO DIA 02 E 03/04/14, A FIM DO MESMO TRATARASSUNTOS JUNTO A ALE/RO; INCRA/RO; SEAGRI/RO; DER/RO e OUTROS ) 00081 - 31/03/2014 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$103,74 - R$103,74 - R$103,74 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAPARA CIDADE DE CACOAL/RO DIA 31/03/2014, A FIM DO MESMO TRATARDA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEC. REGIONAL DO TCE/RO ) 00080 - 24/03/2014 - OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A - R$916,83 - R$1.833,66 - R$1.833,66 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICASPERIODO DE 02/02 A 05/03/14 DA LINHAS 3471-2819, 2405 E 2006,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A PROCESSO. ) 00079 - 24/03/2014 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$380,38 - R$380,38 - R$380,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONCERNENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIAAO MUNICIPIPIO DE PVH-RO DIA 26/03/2014 A FIM DE TRATAR DEAASUUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO TCE/ROCOM A SR. PRESIDENTE DO LEGISLATIVO. ) 00078 - 24/03/2014 - JOAO BRAZ FILHO - R$380,38 - R$380,38 - R$380,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONCERNENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIAAO MUNICIPIPIO DE PVH-RO DIA 26/03/2014 A FIM DE TRATAR DEAASUUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO AO TCE/RO ) 00077 - 20/03/2014 - INSS - R$140,00 - R$280,00 - R$280,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO INSS PARTE EMPREGADORFOLHA RESISAO SERV. CARGO COMISSIONADOS FOLHA 03/2014CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL ) 00076 - 20/03/2014 - INSS - R$525,00 - R$1.050,00 - R$1.050,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO INSS PARTE EMPREGADORFOLHA SERV. CARGO COMISSIONADOS FOLHA 03/2014CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL ) 00075 - 20/03/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$150,00 - R$150,00 - R$150,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUX. SAUDEFOLHA SERV. CARGO COMISSIONADOS FOLHA 03/2014CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL ) 00074 - 20/03/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$803,33 - R$803,33 - R$803,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUX. ALIMENTACAOFOLHA SERV. CARGO COMISSIONADOS FOLHA 03/2014CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL ) 00073 - 20/03/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$866,66 - R$1.733,32 - R$1.733,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO VANCIMENTOS REF. ARESCISAO DE SERVIDOR COMISSIONADOS FOLHACONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL ) 00072 - 20/03/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.500,00 - R$5.000,00 - R$5.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO DOS VENCIMENTOS SERV.COMISSIONADOS FOLHACONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL ) 00070 - 20/03/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$2.000,00 - R$2.000,00 - R$2.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUXILIO SAUDESERVIDORES EFETIVOS MES 03/2014CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL ) 00069 - 20/03/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$10.890,00 - R$10.890,00 - R$10.890,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUXILIO ALIMENTACAOSERVIDORES EFETIVOS MES 03/2014CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL ) 00068 - 20/03/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$24.581,93 - R$49.163,86 - R$49.163,86 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DOS SERVIDORESEFETIVOS MES 03/2014 COM DESC. DE PENSAO, EMPRESTIMOS,IRRF, INSS. CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL ) 00067 - 20/03/2014 - INSS - R$9.562,35 - R$19.124,70 - R$19.124,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO INSS PARTE EMPREADORFOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES MARCO/14 CONFORME ANEXOSDO DPTO PESSOAL ) 00066 - 20/03/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$45.535,00 - R$91.070,00 - R$91.070,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES MARCO/2014DE SUBSIDIOS DE VEREADORES CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL ) 00071 - 19/03/2014 - INSS - R$5.102,50 - R$5.102,50 - R$5.102,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO INSS PARTE EMPREGADORFOLHA MAR/2013 SERVIDORES EFETIVOS MES 03/2014CONFORME ANEXOS DO DPTO PESSOAL ) 00065 - 10/03/2014 - VIVO S/A - R$16.337,58 - R$16.337,58 - R$16.337,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM TELEFONIAFIXA LINHA MOVEL REF. AO ADITIVO CONTRATO 09/2009 PARA O EXERCICIO DE2014 ) 00064 - 10/03/2014 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - R$14.926,35 - R$14.291,83 - R$14.291,83 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO ESTIMATICO DE DESPESASCOM ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2014 ) 00063 - 10/03/2014 - COSTA LIMA LTDA - R$48.000,00 - R$48.000,00 - R$48.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 10 MESES REF. ALOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICAADITIVA PELO PERIODO DE 12 MESES. CONFORMETERMO ANEXO ) 00062 - 10/03/2014 - AILTON FERREIRA (VEREADOR) - R$380,38 - R$380,38 - R$380,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO De 1 DIARIAAO MUNIC. PVH-RO PARA O DIA 11/03/2014 P/TRTAR DE ASSUNTOSJUNTO AS SEGUINTES SECRETARIAS: SEAGRI, DEOSP, SEAS, DERALE/RO. ) 00061 - 10/03/2014 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$380,38 - R$380,38 - R$380,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO De 1 DIARIAAO MUNIC. PVH-RO PARA O DIA 11/03/2014 P/TRTAR DE ASSUNTOSJUNTO AS SEGUINTES SECRETARIAS: SEAGRI, DEOSP, SEAS, DERALE/RO. ) 00060 - 07/03/2014 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$380,38 - R$380,38 - R$380,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DA 2o DIARIAAO MUNIC. PVH-RO REALIZADA NOS DIAS 25 E 26/02/2014 SOLICITADAEM 24/02, CUJA O PRESIDENTE APOS ANALIZAR A PRESTACAO DECONTAS DOS VEREADORES CONCEDE. ) 00059 - 07/03/2014 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$380,38 - R$380,38 - R$380,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DA 2o DIARIAAO MUNIC. PVH-RO REALIZADA NOS DIAS 25 E 26/02/2014 SOLICITADAEM 24/02, CUJA O PRESIDENTE APOS ANALIZAR A PRESTACAO DECONTAS DOS VEREADORES CONCEDE. ) 00058 - 07/03/2014 - ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO - R$380,38 - R$380,38 - R$380,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DA 2o DIARIAAO MUNIC. PVH-RO REALIZADA NOS DIAS 25 E 26/02/2014 SOLICITADAEM 24/02, CUJA O PRESIDENTE APOS ANALIZAR A PRESTACAO DECONTAS DOS VEREADORES CONCEDE. ) 00057 - 06/03/2014 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$380,38 - R$380,38 - R$380,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DA 2o DIARIAAO MUNIC. PVH-RO REALIZADA NOS DIAS 25 E 26/02/2014 SOLICITADAEM 24/02, CUJA O PRESIDENTE APOS ANALIZAR A PRESTACAO DECONTAS DOS VEREADORES CONCEDE. ) 00056 - 24/02/2014 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$380,38 - R$760,76 - R$760,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAAO MUNIC. PVH-RO PARA OS DIAS 25 E 26/02/2014 A FIM DE QUE OSMESMO PASSA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTOSERGRI; SEAS; DER, SINDAUDE, ALE/RO DE DEMAIS SECRETARIAS ) 00055 - 24/02/2014 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$380,38 - R$760,76 - R$760,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAAO MUNIC. PVH-RO PARA OS DIAS 25 E 26/02/2014 A FIM DE QUE OSMESMO PASSA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTOSERGRI; SEAS; DER, SINDAUDE, ALE/RO DE DEMAIS SECRETARIAS ) 00054 - 24/02/2014 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$380,38 - R$760,76 - R$760,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAAO MUNIC. PVH-RO PARA OS DIAS 25 E 26/02/2014 A FIM DE QUE OSMESMO PASSA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTOSERGRI; SEAS; DER, SINDAUDE, ALE/RO DE DEMAIS SECRETARIAS ) 00053 - 24/02/2014 - ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO - R$380,38 - R$760,76 - R$760,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIAAO MUNIC. PVH-RO PARA OS DIAS 25 E 26/02/2014 A FIM DE QUE OSMESMO PASSA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTOSERGRI; SEAS; DER, SINDAUDE, ALE/RO DE DEMAIS SECRETARIAS ) 00052 - 21/02/2014 - VIVO S/A - R$1.713,39 - R$3.426,78 - R$3.426,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIAMOVEL REF. A RENOVACAO ADIVITO ANEXO. VCT EM FEV/2014 ) 00050 - 21/02/2014 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - R$1.084,94 - R$2.169,88 - R$2.169,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIAELETRICA PERIODO DE 30/12 A 29/01/2014 ) 00049 - 21/02/2014 - COSTA LIMA LTDA - R$4.800,00 - R$9.600,00 - R$9.600,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DA 2o PARCELA DO ADITIVO DO PROG. DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO. ) 00051 - 20/02/2014 - OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A - R$2.201,78 - R$2.201,78 - R$2.201,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIAFIXA LINHAS 3471-2819, 2006 E 2405 NO VCT EM FEV/2014 ) 00048 - 20/02/2014 - ALEX CRISTIANO FLoR (DIRETOR CONTABIL) - R$284,64 - R$284,64 - R$284,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVIDORACIMA QUALIFICADO A FIM DE QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA IXENCONTRO DE ATUALIZACAO ADMINISTRATIVA, ATUALIZADO QUE REALIZARSE A EM ALVORADA DO OESTE DIAS 214 E 25/02/2014 ) 00047 - 20/02/2014 - MARCIA REGINA GONCALVES DE MATOS - R$284,64 - R$284,64 - R$284,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVIDORACIMA QUALIFICADO A FIM DE QUE O MESMA POSSA PARTICIPAR DA IXENCONTRO DE ATUALIZACAO ADMINISTRATIVA, ATUALIZADO QUE REALIZARSE A EM ALVORADA DO OESTE DIAS 214 E 25/02/2014 ) 00046 - 20/02/2014 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$284,64 - R$284,64 - R$284,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE 01 DIARIA AO SERVIDORACIMA QUALIFICADO A FIM DE QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DA IXENCONTRO DE ATUALIZACAO ADMINISTRATIVA, ATUALIZADO QUE REALIZARSE A EM ALVORADA DO OESTE DIAS 214 E 25/02/2014 ) 00045 - 20/02/2014 - INSS - R$1.366,40 - R$2.732,80 - R$2.732,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO INSS PARTE EMPREGADOR FLsSERV. COM CARGOS COMISSIONADOS MES FEV/2014, CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL ) 00044 - 20/02/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$670,00 - R$670,00 - R$670,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS AUX. ALIMENTACAO FOLHASERV. COM CARGOS COMISSIONADOS MES FEV/2014 BEM COMO DESCONTOREF. A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, IRRF E INSS. ) 00043 - 20/02/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$6.506,66 - R$13.013,32 - R$13.013,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VCTS SERVIDORESCOM CARGOS COMISSIONADOS MES FEV/2014 BEM COMO DESCONTOREF. A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, IRRF E INSS. ) 00042 - 20/02/2014 - INSS - R$4.993,88 - R$9.987,76 - R$9.987,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESCONTO DO INSSPARTE EMPREGADOR FOLHA SERV. EFETIVOS MES FEV/2014CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00041 - 20/02/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.200,00 - R$1.200,00 - R$1.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES FEV/2014 DOSSERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO AUXILIO DE SAUDECONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00040 - 20/02/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.480,00 - R$5.480,00 - R$5.480,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES FEV/2014 DOSSERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTACAOCONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00039 - 20/02/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$24.064,54 - R$23.819,52 - R$23.819,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES FEV/2014 DOSSERVIDORES EFETIVOS COM DESCONTO REFERENTE A:EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, PENSAO, IRRF,CONTRIBUICOES SINDICAIS, INSS CONFORMEDADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00038 - 19/02/2014 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO INSS EMPREGADOR FOLHADE SUBSIDIOS MES FEV/2014, CONFORME ANEXOS EMIRITOS PELO DPTOPESSOAL ) 00037 - 19/02/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$47.200,00 - R$47.200,00 - R$47.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS MES FEV/14COM DESCONTO REF.AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, PENSOES, IRRF EPREVIDENCIARIOS (INSS) ) 00036 - 17/02/2014 - W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - R$6.600,00 - R$6.240,00 - R$6.240,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONTRACAO DE EMPRESAESPECIALIZADANO RAMO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVADE PORTAL PUBLICO, HOSPEDAGEM MENSAL ADM. TEC. ) 00035 - 17/02/2014 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$520,00 - R$520,00 - R$520,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUBSTITUICAODE PECAS JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET PARA REALIZACAO DA MANUTENCAODO VEICULO PICK UP TURBO DIESEL ELETRONIC S10 RODEIO PLACA NDG 9778CONFORME ORCAMENTO 42990 AUTORIZADO PELO PRESIDENCI) 00034 - 17/02/2014 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$389,12 - R$389,12 - R$389,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET PARA REALIZACAO DA MANUTENCAO DO VEICULO PICK UP TURBO DIESEL ELETRONIC S10 RODEIO PLACANDG 9778 CNFORME ORCAMENTO 42990 AUTORIZADO PELO PRESIDENCIA ) 00033 - 17/02/2014 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$5.536,34 - R$5.536,34 - R$5.536,34 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLET PARA REALIZACAO DA MANUTENCAO DO VEICULO PICK UP TURBO DIESEL ELETRONIC S10 RODEIO PLACANDG 9778 CNFORME ORCAMENTO 42990 AUTORIZADO PELO PRESIDENCIA ) 00032 - 24/01/2014 - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA - R$1.000,00 - R$1.000,00 - R$1.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NDE PUBLICACOES DE ATOS EDOCUMENTOS OFICIAIS DO PODER lEGISLTO PARA OEXERCICIODE 2014 ) 00031 - 20/01/2014 - INSS - R$1.024,80 - R$1.024,80 - R$1.024,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FLS DO SERV.COMISSIONADOSMES DE JANEIRO/2014, DESCONTO DE INSS EMPREGADOR CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00030 - 20/01/2014 - INSS - R$500,80 - R$500,80 - R$500,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FLS DO SERV.COMISSIONADOSMES DE JANEIRO/2014, DESCONTO DE INSS S/VCTs CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00029 - 20/01/2014 - I.R.R.F - R$102,33 - R$102,33 - R$102,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FLS DO SERV.COMISSIONADOSMES DE JANEIRO/2014, DESCONTO DE IRRF CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00028 - 20/01/2014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$461,96 - R$461,96 - R$461,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FLS DO SERV.COMISSIONADOSMES DE JANEIRO/2014, DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00027 - 20/01/2014 - BANCO DO BRASIL S/A - R$111,16 - R$111,16 - R$111,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FLS DO SERV.COMISSIONADOSMES DE JANEIRO/2014, DESCONTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00026 - 20/01/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$670,00 - R$670,00 - R$670,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FLS DOS SERV.COMISSIONADOSMES DE JANEIRO/2014, DO PROG. AUX. ALIMENTACAO CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00025 - 20/01/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$3.703,75 - R$3.703,75 - R$3.703,75 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA FLS DOS SERV.COMISSIONADOSMES DE JANEIRO/2014, CONFORME ANEXOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00024 - 20/01/2014 - INSS - R$4.858,48 - R$4.858,48 - R$4.858,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FLS DOS SERV. EFETIVOSMES DE JANEIRO/2014, DESCONTO DE INSS EMPREGADOR CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00023 - 20/01/2014 - INSS - R$2.127,86 - R$2.127,86 - R$2.127,86 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FLS DOS SERV. EFETIVOSMES DE JANEIRO/2014, DESCONTO DE INSS S/VTs CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00022 - 20/01/2014 - I.R.R.F - R$717,18 - R$717,18 - R$717,18 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FLS DOS SERV. EFETIVOSMES DE JANEIRO/2014, DESCONTO DE IRRF CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00021 - 20/01/2014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$4.657,10 - R$4.657,10 - R$4.657,10 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FLS DOS SERV. EFETIVOSMES DE JANEIRO/2014, DESCONTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOSCONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00020 - 20/01/2014 - BANCO DO BRASIL S/A - R$651,76 - R$651,76 - R$651,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FLS DOS SERV. EFETIVOSMES DE JANEIRO/2014, DESCONTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOSCONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00019 - 20/01/2014 - SINDICATO DOS SERV. PUBLICO DE PRES. MEDICI - R$130,52 - R$130,52 - R$130,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FLS DOS SERV. EFETIVOSMES DE JANEIRO/2014, DESCONTO DE CONTR./SIDICATO DO MUNIC.CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00018 - 20/01/2014 - SINDICATO DOS TRAB. EDUCACAO ESTADO DE RONDONI A - R$6,64 - R$6,64 - R$6,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FLS DOS SERV. EFETIVOSMES DE JANEIRO/2014, DESCONTO DE CONTR./SIDICATO CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00017 - 20/01/2014 - ACOES JUDICIAIS DE ALIMENTOS "PENSOES" - R$260,64 - R$260,64 - R$260,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO NA FLS DOS SERV. EFETIVOSMES DE JANEIRO/2014, DESCONTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00016 - 20/01/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.200,00 - R$1.200,00 - R$1.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GTO NA FLS DOS SERV. EFETIVOSMES DE JANEIRO/2014, O P. AUX. SAUDE CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00015 - 20/01/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.480,00 - R$5.480,00 - R$5.480,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO NA FLS DOS SERV. EFETIVOSMES DE JANEIRO/2014, O P. AUX. ALIMENTACAO CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00014 - 20/01/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$14.868,05 - R$14.868,05 - R$14.868,05 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO NA FLS DOS SERV. EFETIVOSMES DE JANEIRO/2014, CONFORME ANEXOSANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00013 - 20/01/2014 - INSS - R$9.912,00 - R$9.912,00 - R$9.912,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENH P/PGTO NA FLS DE SUBSIDIO DE VEREADORESMES DE JANEIRO/2014, O DESCONTO DE INSS EMPREGADOR CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00012 - 20/01/2014 - INSS - R$4.346,28 - R$4.346,28 - R$4.346,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENH P/PGTO NA FLS DE SUBSIDIO DE VEREADORESMES DE JANEIRO/2014, O DESCONTO DE INSS SOBRE OS VCTS CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00011 - 20/01/2014 - I.R.R.F - R$3.596,70 - R$3.596,70 - R$3.596,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENH P/PGTO NA FLS DE SUBSIDIO DE VEREADORESMES DE JANEIRO/2014, O DESCONTO DE IRRF CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00010 - 20/01/2014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$4.514,64 - R$4.514,64 - R$4.514,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENH P/PGTO NA FLS DE SUBSIDIO DE VEREADORESMES DE JANEIRO/2014, O DESCONTO DE EMPREST. CONSIGNADOS CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00009 - 20/01/2014 - BANCO DO BRASIL S/A - R$1.461,81 - R$1.461,81 - R$1.461,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENH P/PGTO NA FLS DE SUBSIDIO DE VEREADORESMES DE JANEIRO/2014, O DESCONTO DE EMPREST. CONSIGNADOS CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00008 - 20/01/2014 - ACOES JUDICIAIS DE ALIMENTOS "PENSOES" - R$700,00 - R$700,00 - R$700,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO NA FOLHA DE SUBSIDIO DE VEREADORESMES DE JANEIRO/2014, O DESPESCONTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00007 - 20/01/2014 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$32.580,57 - R$32.580,57 - R$32.580,57 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DE VEREADORESMES DE JANEIRO/2014, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00006 - 06/01/2014 - BANCO DO BRASIL S/A - R$1.700,00 - R$1.700,00 - R$1.700,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENH REFERENTE. AO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESASBANCARIAS COM TXS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE O ODER LEGISLATIVOBCO DO BRASIL E 28/03/2005. ) 00005 - 06/01/2014 - SAGA CONSTRUCOES LTDA - EPP - R$8.468,82 - R$8.468,82 - R$8.468,82 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO ADITIVO DE CONCLUSAO DA OBRADO PODER LEGISLATIVO CONFORME PLANILHA ANXO. ) 00004 - 06/01/2014 - VIVO S/A - R$1.417,71 - R$1.417,71 - R$1.417,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGT0 ADITIVO DE TELEFONIA TELEFONIAMOVEL PELO PERIODO 12 MESES CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:ADITIVO DO CONTRATO Nro 002/2009 CONCERNENTE A PRESTACAO DOS SER-VICOS DE TELEFONIA MOVEL NO SISTEMA DE COMODATO OBJETIVANDO ATEN-DE) 00003 - 06/01/2014 - OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A - R$349,93 - R$349,93 - R$349,93 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM TELEFONIAFIXA REFERENTE AS LINHAS 3471-2405, 3471-2819 E 3471-2006CONFORME FATURAS ENEXO C/VCTS PARA 2014 ) 00002 - 06/01/2014 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - R$988,71 - R$988,71 - R$988,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM ENERGIA LETRICACUJA FATURA MES 12/2013 COM VCTS PARA O EXERCIO DE 2014 ) 00001 - 06/01/2014 - COSTA LIMA LTDA - R$4.800,00 - R$4.800,00 - R$4.800,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO ATIVO DE LOCAO DE PROG. INFORMATIZADO DE CONTB. PUBLICA P/PERIODO DE 12 MESES CONFORME ABAIXO:LOCACAO DE SISTEMA INFORMATICA AUTOMATIZADA(LOCACAO DE SOFTWERESPLATAFORMA BASEADA NO WINDOWS) OBEDECENDO A LEGISLACAO ATUAL D) 00444 - 26/12/2013 - AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP - R$0,60 - R$0,60 - R$0,60 - (COMPL. DE AQUISICAO COMBUSTIVEL ) 00443 - 26/12/2013 - MAZZA MAZZA LTDA - ME - R$1.000,00 - R$1.000,00 - R$1.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA ATENDER ATENDER O LEGISLATIVO. ) 00442 - 26/12/2013 - FRANCA DISTRIBUIDORA LTDA - R$449,00 - R$449,00 - R$449,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DECONSUMO PARA ATENDER ATENDER O LEGISLATIVO. ) 00441 - 26/12/2013 - FLADMIR PAULINO DA SILVA - ME - R$625,68 - R$625,68 - R$625,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQISICAO DE MATERIALDE CONSUMO P/ATENDER O PODER LEGISLTIVO CONFORMEABAIXO ESPECIFICADO ) 00440 - 26/12/2013 - AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP - R$102,00 - R$102,00 - R$102,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 40 LITROS DE DISEL COMUM ) 00439 - 26/12/2013 - - R$26,94 - R$26,94 - R$26,94 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIASREFERNETE AO MES DEZ/2013 ) 00438 - 20/12/2013 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$262,24 - R$262,24 - R$262,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CONCESSAODE 1 DIARIA AO MUNIC. DE PORTO VELHO-RO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO LEGISLTIVO ) 00437 - 20/12/2013 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$262,24 - R$262,24 - R$262,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CONCESSAODE 1 DIARIA AO MUNIC. DE PORTO VELHO-RO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO LEGISLTIVO ) 00436 - 20/12/2013 - V. F. DA SILVA CIA LTDA - ME - R$4.729,00 - R$4.729,00 - R$4.729,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSE MATERIAL PERMANENTE CONFORMA ESPECIFICACOES A SEGUIR ) 00435 - 20/12/2013 - OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A - R$214,30 - R$214,30 - R$214,30 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS REF. AOPERIODO DE 02/11 A 05/12/2013 VALOR COMPLEMENTAR ) 00434 - 19/12/2013 - INSS - R$1.024,80 - R$1.024,80 - R$1.024,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DESCONTO INSS PARTE EMPREGADORC. CARGO COMISSINADS MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL ) 00433 - 19/12/2013 - I.R.R.F - R$119,08 - R$119,08 - R$119,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DESCONTO IRRF SOBRE VCTS FOLHAC. CARGO COMISSINADS MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL ) 00432 - 19/12/2013 - INSS - R$500,80 - R$500,80 - R$500,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DESCONTO INSS SOBRE VCTS FOLHAC. CARGO COMISSINADS MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL ) 00431 - 19/12/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$461,96 - R$461,96 - R$461,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE EMPREST.CONSIGNADOS FOLHAC. CARGO COMISSINADS MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL ) 00430 - 19/12/2013 - - R$111,16 - R$111,16 - R$111,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE EMPREST.CONSIGNADOS FOLHAC. CARGO COMISSINADS MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL ) 00429 - 19/12/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$670,00 - R$670,00 - R$670,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO AUX. ALIMETACAO SERVIDORC. CARGO COMISSINADS MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL ) 00428 - 19/12/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$3.687,00 - R$3.687,00 - R$3.687,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DOS VTS DOS SERVIDORES QUEC. CARGO COMISSINADS MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL ) 00427 - 19/12/2013 - INSS - R$4.739,12 - R$4.739,12 - R$4.739,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESC. INSS P/EMPREGADORFLs EFETIVOS MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00426 - 19/12/2013 - INSS - R$2.048,28 - R$2.048,28 - R$2.048,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DESC. DE INSS S/FLS SERV.EFETIVOS MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00425 - 19/12/2013 - I.R.R.F - R$755,83 - R$755,83 - R$755,83 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DESC.IRRF .SOBRE/FLS SERV.EFETIVOS MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00424 - 19/12/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$4.657,10 - R$4.657,10 - R$4.657,10 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DESC.EMPREST CONSIG.SOBRE/FLSSERV. EFETIVOS MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00423 - 19/12/2013 - - R$651,76 - R$651,76 - R$651,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DESC.EMPREST CONSIG.SOBRE/FLsSERV. EFETIVOS MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00422 - 19/12/2013 - SINDICATO DOS SERV. PUBLICO DE PRES. MEDICI - R$130,52 - R$130,52 - R$130,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DESC.SINDICAL S/FLS DE SERVEFETIVOS MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00421 - 19/12/2013 - SINDICATO DOS TRAB. EDUCACAO ESTADO DE RONDONI A - R$13,55 - R$13,55 - R$13,55 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DESC.SINDICAL S/FLS DE SERVEFETIVOS MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00420 - 19/12/2013 - ACOES JUDICIAIS DE ALIMENTOS "PENSOES" - R$244,08 - R$244,08 - R$244,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DESC.PENSAO S/FLS DE SERVIDEFETIVOS MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00419 - 19/12/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.200,00 - R$1.200,00 - R$1.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DO PROG AUX. SAUDE FLS DE SERVEFETIVOS MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00418 - 19/12/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.480,00 - R$5.480,00 - R$5.480,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DO AUX. ALIMENTACAO FLS DE SEREFETIVOS MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00417 - 19/12/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$14.335,46 - R$14.335,46 - R$14.335,46 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOCONCERNENTE AO MES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00416 - 19/12/2013 - INSS - R$7.959,00 - R$7.959,00 - R$7.959,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DESCONTO DE INSS EMPREGADORFOLHA DE VEREADORES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00415 - 19/12/2013 - INSS - R$4.029,96 - R$4.029,96 - R$4.029,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DESCONTO DE INSS SOBRE A FLsFOLHA DE VEREADORES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00414 - 19/12/2013 - I.R.R.F - R$1.868,81 - R$1.868,81 - R$1.868,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE DESCONTO DE IRRF SOBRE A FLsFOLHA DE VEREADORES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00413 - 19/12/2013 - ACOES JUDICIAIS DE ALIMENTOS "PENSOES" - R$700,00 - R$700,00 - R$700,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DESCONTO DE PENSAO ALIM S/FLSFOLHA DE VEREADORES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00412 - 19/12/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$4.514,64 - R$4.514,64 - R$4.514,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE EMPRESTIMO CONSIGNADOS S/FLFOLHA DE VEREADORES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00411 - 19/12/2013 - - R$1.461,81 - R$1.461,81 - R$1.461,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS S/AFOLHA DE VEREADORES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00410 - 19/12/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$25.324,78 - R$25.324,78 - R$25.324,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DEVEREADORES MES DEZ/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00409 - 13/12/2013 - JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) - R$540,87 - R$540,87 - R$540,87 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS E MEIA AOMUICIPIO DE PVH-RO NO DIA 16/12/2013, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DO LEGISLTIVO JUNTO AO TCE/RO DIARIO OFICIALE DEMAIS SECRETARIAS QUE FIZER NECESSARIOS. ) 00408 - 13/12/2013 - JOAO BRAZ FILHO - R$540,87 - R$540,87 - R$540,87 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIAS E MEIA AOMUICIPIO DE PVH-RO NO DIA 16/12/2013, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DO LEGISLTIVO JUNTO AO TCE/RO DIARIO OFICIALE DEMAIS SECRETARIAS QUE FIZER NECESSARIOS. ) 00407 - 13/12/2013 - MAGNO MENDES MACEDO - 3M JARDINAGEM - R$958,00 - R$958,00 - R$958,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVICOS DE JARDINAGEMNO PATIO DO PODER LEGISLATIVO CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO. ) 00406 - 10/12/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$380,00 - R$380,00 - R$380,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PG DO AUX.ALIMENTACAO SERV. EFETIVO FLS13o SALARIO CONFORME EMISSAO DO ANEXO REL. DE RESUMO POR VALOREM 10/12/13 DEPLO DPTO PESSOAL ) 00405 - 09/12/2013 - JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA - R$360,58 - R$360,58 - R$360,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PG DE 01 DIAARIA AO MUNICIPIO DE PVH-RONO DIA 10/DEZ/2013, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSEDO MUNIPIO JUNTO AO ALE/RO; ) 00404 - 05/12/2013 - INSS - R$772,80 - R$772,80 - R$772,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PG DE DESPESAS DESCONTO DE INSS S/FOLHA 13o/SALARIOS PARTE EMPREAGADOR DOS SERVIDORES QUE OCUPAMCARGO COMISSIONADOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL MES 12/2013 ) 00403 - 05/12/2013 - INSS - R$404,80 - R$404,80 - R$404,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PG DE DESPESAS DESCONTO DE INSS S/FOLHA 13o/SALARIOS DOS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGO COMISSIONADOSCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL NO MES2013 ) 00402 - 05/12/2013 - I.R.R.F - R$119,08 - R$119,08 - R$119,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PG DE DESPESAS DESCONTO DE IRRF S/FOLHA DO13o/SALARIOS DOS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGO COMISSIONADOSCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL NO MES2013 ) 00401 - 05/12/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$670,00 - R$670,00 - R$670,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PG DE DESPESAS AUX.ALIMENTACAO C/FOLHA13o/SALARIOS DOS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGO COMISSIONADOSCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL NO MES2013 ) 00400 - 05/12/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.356,12 - R$4.356,12 - R$4.356,12 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESPESAS C/FOLHA 13oSALARIOS DOS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGO COMISSIONADOSCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL NO MES2013 ) 00399 - 05/12/2013 - INSS - R$3.618,37 - R$3.618,37 - R$3.618,37 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESPESAS C/DESC. DE INSS PARTEEMPREGADOR FLs 13o/SALARIO DOS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGO EFETIVOSCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL NO MES 12/2013 ) 00398 - 05/12/2013 - INSS - R$1.390,04 - R$1.390,04 - R$1.390,04 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESPESAS C/DESC. DE INSS SOBREFLs 13o/SALARIO DOS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGO EFETIVOS CONFORMEDADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL NO MES 12/2013 ) 00397 - 05/12/2013 - I.R.R.F - R$731,76 - R$731,76 - R$731,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS C/DESC. DE IRRFFLs 13o/SALARIO DOS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGO EFETIVOS CONFORMEDADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL NO MES 12/2013 ) 00396 - 05/12/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.100,00 - R$1.100,00 - R$1.100,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS C/AUXILIO SAUDEFLs 13o/SALARIO DOS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGO EFETIVOS CONFORMEDADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL NO MES 12/2013 ) 00395 - 05/12/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.100,00 - R$5.100,00 - R$5.100,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS C/AUXILIO ALIMENTACAOFLs 13o/SALARIO DOS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGO EFETIVOS CONFORMEDADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL NO MES 12/2013 ) 00394 - 05/12/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$20.668,07 - R$20.668,07 - R$20.668,07 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FOLHA DO 13o/SALARIOSDOS SERVIDORES QUE OCUPAM CARGO EFETIVOS CONFORME ANEXOS EMITISO PELO DPTOPESSOAL NO MES 12/2013 ) 00393 - 04/12/2013 - GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP - R$590,00 - R$590,00 - R$590,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOSNA TROCA (PECAS DE REPOSICAO) NECESSARIO A MANUTECAO DE CONSERVACAO DOVEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA NDB-7763 ) 00392 - 04/12/2013 - GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP - R$1.393,50 - R$1.393,50 - R$1.393,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIALCONSUMO (PECAS DE REPOSICAO) NECESSARIO A MANUTECAO DE CONSERVACAO DOVEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA NDB-7763 ) 00391 - 04/12/2013 - GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP - R$382,00 - R$382,00 - R$382,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIALCONSUMO (PECAS DE REPOSICAO) NECESSARIO A MANUTECAO DE CONSERVACAO DOVEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA NDB-7763 ) 00390 - 04/12/2013 - GEVALSON DE SOUZADISTRIBUIDORA EIRELI EPP - R$908,60 - R$908,60 - R$908,60 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIALCONSUMO (PECAS DE REPOSICAO) NECESSARIO A MANUTECAO DE CONSERVACAO DOVEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA NDB-7763 ) 00389 - 29/11/2013 - DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA - R$863,50 - R$863,50 - R$863,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAISJUNTO A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA CONFORMIDADE COM ACF ART.37, I LEI 8.666/63 ) 00388 - 25/11/2013 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$180,29 - R$180,29 - R$180,29 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIAAO MUNIC. DE ROLIM DE MOURA A FIM DE QUE O MEMO POSSA PARTI-CIPAR DE REUNIAO NO DIA 25/11/2013 JUNTO AO CAMARA MUNIC.DAQUE MUNICIPIO ) 00387 - 25/11/2013 - RUBI FERREIRA DA COSTA - R$180,29 - R$180,29 - R$180,29 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIAAO MUNIC. DE ROLIM DE MOURA A FIM DE QUE O MEMO POSSA PARTI-CIPAR DE REUNIAO NO DIA 25/11/2013 JUNTO AO CAMARA MUNIC.DAQUE MUNICIPIO ) 00386 - 25/11/2013 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$180,29 - R$180,29 - R$180,29 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIAAO MUNIC. DE ROLIM DE MOURA A FIM DE QUE A MEMA POSSA PARTI-CIPAR DE REUNIAO NO DIA 25/11/2013 JUNTO AO CAMARA MUNIC.DAQUE MUNICIPIO ) 00385 - 25/11/2013 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$180,29 - R$180,29 - R$180,29 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 1/2 DIARIAAO MUNIC. DE ROLIM DE MOURA A FIM DE QUE O MEMO POSSA PARTI-CIPAR DE REUNIAO NO DIA 25/11/2013 JUNTO AO CAMARA MUNIC.DAQUE MUNICIPIO ) 00384 - 22/11/2013 - HILGERT CIA LTDA - R$1.668,45 - R$1.668,45 - R$1.668,45 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSUMO"MARIAL ELETRICO" PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DOPREDIO DO LEGISLTIVO. ) 00383 - 19/11/2013 - INSS - R$772,80 - R$772,80 - R$772,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DESCONTO DE INSS EMPREGADORFLs SERV C/CARGOS COMISSIONADOS MES 11/2013, CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00382 - 19/11/2013 - INSS - R$404,80 - R$404,80 - R$404,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DESCONTO DE INSS SOBRE OSVCTS SERV C/CARGOS COMISSIONADOS MES 11/2013, CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00381 - 19/11/2013 - I.R.R.F - R$119,08 - R$119,08 - R$119,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DESCONTO DE IRRF SSOBRE OSVCTS SERV C/CARGOS COMISSIONADOS MES 11/2013, CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00380 - 19/11/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$461,96 - R$461,96 - R$461,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DESCONTO DE EMPREST.CONSIGNADOSS/FLS SERV C/CARGOS COMISSIONADOS MES 11/2013, CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00379 - 19/11/2013 - BANCO DO BRASIL S/A - R$220,81 - R$220,81 - R$220,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DESCONTO DE EMPREST.CONSIGNADOSS/FLS SERV C/CARGOS COMISSIONADOS MES 11/2013, CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00378 - 19/11/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$670,00 - R$670,00 - R$670,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO AUX. ALIMENTACAO FLs DOS SERVIDORESC/CARGOS COMISSIONADOS MES 11/2013, CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00377 - 19/11/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$3.673,35 - R$3.673,35 - R$3.673,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO VCTS FOLHA DOS SERVIDORESC/CARGOSCOMIS. MES 11/2013, CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00376 - 19/11/2013 - INSS - R$3.830,57 - R$3.830,57 - R$3.830,57 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DESCONTO INSS EMPREGADOR SERV.C/CARGOS EFETIVOS MES 11/2013, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOALNO TCE/RO. ) 00375 - 19/11/2013 - INSS - R$1.499,53 - R$1.499,53 - R$1.499,53 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DESCONTO INSS FOLHA SERVIDORESC/CARGOS EFETIVOS MES 11/2013, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOALNO TCE/RO. ) 00374 - 19/11/2013 - I.R.R.F - R$768,28 - R$768,28 - R$768,28 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DESCONTO IRRF FOLHA SERVIDORESC/CARGOS EFETIVOS MES 11/2013, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOALNO TCE/RO. ) 00373 - 19/11/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$4.646,96 - R$4.646,96 - R$4.646,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DESCONTO EMPRES/CONSIG SERVIDORESC/CARGOS EFETIVOS MES 11/2013, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOALNO TCE/RO. ) 00372 - 19/11/2013 - BANCO DO BRASIL S/A - R$651,76 - R$651,76 - R$651,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DESCONTO EMPRES/CONSIG SERVIDORESC/CARGOS EFETIVOS MES 11/2013, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOALNO TCE/RO. ) 00371 - 19/11/2013 - SINDICATO DOS SERV. PUBLICO DE PRES. MEDICI - R$130,52 - R$130,52 - R$130,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DESCONTO CONTR/SINDICAL DE SERVIDORESC/CARGOS EFETIVOS MES 11/2013, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOALNO TCE/RO. ) 00370 - 19/11/2013 - SIND. PROF. CONTR. EXT. TRIB. CONTAS EST RO - R$13,55 - R$13,55 - R$13,55 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DESCONTO CONTR/SINDICAL DOS SERVIDORESC/CARGOS EFETIVOS MES 11/2013, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOALNO TCE/RO. ) 00369 - 19/11/2013 - ACOES JUDICIAIS DE ALIMENTOS "PENSOES" - R$244,08 - R$244,08 - R$244,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESCONTO DE PENSA FOLHA DOS SERVIDORESC/CARGOS EFETIVOS MES 11/2013, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOALNO TCE/RO. ) 00368 - 19/11/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.200,00 - R$1.200,00 - R$1.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO AUX. SAUDE FOLHA DOS SERVIDORESC/CARGOS EFETIVOS MES 11/2013, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOALNO TCE/RO. ) 00367 - 19/11/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.480,00 - R$5.480,00 - R$5.480,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO AUX. ALIM.FOLHA DOS SERVIDORESC/CARGOS EFETIVOS MES 11/2013, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOALNO TCE/RO. ) 00366 - 19/11/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$15.121,48 - R$15.121,48 - R$15.121,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DA FOLHA DOS SERVIDORES C/CARGOSEFETIVOS MES 11/2013, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOALNO TCE/RO. ) 00365 - 19/11/2013 - ACOES JUDICIAIS DE ALIMENTOS "PENSOES" - R$700,00 - R$700,00 - R$700,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESCONTO DE ACAO DE ALIMEN-DOS DESC. S/FOLHA DE SUBSIDIOS MES 11/2013 CONFORME DADOSDO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00364 - 19/11/2013 - INSS - R$7.959,00 - R$7.959,00 - R$7.959,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESCONTO DE INSS PARTE EMPRESAFOLHA DE SUBSIDIOS MES 11/2013 CONFORME DADOSDO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00363 - 19/11/2013 - INSS - R$4.029,96 - R$4.029,96 - R$4.029,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESCONTO DE INSS SOBRE OSVCTS FOLHA DE SUBSIDIOS MES 11/2013 CONFORME DADOSDO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00362 - 19/11/2013 - I.R.R.F - R$1.868,81 - R$1.868,81 - R$1.868,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESCONTO DE IRRF SOBRE AFOLHA DE SUBSIDIOS MES 11/2013 CONFORME DADOSDO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00361 - 19/11/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$4.514,64 - R$4.514,64 - R$4.514,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DA FOLHA DOS EMPRESTIMOS CONSIG-NADOS SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIOS MES 11/2013 CONFORME DADOSDO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00360 - 19/11/2013 - BANCO DO BRASIL S/A - R$1.378,91 - R$1.378,91 - R$1.378,91 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DA FOLHA DOS EMPRESTIMOS CONSIG-NADOS SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIOS MES 11/2013 CONFORME DADOSDO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00359 - 19/11/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$25.407,68 - R$25.407,68 - R$25.407,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PGTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORESMES NOV/2013 CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00358 - 22/10/2013 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$360,58 - R$360,58 - R$360,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PGTO DE 001 DIARIA AO VEREADOR ACIMAOBJETIVANDO SEU DELOCAMENTO MUNIC.DE SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO DIA24 e 25/10/13 PARA PARTICIPAR DA PALESTRA TREINAMENTO SOBREORCAMENTO (PPA e LOA)NO TCE/RO. ) 00357 - 22/10/2013 - JOAO BRAZ FILHO - R$360,58 - R$360,58 - R$360,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMAOBJETIVANDO SEU DELOCAMENTO MUNIC. DE SAO MIGUEL DO GUAPORE/RO DIA24 e 25/10/13 PARA PARTICIPAR DA PALESTRA TREINAMENTO SOBREORCAMENTO (PPA e LOA)NO TCE/RO. ) 00356 - 21/10/2013 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$540,87 - R$540,87 - R$540,87 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PG DE 1 DIARIA 1/2 AO VEREADOR ACIMAOBJETIVANDO SEU DELOCAMENTO AO MUNIC. DE PVH-RO DIA 21 E 22/10/13PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO, DENIT E DEMAIS SECRETARIASDO ESTADO.NO TCE/RO. ) 00355 - 21/10/2013 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$540,87 - R$540,87 - R$540,87 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PG DE 1 DIARIA 1/2 AO VEREADOR ACIMAOBJETIVANDO SEU DELOCAMENTO AO MUNIC. DE PVH-RO DIA 21 E 22/10/13PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO, DENIT E DEMAIS SECRETARIASDO ESTADO.NO TCE/RO. ) 00354 - 21/10/2013 - ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO - R$540,87 - R$540,87 - R$540,87 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE 1 DIARIA 1/2 AO VEREADOR ACIMAOBJETIVANDO O SEU DELOCAMENTO AO MUNIC. DE PVH-RO DIA 21 E 22/10/13PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ALE/RO, DENIT E DEMAIS SECRETARIASDO ESTADO.NO TCE/RO. ) 00353 - 18/10/2013 - INSS - R$1.024,80 - R$1.024,80 - R$1.024,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESC. DE INSS EMPREGADOR S/FLSSERV. QUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOS MES 10/2013 CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00352 - 18/10/2013 - INSS - R$500,80 - R$500,80 - R$500,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESC. DE INSS S/FOLHA SERVQUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOS MES 10/2013 CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00351 - 18/10/2013 - I.R.R.F - R$119,08 - R$119,08 - R$119,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESC. DE IRRF S/FOLHA SERVQUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOS MES 10/2013 CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00350 - 18/10/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$461,96 - R$461,96 - R$461,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESC. DE EMPRES/CONSIG S/FOLHA SERVQUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOS MES 10/2013 CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00349 - 18/10/2013 - BANCO DO BRASIL S/A - R$220,81 - R$220,81 - R$220,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESC. DE EMPRES/CONSIG S/FOLHA SERVQUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOS MES 10/2013 CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00348 - 18/10/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$670,00 - R$670,00 - R$670,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO AUX. ALIMENTACAO VCTS DOS SERVQUE OCUPAM CARGOS COMISSIONADOS MES 10/2013 CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00347 - 18/10/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$3.577,35 - R$3.577,35 - R$3.577,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS VCTS DOS SERVIDORES QUEOCUPAM CARGOS COMISSIONADOS MES 10/2013 CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00346 - 18/10/2013 - INSS - R$7.959,00 - R$7.959,00 - R$7.959,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESC. DE INSS EMPREGADORFLS SUBSIDIOS DE VEREADORES MES 10/2013 CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00345 - 18/10/2013 - INSS - R$4.739,13 - R$4.739,13 - R$4.739,13 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESC. DE INSS EMPREGADORFLS SERV OCUPAM CARGOS EFETIVOS MES 10/2013 CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00344 - 18/10/2013 - INSS - R$2.048,29 - R$2.048,29 - R$2.048,29 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESC. DE INSS S/VCTs SERV.OCUPAM CARGOS EFETIVOS MES 10/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00343 - 18/10/2013 - I.R.R.F - R$755,83 - R$755,83 - R$755,83 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESC. DE IRRF S/FOLHA SERV.OCUPAM CARGOS EFETIVOS MES 10/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00342 - 18/10/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$4.657,10 - R$4.657,10 - R$4.657,10 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESC. DE EMPRES/CONSIG S/FOLHASERV. OCUPAM CARGOS EFETIVOS MES 10/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00341 - 18/10/2013 - BANCO DO BRASIL S/A - R$706,30 - R$706,30 - R$706,30 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESC. DE EMPRES/CONSIG S/FOLHASERV. OCUPAM CARGOS EFETIVOS MES 10/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00340 - 18/10/2013 - ACOES JUDICIAIS DE ALIMENTOS "PENSOES" - R$244,08 - R$244,08 - R$244,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESCONTO DE PENSAO ALIM S/FOLHASERV. OCUPAM CARGOS EFETIVOS MES 10/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00339 - 18/10/2013 - SINDICATO DOS SERV. PUBLICO DE PRES. MEDICI - R$130,52 - R$130,52 - R$130,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESCONTO DE CONT.SINDICAL SERV. QUEOCUPAM CARGOS EFETIVOS MES 10/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00338 - 18/10/2013 - SINDICATO DOS TRAB. EDUCACAO ESTADO DE RONDONI A - R$13,55 - R$13,55 - R$13,55 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESCONTO DE CONT.SINDICAL SERV. QUEOCUPAM CARGOS EFETIVOS MES 10/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00337 - 18/10/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.200,00 - R$1.200,00 - R$1.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO P. AUX. SAUDE DOS SERV. QUEOCUPAM CARGOS EFETIVOS MES 10/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00336 - 18/10/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.480,00 - R$5.480,00 - R$5.480,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DO P. AUX. ALLIMENTACAO DOS SERV. QUEOCUPAM CARGOS EFETIVOS MES 10/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00335 - 18/10/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$14.280,93 - R$14.280,93 - R$14.280,93 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS VCTs DOS SERVIDORES QUEOCUPAM CARGOS EFETIVOS MES 10/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00334 - 18/10/2013 - INSS - R$4.029,96 - R$4.029,96 - R$4.029,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESCONTO INSS S/SOBRE O VCTsDE SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 10/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00333 - 18/10/2013 - I.R.R.F - R$1.868,81 - R$1.868,81 - R$1.868,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE DESCONTO IRRF S/SOBRE A FOLHADE SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 10/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00332 - 18/10/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$4.514,64 - R$4.514,64 - R$4.514,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE EMPREST.CONSIG.S/SOBRE A FOLHADE SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 10/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00331 - 18/10/2013 - BANCO DO BRASIL S/A - R$1.378,91 - R$1.378,91 - R$1.378,91 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE EMPREST.CONSIGNADOS SOBRE A FOLHADE SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 10/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00330 - 18/10/2013 - ACOES JUDICIAIS DE ALIMENTOS "PENSOES" - R$700,00 - R$700,00 - R$700,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE PENSAO ALIM. SOBRE A FOLHADE SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 10/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00329 - 18/10/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$25.407,68 - R$25.407,68 - R$25.407,68 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2013DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES CONFORME DADOS EMITIDOS PELODTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00328 - 08/10/2013 - RUBI FERREIRA DA COSTA - R$360,58 - R$360,58 - R$360,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF.CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADORQUALIFICADO NECESSARIO AO SEU DESLOCAMENTO A PVH-RO DIA 09/10/13OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO ASEDUC/RO.NO TCE/RO. ) 00327 - 08/10/2013 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$360,58 - R$360,58 - R$360,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE 01 DIARIA AO VEREADORQUALIFICADO NECESSARIO AO SEU DESLOCAMENTO A PVH-RO DIA 09/10/2013OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO ASEDUC/RO.NO TCE/RO. ) 00326 - 08/10/2013 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$262,24 - R$262,24 - R$262,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTACAO + 01 DIARIA AO SERV.QUALIFICADO P/O DEVIDO A NECESSIDADE DA PERMAMENNCIA MESMO POR MAIS01 DIA OU SEJA DIA 08/10/13, PVH-RO, AUTORIZADA VIA FONO PELO SR.JOAO B. FILHO PRESIDENTE DO LEGISLTIVO.NO TCE/RO. ) 00325 - 04/10/2013 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$113,93 - R$113,93 - R$113,93 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTACAO 01 DIARIA AO SERV.QUALIFICADO P/O DESLOCAMENTO AO MUNIC. DE CPORTO VELHO-RO EM07/10/2013 PARA TRAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLTIVOJUNTO AO TCE/RONO TCE/RO. ) 00324 - 04/10/2013 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$148,31 - R$148,31 - R$148,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMAQUALIFICADO P/O DESLOCAMENTO AO MUNIC. DE CPORTO VELHO-RO EM07/10/2013 PARA TRAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLTIVOJUNTO AO TCE/RONO TCE/RO. ) 00323 - 03/10/2013 - RUBI FERREIRA DA COSTA - R$360,58 - R$360,58 - R$360,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO 01 DIARIA VEREADOR ACIMAQUALIFICADO P/O DESLOCAMENTO AO MUNIC. DE COLORADO D,OESTE EM04/10/2013 PARA TRAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAS ASSOC. DEPRESIDENTE MEDICI JUNTO A CENTRAL DOS ASSOCIADOS DAQUELE MUNIC.NO TCE/) 00322 - 03/10/2013 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$360,58 - R$360,58 - R$360,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO 01 DIARIA SERVIDOR ACIMAPARA O SEU DELOCAMENTO AO MUNIC. DE COLORADO D,OESTE EM 04/10/13,FUNCAO DE MOTORISTA O QUAL FICARA A DISPOSICAO DOS VEREADORESRUBI FERREIRA DA COSTA.NO TCE/RO. ) 00321 - 27/09/2013 - FLAVIO PLINIO DA SILVA (MOTORISTA) - R$540,87 - R$540,87 - R$540,87 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO 1,5 DIARIA SERVIDOR ACIMAPARA O SEU DELOCAMENTO AO MUNIC. DE PCH-RO 30/09 E 01/10/2013, NAFUNCAO DE MOTORISTA O QUAL FICARA A DISPOSICAO DOS VEREADORESGIMAR DE M. FERREIRA, JORGE A. R. BARBOSA E M. CUSTODIA V. S. N) 00320 - 27/09/2013 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$540,87 - R$540,87 - R$540,87 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO 1,5 DIARIA AO MUNICIPIO DEPORTO VELHO-RO PARA Os DIAs 30/09 E 01/10/2013, CUJO O OBJETIVOE TRTAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A: ALE/RO, SEPLAN, BEMCOMO A DAMAIS ORGAOS E SECRETARIA DO ESTADO.NO TCE/RO. ) 00319 - 27/09/2013 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$540,87 - R$540,87 - R$540,87 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO 1,5 DIARIA AO MUNICIPIO DEPORTO VELHO-RO PARA Os DIAs 30/09 E 01/10/2013, CUJO O OBJETIVOE TRTAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A: ALE/RO, SESAU, SEDUC.COMANDO DA PM, DER/RO, DETRAN/RO E DAMAIS ORGAOA E SECRET.NO TC) 00318 - 27/09/2013 - JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA - R$540,87 - R$540,87 - R$540,87 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO 1,5 DIARIA AO MUNICIPIO DEPORTO VELHO-RO PARA Os DIAs 30/09 E 01/10/2013, CUJO O OBJETIVOE TRTAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A: ALE/RO, SESAU, SEDUC.COMANDO DA PM, DER/RO, DETRAN/RO E DAMAIS ORGAOA E SECRET.NO TC) 00317 - 26/09/2013 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$262,24 - R$262,24 - R$262,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO 01 DIARIA AO MUNICIPIO DEPORTO VELHO-RO PARA O DIA 27/09/2013, CUJO O OBJETIVO E AENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIAIS DO LEGISLTIVO JUNTO AOTCE/RO E DIARIAO OFICIAL/RO.NO TCE/RO. ) 00316 - 20/09/2013 - INSS - R$252,00 - R$252,00 - R$252,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DESCONTADOS INSS SOBRE AFLs DOS SERV. C. COMISSIONADOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMOS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00315 - 20/09/2013 - INSS - R$96,00 - R$96,00 - R$96,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DESCONTADOS INSS SOBRE AFLs DOS SERV. C. COMISSIONADOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMOS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00314 - 20/09/2013 - I.R.R.F - R$179,80 - R$179,80 - R$179,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DESCONTADOS IRRF SOBRE AFLs DOS SERV. C. COMISSIONADOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMOS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00313 - 20/09/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$461,96 - R$461,96 - R$461,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DESC. EMPRESTIMOS CONSIGNADOSFLs DOS SERV. C. COMISSIONADOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMOS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00312 - 20/09/2013 - BANCO DO BRASIL S/A - R$220,81 - R$220,81 - R$220,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DESC. EMPRESTIMOS CONSIGNADOSFLs DOS SERV. C. COMISSIONADOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMOS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00311 - 20/09/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$670,00 - R$670,00 - R$670,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE. AO PGTO DO P. AUXILIO. ALIM.FLs DOS SERV. C. COMISSIONADOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMOS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00310 - 20/09/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$3.921,43 - R$3.921,43 - R$3.921,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE. AO PGTO DOS VCTs FOLHADOS SERV. C. COMISSIONADOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMOS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00309 - 20/09/2013 - INSS - R$4.741,91 - R$4.741,91 - R$4.741,91 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A PGTO DESC. INSS EMPREGADOR FOLHADOS SERV. EFETIVOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMOS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00308 - 20/09/2013 - INSS - R$2.049,75 - R$2.049,75 - R$2.049,75 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A PGTO DESC. INSS S/OS VCTs FOLHADOS SERV. EFETIVOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMOS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00307 - 20/09/2013 - I.R.R.F - R$755,82 - R$755,82 - R$755,82 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A PGTO DESC. IRRF SOBRE A FOLHADOS SERV. EFETIVOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMOS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00306 - 20/09/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$4.049,46 - R$4.049,46 - R$4.049,46 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A PGTO DESC. EMPREST. CONSIGNADOSS/FOLHA DOS SERV. EFETIVOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMOS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00305 - 20/09/2013 - BANCO DO BRASIL S/A - R$706,30 - R$706,30 - R$706,30 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A PGTO DESC. EMPREST. CONSIGNADOSS/FOLHA DOS SERV. EFETIVOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMOS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00304 - 20/09/2013 - SINDICATO DOS SERV. PUBLICO DE PRES. MEDICI - R$130,52 - R$130,52 - R$130,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A PGTO DESC.CONTR.SINDICAL/MUNIC.S/FOLHA DOS SERV. EFETIVOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMOS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00303 - 20/09/2013 - SINDICATO DOS TRAB. EDUCACAO ESTADO DE RONDONI A - R$13,55 - R$13,55 - R$13,55 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A PGTO DE DESC. DE CONTR. SINDICALS/FOLHA DOS SERV. EFETIVOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMOS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00302 - 20/09/2013 - ACOES JUDICIAIS DE ALIMENTOS "PENSOES" - R$244,08 - R$244,08 - R$244,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A PGTO DE DESC. DE PENSAO ALIMENTICIAS/FOLHA DOS SERV. EFETIVOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMOS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00301 - 20/09/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.200,00 - R$1.200,00 - R$1.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A PGTO DO PROG. AUXILIO SAUDEFOLHA DOS SERV. EFETIVOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMCOM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00300 - 20/09/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.480,00 - R$5.480,00 - R$5.480,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A PGTO DO P. AUXILIO ALIMENTACAOFOLHA DOS SERV. EFETIVOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMCOM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00299 - 20/09/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$14.900,33 - R$14.900,33 - R$14.900,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DOS VCTs FOLHADOS SERV. EFETIVOS MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMCOM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00298 - 20/09/2013 - INSS - R$7.959,00 - R$7.959,00 - R$7.959,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. PGTO DESCONTO DE INSS EMPREGADORA FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMCOM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00297 - 20/09/2013 - I.R.R.F - R$1.868,81 - R$1.868,81 - R$1.868,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DESCONTO DE IRRF SOBREA FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMCOM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00296 - 20/09/2013 - INSS - R$4.029,96 - R$4.029,96 - R$4.029,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DESCONTO DE INSS SOBREA FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMCOM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00295 - 20/09/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$4.198,99 - R$4.198,99 - R$4.198,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. PGTO DESCONTO EMPREST. CONSIGNADOSNA FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMCOM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00294 - 20/09/2013 - BANCO DO BRASIL S/A - R$1.378,91 - R$1.378,91 - R$1.378,91 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DESCONTO EMPREST. CONSIGNADOSNA FOHA SUBSIDIOS VEREADORES MES SET/13, EM CONFORMIDADE COMCOM OS ANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00293 - 20/09/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$26.423,33 - R$26.423,33 - R$26.423,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A PGTO DA FOLHA DE SUBSIDIOSVEREADORES MES SET/2013, EM CONFORMIDADE COM OS ANEXOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00292 - 16/09/2013 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$545,00 - R$545,00 - R$545,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOSREPOSICAO PECAS JUNTO A EMPRESAS AUTORIZADA CHEVROLET A SEREMUTILIZADAS NA REVISAO D VEICULO PLACA NDG 9778, CONFORMEORCAMENTO DEVIDAMENTE AUTORIZADO EM ANEXO.NO TCE/RO. ) 00291 - 16/09/2013 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$721,18 - R$721,18 - R$721,18 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A PGTO DE DESPESAS COM PECASREPOSICAO NA AUTORIZADA CHEVROLET A SEREM UTILIZADAS NA REVISAODO VEICULO PLACA NDG 9778, CONFORME ESPEFICADO ABAIXO EM CONF.COM ORCAMENTO.JUNTA LIQUIDALITROS OLEO DE TRANSMISSAO ) 00290 - 16/09/2013 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$360,58 - R$360,58 - R$360,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONCESSAO 1 DIARIA AO MUNIC.DE PORTO VELHO-RO PARA O DIA 17/SET/2013, CUJO OBJETIVO ETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICPALIDADEJUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO.NO TCE/RO. ) 00289 - 16/09/2013 - ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO - R$360,58 - R$360,58 - R$360,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONCESSAO 1 DIARIA AO MUNIC.DE PORTO VELHO-RO PARA O DIA 17/SET/2013, CUJO OBJETIVO ETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICPALIDADEJUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO.NO TCE/RO. ) 00288 - 16/09/2013 - AILTON FERREIRA (VEREADOR) - R$360,58 - R$360,58 - R$360,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONCESSAO 01 DIARIA AO MUNIC.DE PORTO VELHO-RO PARA O DIA 17/SET/2013, CUJO OBJETIVO ETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICPALIDADEJUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO.NO TCE/RO. ) 00287 - 12/09/2013 - INSS - R$281,86 - R$281,86 - R$281,86 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO INSS EMPREGADOR SOBRE RESCISAOCONTRATUAL FOLHA DE SERV. QUE OCUPAM CARGO COMISSIONADOS CONFORMEDADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00286 - 12/09/2013 - INSS - R$107,37 - R$107,37 - R$107,37 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO INSS SOBRE RESCISAO CONTRATUALDE SERV. QUE OCUPAM CARGO COMISSIONADOS CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOALNO TCE/RO. ) 00285 - 12/09/2013 - FRANCIELLE RODRIGUES SEMENTINO - R$1.234,84 - R$1.234,84 - R$1.234,84 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A RESCISAO CONTRATUAL DE SERV.QUE OCUPAM CARGO COMISSIONADOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL.NO TCE/RO. ) 00284 - 09/09/2013 - AILTON FERREIRA (VEREADOR) - R$360,58 - R$360,58 - R$360,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO CONCESSAO DE 01 (UMA) AOVEREADOR ACIMA QUALICADO OBJETIVANDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE PVH-RO DIA 09/09/2013 P/TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNIC.NA ALE/RO.NO TCE/RO. ) 00283 - 28/08/2013 - JOAO BRAZ FILHO - R$721,16 - R$721,16 - R$721,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO CONCESSAO DE 02 (DUAS) AOVEREADOR ACIMA QUALICADO OBJETIVANDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE PVH-RO DE 02 A 03/09/13 P/TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNIC. E DOLEGISLATIVO NO DIARIO OFICIAL/RO, ALE/RO E PROTOCOLAR DOC.NO TCE/) 00282 - 27/08/2013 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$540,87 - R$360,58 - R$360,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO CONCESSAO DE 1 1/2 AVEREADORA ACIMA QUALICADA OBJETIVANDO O SERU DESLOCAMENTOAO MUNIC. DE PVH-RO DE 27 A 28/08/2013 PARA PARTICIPARDO EVENTO CONCERNENTE AO GRITO DA TERRA. ) 00281 - 27/08/2013 - SAGA CONSTRUCOES LTDA - EPP - R$133.311,92 - R$132.311,92 - R$132.311,92 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PROCESSO LICITATORIO P/EXECUCAODE OBRA PARA FINANLIZACAO DOS SERVICOS DA REFORMA DO PREDIO DO PODERLEGISLATIVO CONFORME PROJETO DE DEMAIS PLANILHAS ANEXO CUJO PRAZO ) 00280 - 21/08/2013 - JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA - R$540,87 - R$540,87 - R$540,87 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA PARA ODESLOCAMENTO DO VEREADOR ACIMA QUALIFICADA A CIDADE DE PVH-RODE 21 A 22/08/2013 P/PARTICIPAR DA 5. CONFERENCIA ESTADUAL ) 00279 - 16/08/2013 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$420,00 - R$420,00 - R$420,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DENECESSARIONECESSARIA A REVISAO DE VEICULO NDG 9778. CONFORME ORGAMENTOANEXO. ) 00278 - 16/08/2013 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$1.280,14 - R$1.280,14 - R$1.280,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAONECESSARIA A REVISAO DE VEICULO NDG 9778. CONFORME ORGAMENTOANEXO. ) 00277 - 16/08/2013 - INSS - R$399,00 - R$399,00 - R$399,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE AO DESCONTO DEINSS EMNPREGADOR S/FOLHA MES AGO-2013 DOS SERV. OCUPAM C/CARGOSCOMISSIONADOS CONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00276 - 16/08/2013 - INSS - R$152,00 - R$152,00 - R$152,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE AO DESCONTODE INSS S/FOLHA MES AGO-2013 DOS SERV. QUE OCUPAM C/CARGOSCOMISSIONADOS CONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00275 - 16/08/2013 - I.R.R.F - R$179,80 - R$179,80 - R$179,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE AO DESCONTODE IRRF S/FOLHA MES AGO-2013 DOS SERV. QUE OCUPAM C/CARGOSCOMISSIONADOS CONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00274 - 16/08/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$461,96 - R$461,96 - R$461,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE AO EMPRESTIMOSCONSIGNADOS FOLHA MES AGO-2013 DOS SERV. QUE OCUPAM C/CARGOSCOMISSIONADOS CONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00273 - 16/08/2013 - BANCO DO BRASIL S/A - R$220,81 - R$220,81 - R$220,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE AO EMPRESTIMOSCONSIGNADOS FOLHA MES AGO-2013 DOS SERV. QUE OCUPAM C/CARGOSCOMISSIONADOS CONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00272 - 16/08/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.050,00 - R$1.050,00 - R$1.050,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE AO PROG. AUX. ALIM.FOLHA MES AGO-2013 DOS SERV. QUE OCUPAM C/CARGOS COMISSIONADOSCONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00271 - 16/08/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.565,43 - R$4.565,43 - R$4.565,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE AOS VENCIMENTOFOLHA MES AGO-2013 DOS SERV. QUE OCUPAM C/CARGOS COMISSIONADOSCONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00270 - 16/08/2013 - INSS - R$4.736,35 - R$4.736,35 - R$4.736,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE A DESCONTO DEINSS EMPREGADOR S/FOLHA MES AGO-2013 DOS SERV. C/CARGOSEFETIVOS CONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00269 - 16/08/2013 - INSS - R$2.046,84 - R$2.046,84 - R$2.046,84 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE A DESCONTODE INSS S/FOLHA MES AGO-2013 DOS SERV. C/CARGOS EFETIVOSCONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00268 - 16/08/2013 - I.R.R.F - R$755,82 - R$755,82 - R$755,82 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE A DESCONTODE IRRF S/FOLHA MES AGO-2013 DOS SERV. C/CARGOS EFETIVOSCONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00267 - 16/08/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$5.334,44 - R$5.334,44 - R$5.334,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE A DESCONTO DEEMPRESTIMOS CONSIG. S/FOLHA MES AGO-2013 DOS SERV. C/CARGOSEFETIVOS CONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00266 - 16/08/2013 - BANCO DO BRASIL S/A - R$706,30 - R$706,30 - R$706,30 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE A DESCONTO DEEMPRESTIMOS CONSIG. S/FOLHA MES AGO-2013 DOS SERV. C/CARGOSEFETIVOS CONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00265 - 16/08/2013 - SINDICATO DOS SERV. PUBLICO DE PRES. MEDICI - R$130,52 - R$130,52 - R$130,52 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE A DESCONTO DECONT/SINDICAL MUNIC. S/FOLHA MES AGO-2013 DOS SERV. C/CARGOSEFETIVOS CONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00264 - 16/08/2013 - SINDICATO DOS TRAB. EDUCACAO ESTADO DE RONDONI A - R$13,55 - R$13,55 - R$13,55 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE A DESCONTODE CONT/SINDICAL S/FOLHA MES AGO-2013 DOS SERV. C/CARGOSEFETIVOS CONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00263 - 16/08/2013 - ACOES JUDICIAIS DE ALIMENTOS "PENSOES" - R$244,08 - R$244,08 - R$244,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE A ACAO ALIM.S/FOLHA MES AGO-2013 DOS SERV. C/CARGOS EFETIVOSCONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00262 - 16/08/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.200,00 - R$1.200,00 - R$1.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE AO PROG.AUXILIOSAUDE S/FOLHA MES AGO-2013 DOS SERV. C/CARGOS EFETIVOSCONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00261 - 16/08/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.480,00 - R$5.480,00 - R$5.480,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE AO PROG.AUXILIOALIMENTACAO S/FOLHA MES AGO-2013 DOS SERV. C/CARGOS EFETIVOSCONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00260 - 16/08/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$13.591,76 - R$13.591,76 - R$13.591,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE AOS VENCIMENTOS/FOLHA MES AGO-2013 DOS SERV. C/CARGOS EFETIVOSCONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00259 - 16/08/2013 - INSS - R$7.959,00 - R$7.959,00 - R$7.959,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO RECOLHIMENTODE INSS EMPREGADOR S/FOLHA AGO-2013 DE SUBSIDIOS DE VERADORESCONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00258 - 16/08/2013 - INSS - R$4.029,96 - R$4.029,96 - R$4.029,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO DESCONTODE INSS S/FOLHA AGO-2013 DE SUBSIDIOS DE VERADORESCONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00257 - 16/08/2013 - I.R.R.F - R$1.868,81 - R$1.868,81 - R$1.868,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO DESCONTODE IRRF S/FOLHA AGO-2013 DE SUBSIDIOS DE VERADORESCONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00256 - 16/08/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$4.198,99 - R$4.198,99 - R$4.198,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.AOS EMPRESTIMOSCONSIGNADOS S/FOLHA AGO-2013 DE SUBSIDIOS DE VERADORESCONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00255 - 16/08/2013 - BANCO DO BRASIL S/A - R$1.378,91 - R$1.378,91 - R$1.378,91 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF.AOS EMPRESTIMOSCONSIGNADOS S/FOLHA AGO-2013 DE SUBSIDIOS DE VERADORESCONFORME DADOS DEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00254 - 16/08/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$26.423,33 - R$26.423,33 - R$26.423,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A FOLHA MESAGO/2013 DE SUBSIDIOS DE VERADORES CONFORME DADOS EMITIOSPELO DPTO PESSOAL ) 00253 - 15/08/2013 - BANCO DO BRASIL S/A - R$4.094,87 - R$4.094,87 - R$4.094,87 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE DE RENOVACAO DO SEGUROSCONTRA SINISTROS PARA VEICULO DA CAMARA MUNIC. CAMINHONETE S10RODEIO PLACA NDG 9778 CONFORME COTACAO DE RENOVACAO DA BB SEG.AUTO. ) 00252 - 15/08/2013 - DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - R$582,23 - R$582,23 - R$582,23 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE DE TAXAS ANUAIS DOSVEICULOS DA CAMARA -OBRIGATORIOS PARA CIRCULACAO DE VEICULOSCONFORME LEGISLACAO DE TRANSITO VIGENTE ) 00251 - 15/08/2013 - UZZY COMERCIO DE IMPORTACOES E REPRESENTACOES LTDA - R$1.647,00 - R$1.647,00 - R$1.647,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOCOMPUTADORES DO PODER LEGISLATIVONO EXERCICIO VIGENTE. ) 00250 - 15/08/2013 - INK JET INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME - R$248,65 - R$248,65 - R$248,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE P/ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVONO EXERCICIO VIGENTE. ) 00249 - 15/08/2013 - MAZZA MAZZA LTDA - ME - R$3.549,75 - R$3.549,75 - R$3.549,75 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE P/ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVONO EXERCICIO VIGENTE. ) 00248 - 05/08/2013 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$721,16 - R$721,16 - R$721,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO DE 02 DIARIA AO MUNIC. DE PVH-ROOBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTOAS SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTRADO DE 06 A 07/AGOSTO/2013 ) 00247 - 05/08/2013 - JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA - R$721,16 - R$721,16 - R$721,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PGTO DE 02 DIARIA AO MUNIC. DE PVH-ROOBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTOAS SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTRADO DE 06 A 07/AGOSTO/2013 ) 00246 - 05/08/2013 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$721,16 - R$721,16 - R$721,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE 02 DIARIA AO MUNICIPIO DE PVH-ROOBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS SE-CRETARIAS DE GOVERNO DO ESTRADO DE 06 A 07/AGOSTO/2013 ) 00245 - 26/07/2013 - JOAO BRAZ FILHO - R$721,16 - R$721,16 - R$721,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE 02 DIARIA AO MUNICIPIO DE PVH-ROOBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLTIVO E DO MUNIC.DIAS 29-30/07/2013 ) 00244 - 18/07/2013 - INSS - R$399,00 - R$399,00 - R$399,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE DESCONTO INSS EMPREGADORFLS SERVIDORES C/CARGOS COMISSIONADOS MES JUL/2013,CONFORMEANEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL. ) 00243 - 18/07/2013 - I.R.R.F - R$179,80 - R$179,80 - R$179,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE DESCONTO INSS EMPREGADOFLS SERVIDORES C/CARGOS COMISSIONADOS MES JUL/2013,CONFORME ANEXOEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL. ) 00242 - 18/07/2013 - INSS - R$152,00 - R$152,00 - R$152,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE DESCONTO DE INSS SOBRE OS VCTsFLS SERVIDORES C/CARGOS COMISSIONADOS MES JUL/2013, CONFORME ANEXOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL. ) 00241 - 18/07/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$461,96 - R$461,96 - R$461,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE DESC. DE EMPRESTIMOS CONSIG.FLS SERVIDORES C/CARGOS COMISSIONADOS MES JUL/2013, CONFORME ANEXOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL. ) 00240 - 18/07/2013 - BANCO DO BRASIL S/A - R$220,81 - R$220,81 - R$220,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE DESC. DE EMPRESTIMOS CONSIG.FLS SERVIDORES C/CARGOS COMISSIONADOS MES JUL/2013, CONFORME ANEXOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL. ) 00239 - 18/07/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.050,00 - R$1.050,00 - R$1.050,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO AUX. ALIMENTACAO FOLHASERVIDORES C/CARGOS COMISSIONADOS MES JUL/2013, CONFORME ANEXOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL. ) 00238 - 18/07/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.565,43 - R$4.565,43 - R$4.565,43 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS VCTs FOLHA MES JUL/13SERVIDORES C/CARGOS COMISSIONADOS, CONFORME ANEXOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL. ) 00237 - 18/07/2013 - INSS - R$4.728,72 - R$4.728,72 - R$4.728,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE DESCONTO INSS EMPREGADOS/FLs SERVIDORES C/CARGOS EFETIVOS FLS MES 07/2013, CONFORMEANEXO EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL. ) 00236 - 18/07/2013 - INSS - R$2.044,32 - R$2.044,32 - R$2.044,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE DESCONTO INSS SOBRE OSVCTS FLs SERVIDORES C/CARGOS EFETIVOS FLS MES 07/2013, CONFORMEANEXO EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL. ) 00235 - 18/07/2013 - ACOES JUDICIAIS DE ALIMENTOS "PENSOES" - R$244,08 - R$244,08 - R$244,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE DESCONTO PESAO ALIMENTICIAFLs SERVIDORES C/CARGOS EFETIVOS FLS MES 07/2013, CONFORMEANEXO EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL. ) 00234 - 18/07/2013 - I.R.R.F - R$755,82 - R$755,82 - R$755,82 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE DESCONTO REF. AO IRRFFLs SERVIDORES C/CARGOS EFETIVOS FLS MES 07/2013, CONFORMEANEXO EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL. ) 00233 - 18/07/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$5.334,44 - R$5.334,44 - R$5.334,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE DESC/EMPRESTIMOS CONSIG.FLs SERVIDORES C/CARGOS EFETIVOS FLS MES 07/2013, CONFORMEANEXO EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL. ) 00232 - 18/07/2013 - BANCO DO BRASIL S/A - R$686,82 - R$686,82 - R$686,82 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE DESC/EMPRESTIMOS CONSIG.FLs SERVIDORES C/CARGOS EFETIVOS FLS MES 07/2013, CONFORMEANEXO EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL. ) 00231 - 18/07/2013 - SINDICATO DOS SERV. PUBLICO DE PRES. MEDICI - R$129,97 - R$129,97 - R$129,97 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE DESCONTO CONT/SIND-MUNICIPALFLs SERVIDORES C/CARGOS EFETIVOS FLS MES 07/2013, CONFORMEANEXO EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL. ) 00230 - 18/07/2013 - SINDICATO DOS TRAB. EDUCACAO ESTADO DE RONDONI A - R$13,55 - R$13,55 - R$13,55 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE DESCONTO CONT/SIND-ROFLs SERVIDORES C/CARGOS EFETIVOS FLS MES 07/2013, CONFORMEANEXO EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL. ) 00229 - 18/07/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.100,00 - R$1.100,00 - R$1.100,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO P.AUXLIO SAUDE FOLHASERVIDORES C/CARGOS EFETIVOS FLS MES 07/2013, CONFORME ANEXOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL. ) 00228 - 18/07/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.480,00 - R$5.480,00 - R$5.480,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DO AUX. ALIMENTACAO FOLHASERVIDORES C/CARGOS EFETIVOS FLS MES 07/2013, CONFORME ANEXOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL. ) 00227 - 18/07/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$13.578,05 - R$13.578,05 - R$13.578,05 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS VCTS DOS SERVIDORES DEC/CARGOS EFETIVOS FLS MES 07/2013, CONFORME ANEXOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL. ) 00226 - 18/07/2013 - INSS - R$7.959,00 - R$7.959,00 - R$7.959,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS DESCONTO REFERENTE INSSEMPREGADOR FLS VEREADORES NO MES 07/2013, CONFORME ANEXOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL. ) 00225 - 18/07/2013 - INSS - R$4.029,96 - R$4.029,96 - R$4.029,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS DESCONTO REFERENTE INSSSOBRE OS VCTs FLS VEREADORES NO MES 07/2013, CONFORME ANEXOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL. ) 00224 - 18/07/2013 - I.R.R.F - R$1.868,81 - R$1.868,81 - R$1.868,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DOS DESCONTO REFERENTE A IRRFFLS VEREADORES NO MES 07/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL. ) 00223 - 18/07/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$4.198,99 - R$4.198,99 - R$4.198,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE DESC.EMPRESTIMOS CONSIGNADOSFLS VEREADORES NO MES 07/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL. ) 00222 - 18/07/2013 - BANCO DO BRASIL S/A - R$1.378,91 - R$1.378,91 - R$1.378,91 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE DESC.EMPRESTIMOS CONSIGNADOSFLS VEREADORES NO MES 07/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL. ) 00221 - 18/07/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$26.423,33 - R$26.423,33 - R$26.423,33 - (ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FILHA DE SUBSIDIOS DEVEREADORES NO MES 07/2013, CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL. ) 00220 - 16/07/2013 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$11.000,00 - R$6.738,26 - R$6.738,26 - (ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL "DIESEL COMUM eGASOLINA COMUM) NECESSARIO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS E EQUIPAMEN-TO LEGISLATIVO CONFORME ESPECIFICACAO A SEGUIR: ) 00219 - 10/07/2013 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$129,19 - R$129,19 - R$129,19 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGTO COMPLEMENTO DE VALOR DE REAJUSTE3000-LITROS COMBUSTIVEIS DIESEL E GASOLINA COMUM COTADOS NO INICIEXERCIO 2013.VLR REF. REAJUSTE GASOLINAVLR REF. RAAJUSTE DIESEL ) 00218 - 10/07/2013 - INSS - R$497,23 - R$497,23 - R$497,23 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO INSS EMPREGADOR S/FOLHA DE LICENCA PREMIOCONCEDIRA EM PECUNIA AO SERV. ACIMA QUALIFICADO CONFORME ANEXOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL ) 00217 - 10/07/2013 - INSS - R$260,45 - R$260,45 - R$260,45 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO INSS SOBRE LICENCA PREMIO CONCEDIDA EMPECUNIA AO SERV. ACIMA QUALIFICADO CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00216 - 10/07/2013 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$1.140,00 - R$1.140,00 - R$1.140,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO PAA SOBRE LICENCA PREMIO CONCEDIDA EMPECUNIA AO SERV. ACIMA QUALIFICADO CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00215 - 10/07/2013 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$2.107,32 - R$2.107,32 - R$2.107,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO LICENCA PREMIO CONCEDIDA EM PE-CUNIA AO SERV. ACIMA QUALIFICADO CONFORME ANEXOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00214 - 25/06/2013 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$721,16 - R$721,16 - R$721,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSAO DE 2 DIARIA A VEREADORAACIMA QUALIFICADA OBJETIVANDO SEU DELOCAMENTO AO MUNIC. DE PVH-ROPARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO SEGUINTES ORGAOS INCRA/RO; ALE/ROEMATER/RO E SEDUC/RO DE 26 A 27/06/2013 ) 00213 - 21/06/2013 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$786,72 - R$786,72 - R$786,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PG DE CONCESSAO DE 3 DIARIA AO SERVIDORACIMA QUELIFICADO OBJETIVANDO SEU DELOCAMENTO AO MUNIC. DE PVH-ROPARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO SEGUINTES ORGAOS TCE/RO; TRE/RO;TJ/RO; OAB/RO E DEMAIS SECRETARIAS SE NECESSARIO. ) 00212 - 21/06/2013 - JOAO VALDIVINO DOS SANTOS (PROCURADOR JURIDICO) - R$786,72 - R$786,72 - R$786,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE CONCESSOES DE 03 DIARIAS AO SERVIDORACIMA QUELIFICADO OBJETIVANDO SEU DELOCAMENTO AO MUNIC. DE PVH-ROPARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO SEGUINTES ORGAOS TCE/RO; TRE/RO;TJ/RO; OAB/RO E DEMAIS SECRETARIAS SE NECESSARIO. ) 00211 - 20/06/2013 - INSS - R$399,00 - R$399,00 - R$399,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS DESC. INSS EMPREGADOR SOBREFLS JUNHO/2013 DOS SERVIDORE C/CARGO COMISSIONADOS CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL ) 00210 - 20/06/2013 - INSS - R$152,00 - R$152,00 - R$152,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS DESC. DE INSS SOBRE A FLsJUNHO/2013 DOS SERVIDORE C/CARGO COMISSIONADOS CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL ) 00209 - 20/06/2013 - I.R.R.F - R$179,80 - R$179,80 - R$179,80 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS DESC. DE IRRF SOBRE A FLsJUNHO/2013 DOS SERVIDORE C/CARGO COMISSIONADOS CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL ) 00208 - 20/06/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$461,96 - R$461,96 - R$461,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS DESC. DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOSFLs JUNHO/2013 DOS SERVIDORE C/CARGO COMISSIONADOS CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL ) 00207 - 20/06/2013 - BANCO DO BRASIL S/A - R$109,65 - R$109,65 - R$109,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS DESC. DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOSFLs JUNHO/2013 DOS SERVIDORES C/CARGO COMISSIONADOS CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL ) 00206 - 20/06/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.050,00 - R$1.050,00 - R$1.050,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS VCTS REF. AO AUX. ALIMENTACAO FOLHAFLs JUNHO/2013 DOS SERVIDORES C/CARGO COMISSIONADOS CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL ) 00205 - 20/06/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.676,59 - R$4.676,59 - R$4.676,59 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS VCTS FOLHA JUNHO/2013DOS SERVIDORES C/CARGO COMISSIONADOS CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL ) 00204 - 20/06/2013 - INSS - R$4.709,01 - R$4.709,01 - R$4.709,01 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS DESC. DE INSS EMPREGADOR SOBREA FLs MES JUN/2013 DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL ) 00203 - 20/06/2013 - INSS - R$2.033,61 - R$2.033,61 - R$2.033,61 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS DESC. DE INSS SOBRE A FLsMES JUN/2013 DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL ) 00202 - 20/06/2013 - I.R.R.F - R$753,39 - R$753,39 - R$753,39 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS DESC. DEIRRF SOBRE A FLsMES JUN/2013 DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL ) 00201 - 20/06/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$5.334,44 - R$5.334,44 - R$5.334,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS DESC.DE EMPRESTIMOS S/FLsCONSIG. MES JUN/2013 DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL ) 00200 - 20/06/2013 - BANCO DO BRASIL S/A - R$588,96 - R$588,96 - R$588,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS DESC.DE EMPRESTIMOS S/FLsMES JUN/2013 DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL ) 00199 - 20/06/2013 - SINDICATO DOS SERV. PUBLICO DE PRES. MEDICI - R$129,58 - R$129,58 - R$129,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS DESC.CONTR/SINDICAL S/FLsMES JUN/2013 DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL ) 00198 - 20/06/2013 - SINDICATO DOS TRAB. EDUCACAO ESTADO DE RONDONI A - R$13,55 - R$13,55 - R$13,55 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS DESC. DE CONTR/SINDICAL S/FLsMES JUN/2013 DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL ) 00197 - 20/06/2013 - ACOES JUDICIAIS DE ALIMENTOS "PENSOES" - R$244,08 - R$244,08 - R$244,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS DESC. DE PENSAO ALIMENTICIA S/FLsMES JUN/2013 DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL ) 00196 - 20/06/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.100,00 - R$1.100,00 - R$1.100,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VTCs REFERENTE AO AUX. SAUDEMES JUN/2013 DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL ) 00195 - 20/06/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.480,00 - R$5.480,00 - R$5.480,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VTCs REFEENTE AO AUX. ALIMENTACAOMES JUN/2013 DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL ) 00194 - 20/06/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$13.586,64 - R$13.586,64 - R$13.586,64 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VTs REFEENTE A FOLHA MESMES JUN/2013 DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL ) 00193 - 20/06/2013 - INSS - R$7.959,00 - R$7.959,00 - R$7.959,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS DESCONTO REFEENTE AO INSSPARTE EMPREGADOR S/FOLHA DE VEREADORES MES JUN/2013, CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL ) 00192 - 20/06/2013 - INSS - R$4.029,96 - R$4.029,96 - R$4.029,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS DESCONTO REFEENTE AOSINSS S/FOLHA DE VEREADORES MES JUN/2013, CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL ) 00191 - 20/06/2013 - I.R.R.F - R$1.868,81 - R$1.868,81 - R$1.868,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS DESCONTO REFEENTE AOSIRRF S/FOLHA DE VEREADORES MES JUN/2013, CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL ) 00190 - 20/06/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$4.198,99 - R$4.198,99 - R$4.198,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS DESCONTO REFEENTE AOSEMPRESTIMOS CONSIGNADO VEREADORES MES JUN/2013, CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL ) 00189 - 20/06/2013 - BANCO DO BRASIL S/A - R$1.378,91 - R$1.378,91 - R$1.378,91 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS DESCONTO REFEENTE AOSEMPRESTIMOS CONSIGNADO VEREADORES MES JUN/2013, CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL ) 00188 - 20/06/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$26.423,33 - R$26.423,33 - R$26.423,33 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VCTs FOLHA DE SUBSIDIOSVEREADORES MES JUN/2013, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL ) 00187 - 19/06/2013 - JOAO BRAZ FILHO - R$721,16 - R$721,16 - R$721,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA AOSERVIDDOR ACIMA A FIM DO MESMO ESTA DESLOCANDO AO MUNICIPIO DE PVH-RONOS DIAS 26 E 27/06/13, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI-PIO. ) 00186 - 14/06/2013 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$98,34 - R$98,34 - R$98,34 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 01 DIARIA AOSERVIDDOR ACIMA A FIM DO MESMO ESTA DESLOCANDO AO MUNICIPIO DEJI-PARANA EM 14/06/13, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOLEGISLATIVO JUNTO A AG. INSS E DA EMPRESA ZZ COM. PECAS LTDA ME ) 00185 - 10/06/2013 - NEIVAN SOARES BRAZ (MOTORISTA) - R$721,16 - R$721,16 - R$721,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIA AOMOTORISTA ACIMA A FIM DO MESMO ESTA CONDUZINDO O VEREADORES JOAORUBI, A PVH-RO DE 10 A 11/06/13, OS QUAIS ESTARAO TRATANDO DE AS-SUNTOS DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. ) 00184 - 10/06/2013 - RUBI FERREIRA DA COSTA - R$721,16 - R$721,16 - R$721,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIASAO MUNICIPIO DE PORTO VELHO-RO DIAS 10 E 11/06/2013, A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO E DAMUNICIPALIDADE ) 00183 - 10/06/2013 - JOAO BRAZ FILHO - R$721,16 - R$721,16 - R$721,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIASAO MUNICIPIO DE PORTO VELHO-RO DIAS 10 E 11/06/2013, A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO E DAMUNICIPALIDADE ) 00182 - 04/06/2013 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$721,16 - R$721,16 - R$721,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIASAO MUNICIPIO DE PORTO VELHO-RO DIAS 05 E 06/06/2013, A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D MUNICIPIO JUNTO AOSGAB/DEP ESTADUAIS NA ALE/RO ) 00181 - 04/06/2013 - ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO - R$721,16 - R$721,16 - R$721,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIASAO MUNICIPIO DE PORTO VELHO-RO DIAS 05 E 06/06/2013, A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D MUNICIPIO JUNTO AOSGAB/DEP ESTADUAIS NA ALE/RO ) 00180 - 04/06/2013 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$721,16 - R$721,16 - R$721,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIASAO MUNICIPIO DE PORTO VELHO-RO DIAS 05 E 06/06/2013, A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D MUNICIPIO JUNTO AOSGAB/DEP ESTADUAIS NA ALE/RO ) 00179 - 04/06/2013 - Z. Z. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - R$180,00 - R$180,00 - R$180,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO SERVICOS REF. A FRANQUIACONCERNENTE A REPOSICAO DO PARABRISA DO VEICULO CAMINHONET S10RODEIO (C.DUP) 4X4 TB-ELETR. DIESP 4P 2011/11 PLACA NDG 9778CONFORME APOLICE No 10.0067199 DE 2012 ) 00178 - 27/05/2013 - JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA - R$721,16 - R$721,16 - R$721,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE CONCESSAO 01 DIARIA AOVEREADOR ACIMA QUALIFICADO A FO MESMO DESLOCAR ATE O MUNIC. DEPVH-RO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EDO MUNIC. JUNTO AO DIARIO OFICIAL E ALE/RO ) 00177 - 27/05/2013 - CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE JI-PARANA- - R$210,00 - R$210,00 - R$210,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE 01 ASSINATURA DIGITALPARA A CONTROLE INTERNO DESTA CASA, ATENDER O PODER LEGISLATIVO QUANTO ANECESSIADE DO ENVIO DE DOC. VIA ELETRONIA AO TCE/RO. ) 00176 - 23/05/2013 - FRANCA DISTRIBUIDORA LTDA - R$1.061,00 - R$1.061,00 - R$1.061,00 - (PILHAS ALCALINAS PEQ. 4X1 -1o QUALIDADEBATERIAS P/MICROFONES SEM FIO - 1o QUALIDADELAMPADAS ENCADESCENTE DE 500WTs ) 00175 - 23/05/2013 - FRANCA DISTRIBUIDORA LTDA - R$1.764,50 - R$1.764,50 - R$1.764,50 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATE-RIAL DE LIPEZA E HIGIENE) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVOCONFORME A NECESSIADE. ) 00174 - 23/05/2013 - FRANCA DISTRIBUIDORA LTDA - R$1.570,25 - R$1.570,25 - R$1.570,25 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATE-RIAL DE LIPEZA E HIGIENE) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVOCONFORME A NECESSIADE. ) 00173 - 23/05/2013 - FRANCA DISTRIBUIDORA LTDA - R$331,00 - R$331,00 - R$331,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPACOZINHA) PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVOCONFORME A NECESSIADE. ) 00172 - 23/05/2013 - FRANCA DISTRIBUIDORA LTDA - R$1.871,00 - R$1.871,00 - R$1.871,00 - (FARDOS DE ACUCAR C/PCTS DE 2KgGALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROSCAIXA DE CHA MATE DE 250gPCTS DE CAFE EMBALDO A VACUA 40X500g ) 00171 - 23/05/2013 - FRANCA DISTRIBUIDORA LTDA - R$224,00 - R$224,00 - R$224,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAZ EOUTROS PRODUTOS PRODUTOS ENGARRAFADOS) PARA ATENDER O PODER LEGISLTIVOCONFORME A NECESSIADE. ) 00170 - 20/05/2013 - AILTON FERREIRA (VEREADOR) - R$721,16 - R$721,16 - R$721,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO CONCERNENTE A CONCESSAO DE 02DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADA OBJETIVANDO SEU DESLOCA-MENTO AO MUNIC. DE PVH-RO DE 21 A 22/05/13 PARA TRATR DE AS-SUNTOS JUNTO AO: TCE/RO, ALE/RO E SEDUC. ) 00169 - 20/05/2013 - JOAO BRAZ FILHO - R$721,16 - R$721,16 - R$721,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO CONCERNENTE A CONCESSAO DE 02DIARIAS AO VEREADOR ACIMA QUALIFICADA OBJETIVANDO SEU DESLOCA-MENTO AO MUNIC. DE PVH-RO DE 21 A 22/05/13 PARA TRATR DE AS-SUNTOS JUNTO AO: TCE/RO, ALE/RO E SEDUC. ) 00168 - 20/05/2013 - INSS - R$399,00 - R$399,00 - R$399,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO CONCERNENTE AOS DESCONTO DEINSS EMPREGADOR MES MAIO/13 NA FLs SERVIDORES DE CARGOS COMIS-SIONADOS CONFORME ENEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00167 - 20/05/2013 - INSS - R$152,00 - R$152,00 - R$152,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO CONCERNENTE AOS DESCONTO DEINSS MES MAIO/13 SOBRE OS VCTs SERVIDORES DE CARGOS COMISSI-NADOS CONFORME ENEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00166 - 20/05/2013 - I.R.R.F - R$251,00 - R$251,00 - R$251,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO CONCERNENTE AOS DESCONTO DEIRRF MES MAIO/13 SOBRE OS VCTs SERVIDORES DE CARGOS COMISSI-NADOS CONFORME ENEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00165 - 20/05/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$461,96 - R$461,96 - R$461,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO CONCERNENTE AOS EMPRESTIMOSCONSIGNADOS MES MAIO/13 DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSINADOSCONFORME ENEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00164 - 20/05/2013 - BANCO DO BRASIL S/A - R$221,26 - R$221,26 - R$221,26 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO CONCERNENTE AOS EMPRESTIMOSCONSIGNADOS MES MAIO/13 DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONDOSCONFORME ENEXOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00163 - 20/05/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.050,00 - R$1.050,00 - R$1.050,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO CONCERNENTE DO P. AUX. ALIMENTACAOFOLHA MES MAIO/13 DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONDOS CONFORMEEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00162 - 20/05/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.493,78 - R$4.493,78 - R$4.493,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO CONCERNENTE DO VCTs MESMAIO/13 DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONDOS CONFORMEEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00161 - 20/05/2013 - INSS - R$4.617,88 - R$4.617,88 - R$4.617,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO CONCERNENTE DO INSS EMPREGADORSOBRE A FOLHA MES MAIO/13 DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORMEEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00160 - 20/05/2013 - INSS - R$2.010,84 - R$2.010,84 - R$2.010,84 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO CONCERNENTE DESCONTOS INSSSOBRE A FOLHA MES MAIO/13 DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORMEEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00159 - 20/05/2013 - I.R.R.F - R$687,10 - R$687,10 - R$687,10 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO CONCERNENTE DESCONTOS IRRFSOBRE A FOLHA MES MAIO/13 DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORMEEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00158 - 20/05/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$5.334,44 - R$5.334,44 - R$5.334,44 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO CONCERNENTE DESCONTOS EMPREST.CONSIGNADOS MES MAIO/13 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORMEEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00157 - 20/05/2013 - BANCO DO BRASIL S/A - R$588,96 - R$588,96 - R$588,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO CONCERNENTE DESCONTOS EMPREST.CONSIGNADOS MES MAIO/13 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORMEEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00156 - 20/05/2013 - SINDICATO DOS SERV. PUBLICO DE PRES. MEDICI - R$127,71 - R$127,71 - R$127,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO CONCERNENTE DESCONTOS SINDICALMUNIC. MES MAIO/13 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORMEEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00155 - 20/05/2013 - SINDICATO DOS TRAB. EDUCACAO ESTADO DE RONDONI A - R$13,23 - R$13,23 - R$13,23 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO CONCERNENTE DESCONTOS SINDICAISMES MAIO/2013 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL ) 00154 - 20/05/2013 - ACOES JUDICIAIS DE ALIMENTOS "PENSOES" - R$244,08 - R$244,08 - R$244,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO CONCERNENTE A ACAO DE ALIMENTOSMES MAIO/2013 FOLHS DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL ) 00153 - 20/05/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.100,00 - R$1.100,00 - R$1.100,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO CONCERNENTE AO AUX. SAUDE FLsMES MAIO/2013 DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL ) 00152 - 20/05/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.480,00 - R$5.480,00 - R$5.480,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO CONCERNENTE AO AUX. ALIMENTACAOFLs MES MAIO/2013 DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL ) 00151 - 20/05/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$13.252,71 - R$13.252,71 - R$13.252,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONCERNENTE A FOLHA MESMAIO/2013 DOS SERVIDORES EFETIVOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00150 - 20/05/2013 - INSS - R$7.959,00 - R$7.959,00 - R$7.959,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS DESCONTO DOINSS DA EMPRESA FOLHA DE SUBSIDIOS VEREDORES MES MAIO/2013CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00149 - 20/05/2013 - INSS - R$4.029,96 - R$4.029,96 - R$4.029,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS DESCONTO DOINSS SOBRE OS VCTS FOLHA DE SUBSIDIOS VEREDORESMES MAI/2013 ) 00148 - 20/05/2013 - I.R.R.F - R$1.868,81 - R$1.868,81 - R$1.868,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS DESCONTO DOIRRF SOBRE OS VCTS DE SUBSIDIOS VEREDORESMES MAI/2013 ) 00147 - 20/05/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$4.198,99 - R$4.198,99 - R$4.198,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS EMPRESTIMOSCONGNADOS DESCOTADOS SOBRE OS VCTS DE SUBSIDIOS VEREDORESMES MAI/2013 ) 00146 - 20/05/2013 - BANCO DO BRASIL S/A - R$570,69 - R$570,69 - R$570,69 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS EMPRESTIMOSCONGNADOS DESCOTADOS SOBRE OS VCTS DE SUBSIDIOS VEREDORESMES MAI/2013 ) 00145 - 20/05/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$27.231,55 - R$27.231,55 - R$27.231,55 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES MAIO/13 DESUBSIDIOS DE VEREADORES CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL ) 00144 - 06/05/2013 - JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA - R$721,16 - R$721,16 - R$721,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO CONCERNENTE A CONCESSAO DE 02DIARIAS AO MUNIC. DE PVH-RO PARA AOS DIAS 07 E 08/05/2013COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTA A ALE/RO ESEDUC. ) 00143 - 02/05/2013 - AUTO POSTO AMAZONAS LTDA EPP - R$6.275,00 - R$2.789,93 - R$2.789,93 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO CONCERNENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL PARA OS VECIULOS DO PODER LEGISLATIVO JUNTO MUNIC.DE PVH-RO ) 00142 - 02/05/2013 - JUAREZ VELOSO PEREIRA - R$2.040,00 - R$1.727,00 - R$1.727,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO CONCERNENTE AOS SERVICOS DELIMPEZA(LAVEGEM GERAL) PARA OS VECIULOS DO PODER LEGISLTIVOE 2013 ) 00141 - 25/04/2013 - ERONDINA RAMOS VIDAL - R$262,24 - R$262,24 - R$262,24 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE A 01 DIARIACONCEDIDA A SR. ACIMA QUELIFICADA A FIM DA MESMA DESLOCARAO MUNIC. DE ARIQUEMES P/PARTICIPAR DE CURSO NO DIA25/04/2013 ) 00140 - 24/04/2013 - DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - R$1.405,70 - R$1.405,70 - R$1.405,70 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE A TAXAS ANUAISOBRIGATORIAS PARA VEICULOS SEGURO DPVAT E LICENCIAMENTO ANUALCONFORME LEGISLACAO DE TRANSITO. ) 00139 - 22/04/2013 - JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA - R$360,58 - R$360,58 - R$360,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO CONCERNENTE A CONCESSAO DE01 DIARIA AO MUNICIPIO DE PORTO VELHO-RO NO DIA 23/04/2013A FIM DO MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNIC.JUNTO AO ALE/RO ) 00138 - 19/04/2013 - INSS - R$152,00 - R$152,00 - R$152,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO DESCONTO DEINSS SOBRE FOLHA DE SERVIDORES C/CARGO COMISSIONADOSMES ABR/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL ) 00137 - 19/04/2013 - INSS - R$399,00 - R$399,00 - R$399,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO DESCONTO DEINSS EMPREGADOR FOLHA DE SERVIDORES C/CARGO COMISSIONADOSMES ABR/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL ) 00136 - 19/04/2013 - INSS - R$251,00 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO DESCONTO DEINSS SOBRE FOLHA DE SERVIDORES C/CARGO COMISSIONADOSMES ABR/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL ) 00135 - 19/04/2013 - I.R.R.F - R$251,00 - R$251,00 - R$251,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO DESCONTO DEIRRF SOBEO FOLHA DE SERVIDORES C/CARGO COMISSIONADOSMES ABR/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL ) 00134 - 19/04/2013 - FUNSPRO. FED UNIT TRAB SERV. PUBLICO EST.RO - R$185,99 - R$185,99 - R$185,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO DESCONTO DECONTR/SINCAL S/01 DIA TRABALHO FOLHA DE SERVIDORES C/CARGOCOMISSIONADOS MES ABR/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL ) 00133 - 19/04/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$461,96 - R$461,96 - R$461,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS DESCONTOEMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA DE SERVIDORES C/CARGOCOMISSIONADOS MES ABR/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL ) 00132 - 19/04/2013 - BANCO DO BRASIL S/A - R$281,99 - R$281,99 - R$281,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS DESCONTOEMPRESTIMOS CONSIGNADOS FOLHA DE SERVIDORES C/CARGOCOMISSIONADOS MES ABR/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL ) 00131 - 19/04/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.050,00 - R$1.050,00 - R$1.050,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO AUX.ALIMENTACAO FOLHA DE SERVIDORES C/CARGO COMISSIONADOSMES ABR/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL ) 00130 - 19/04/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.247,06 - R$4.247,06 - R$4.247,06 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS VCTSFOLHA DE SERVIDORES C/CARGO COMISSIONADOS MES ABRILCONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL ) 00129 - 19/04/2013 - INSS - R$4.769,62 - R$4.769,62 - R$4.769,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS DESCONTOS DOINSS EMPREGADOR SOBRE FOLHA DE SERVIDORES C/CARGO EFETIVOSMES ABRIL/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL ) 00128 - 19/04/2013 - INSS - R$2.073,35 - R$2.073,35 - R$2.073,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS DESCONTOS DEINSS SOBRE FOLHA DE SERVIDORES C/CARGO EFETIVOSMES ABRIL/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL ) 00127 - 19/04/2013 - I.R.R.F - R$639,81 - R$639,81 - R$639,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS DESCONTOS DEIRRF SOBRE FOLHA DE SERVIDORES C/CARGO EFETIVOSMES ABRIL/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL ) 00126 - 19/04/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$4.285,38 - R$4.285,38 - R$4.285,38 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS DESCONTOS DEEMPRESTIMOS CONSIGNADOS SOBRE FOLHA DE SERVIDORES C/CARGOEFETIVOS MES ABRIL/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL ) 00125 - 19/04/2013 - BANCO DO BRASIL S/A - R$588,96 - R$588,96 - R$588,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS DESCONTOS DEEMPRESTIMOS CONSIGNADOS SOBRE FOLHA DE SERVIDORES C/CARGOEFETIVOS MES ABRIL/2013 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL ) 00124 - 19/04/2013 - ACOES JUDICIAIS DE ALIMENTOS "PENSOES" - R$244,08 - R$244,08 - R$244,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE~PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA DE SERVIDORES C/CARGOEFETIVOS MES ABRIL/13 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL ) 00123 - 19/04/2013 - FUNSPRO. FED UNIT TRAB SERV. PUBLICO EST.RO - R$511,65 - R$511,65 - R$511,65 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS DESCONTOS DECONTR/SINDICAL REF. 01 DIA TRABALHO S/FOLHA DE SERVIDORESC/CARGO EFETIVOS MES ABRIL/13 CONFORME DADOS EMITIDOSPELO DPTO PESSOAL ) 00122 - 19/04/2013 - SINDICATO DOS SERV. PUBLICO DE PRES. MEDICI - R$127,71 - R$127,71 - R$127,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS DESCONTOS DECONTR/SINDICAL MUNICIPAL FOLHA DE SERVIDORES C/CARGOS EFETIVOSMES ABRIL/13 CONFORME DADOS EMITIDOS PELO PESSOAL ) 00121 - 19/04/2013 - SINDICATO DOS TRAB. EDUCACAO ESTADO DE RONDONI A - R$13,23 - R$13,23 - R$13,23 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS DESCONTO DECONTR/SINDICAL FOLHA DE SERVIDORES C/CARGOS EFETIVOS MESABRIL/13 CONFORME DADOS EMITIDOS PELO PESSOAL ) 00120 - 19/04/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.100,00 - R$1.100,00 - R$1.100,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO AUX. SAUDEFOLHA DE SERVIDORES C/CARGOS EFETIVOS MES ABRIL/2013CONFORME DADOS EMITIDOS PELO PESSOAL ) 00119 - 19/04/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.480,00 - R$5.480,00 - R$5.480,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AO AUX. ALIMENTACAOFOLHA DE SERVIDORES C/CARGOS EFETIVOS MES ABRIL/2013CONFORME DADOS EMITIDOS PELO PESSOAL ) 00118 - 19/04/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$14.497,51 - R$14.497,51 - R$14.497,51 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS VCTS FOLHADE SERVIDORES C/CARGOS EFETIVOS MES ABR/2013CONFORME DADOS EMITIDOS PELO PESSOAL ) 00117 - 19/04/2013 - INSS - R$7.959,00 - R$7.959,00 - R$7.959,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS DESCONTO DEINSS EMPREGADOS SOBRE A FLS ABR/2013 DE SUBSIDIOS DE VEREADORESCONFORME DADOS EMITIDOS PELO PESSOAL ) 00116 - 19/04/2013 - INSS - R$4.029,96 - R$4.029,96 - R$4.029,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS DESCONTO DEINSS SOBRE OS VCTs FLS ABR/2013 DE SUBSIDIOS DE VEREADORESCONFORME DADOS EMITIDOS PELO PESSOAL ) 00115 - 19/04/2013 - I.R.R.F - R$1.868,81 - R$1.868,81 - R$1.868,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS DESCONTO DEIRRF SOBRE A FLS ABR/2013 DE SUBSIDIOS DE VEREADORESCONFORME DADOS EMITIDOS PELO PESSOAL ) 00114 - 19/04/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$4.198,99 - R$4.198,99 - R$4.198,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS DESCONTO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADOS SOBRE A FLS DE SUBSIDIOS DE VEREADORESCONFORME DADOS EMITIDOS PELO PESSOAL ) 00113 - 19/04/2013 - BANCO DO BRASIL S/A - R$570,69 - R$570,69 - R$570,69 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A DESCONTO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADOS SOBRE A FLS DE SUBSIDIOS DE VEREADORESCONFORME DADOS EMITIDOS PELO PESSOAL ) 00112 - 19/04/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$27.231,55 - R$27.231,55 - R$27.231,55 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A FOLHA MES 04/2013DE SUBSIDIOS DE VEREADORES CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL ) 00111 - 18/04/2013 - DONIZETE GRACIANO DISTR. DE MOTO PECAS -ME - R$70,00 - R$70,00 - R$70,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DDOS SERVICOS MAO DE OBRA REPOSICAONECESSAO A REALIZACAO DE MANUTENCAO NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG125 TITAN PLACA NBE-6020 ) 00110 - 18/04/2013 - DONIZETE GRACIANO DISTR. DE MOTO PECAS -ME - R$353,00 - R$353,00 - R$353,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAONECESSAO A REALIZACAO DE MANUTENCAO ANO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG125 TITAN PLACA NBE-6020 ) 00109 - 15/04/2013 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$721,16 - R$721,16 - R$721,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 01 DIARIA AO MUNICIPIODE PORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 16 A 17/04/2013, A FIM DA MESMATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO GAB/GOVERNADOR; ASSEMBLEIA LEGIS-LATIVA E DIARIO OFICIAL ) 00108 - 15/04/2013 - JOAO BRAZ FILHO - R$721,16 - R$721,16 - R$721,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 01 DIARIA AO MUNICIPIODE PORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 16 A 17/04/2013, A FIM DA MESMATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO GAB/GOVERNADOR; ASSEMBLEIA LEGIS-LATIVA E DIARIO OFICIAL ) 00107 - 15/04/2013 - JOSE ANTONIO DE SOUZA (SECRETARIO) - R$360,58 - R$360,58 - R$360,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 01 DIARIA AO MUNICIPIODE PORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 11/ABRIL/2013, A FIM DA MESMATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO GAB/GOVERNADOR E NA ASSEMBLEIA'LEGISLATIVA E CASA CIVIL ) 00106 - 08/04/2013 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$721,16 - R$721,16 - R$721,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 02 DIARIA AO MUNICIPIODE PORTO VELHO-RO PARA OS DIAS 09 E 10/04/2013, A FIM DA MESMATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO GAB/GOVERNADOR E NA ASSEMBLEIA 'LEGISLATIVA ) 00105 - 04/04/2013 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$500,00 - R$500,00 - R$500,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVICOS REALIZADOS NAREVISAO PROGRAMADA DE 70.000KM JUNTO A AUTORIZADA CHEVROLETPARA O VEICULO NDG 9778 ) 00104 - 04/04/2013 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$334,14 - R$334,14 - R$334,14 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPEHA PARA PAGTO DE PECAS E REPOSICAO NECESSARIAA REVISAO PROGRAMADA DE 70.000KM DO VEICULO CAMINHONETE S10 RODOIOPLACA NDG 9778 ) 00103 - 04/04/2013 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$1.333,45 - R$1.333,45 - R$1.333,45 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMONECESSARIA A MENUTENCAO DE VEICULO. CONCERNENTE A REVISAO PROGRAMAMTADE 70.0000KM DO VEICULO CAMINHONET S10 RODEIO PLACA NDG 9778 ) 00102 - 25/03/2013 - COSTA LIMA LTDA - R$43.200,00 - R$43.200,00 - R$43.200,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A LOCACAO E MANUTEDE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DEPAGAMENTO, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E FROTAS PELO PERIODODE 09 (NOVE) MESES SENDO DE 01/04 A 31/12/2013 ) 00101 - 25/03/2013 - JOAO BRAZ FILHO - R$360,58 - R$360,58 - R$360,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 01 DIAIRIA AO MUNICIPIODE PORTO VELHO-RO, A FIM DO MESMO TRATAR DE ASSUNTO DE INTETES-SE DO MUNICIPIO E DO PODER LEGISLATIVO JUNTO AO DEOSP; CASA CI-VIL E TRIBUNAL DE CONTAS ) 00100 - 20/03/2013 - INSS - R$399,00 - R$399,00 - R$399,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. AO INSS EMPREGADOR FLSSERV.COMISSIONADOS MES MARCO/2013 CONFORME DADOS FORNECIDOPELO DPTO PESSOAL. ) 00099 - 20/03/2013 - INSS - R$152,00 - R$152,00 - R$152,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.AO INSS SOBRE OS VCTS DAFLs SERV.COMISSIONADOS MES MARCO/2013 CONFORME DADOS FORNECIDOPELO DPTO PESSOAL. ) 00098 - 20/03/2013 - I.R.R.F - R$251,00 - R$251,00 - R$251,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. AO IRRF SOBRE OS VCTS DAFLs SERV. COMISSIONADOS MES MARCO/2013 CONFORME DADOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL. ) 00097 - 20/03/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$461,96 - R$461,96 - R$461,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOFLs SERV. COMISSIONADOS MES MARCO/2013 CONFORME DADOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL. ) 00096 - 20/03/2013 - BANCO DO BRASIL S/A - R$281,99 - R$281,99 - R$281,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. EMPRESTIMOS CONSIGNADOFLs SERV. COMISSIONADOS MES MARCO/2013 CONFORME DADOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL. ) 00095 - 20/03/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.050,00 - R$1.050,00 - R$1.050,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. A ALIMENTACAO FOLHA SERVIDORESCOMISSIONADOS MES MARCO/2013 CONFORME DADOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL. ) 00094 - 20/03/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.433,05 - R$4.433,05 - R$4.433,05 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A FOLHA SERVIDORESCOMISSIONADOS MES MARCO/2013 CONFORME DADOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL. ) 00093 - 20/03/2013 - INSS - R$4.617,88 - R$4.617,88 - R$4.617,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DESCONTO DE INSS EMPREGADORFOLHAS SERV. EFETIVOS MES MARCO/2013 CONFORME DADOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL. ) 00092 - 20/03/2013 - INSS - R$2.010,84 - R$2.010,84 - R$2.010,84 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DESCONTO DE INSS SOBRE OS VCTSSERV. C/CARGOS EFETIVOS MES MARCO/2013 CONFORME DADOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL. ) 00091 - 20/03/2013 - ACOES JUDICIAIS DE ALIMENTOS "PENSOES" - R$244,08 - R$244,08 - R$244,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DESCONTO PENSAO ALIM. S/VCTSSERV. C/CARGOS EFETIVOS MES MARCO/2013 CONFORME DADOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL. ) 00090 - 20/03/2013 - I.R.R.F - R$639,81 - R$639,81 - R$639,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DESCONTO IRRF SOBRE OS VCTSSERV. C/CARGOS EFETIVOS MES MARCO/2013 CONFORME DADOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL. ) 00089 - 20/03/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$4.131,17 - R$4.131,17 - R$4.131,17 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DESC.EMPRESTIMOS CONSIGNADOSSERV. C/CARGOS EFETIVOS MES MARCO/2013 CONFORME DADOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL. ) 00088 - 20/03/2013 - BANCO DO BRASIL S/A - R$356,36 - R$356,36 - R$356,36 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DESC.EMPRESTIMOS CONSIGNADOSSERV. C/CARGOS EFETIVOS MES MARCO/2013 CONFORME DADOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL. ) 00087 - 20/03/2013 - SINDICATO DOS SERV. PUBLICO DE PRES. MEDICI - R$127,71 - R$127,71 - R$127,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DESC.CONTRIB. SINDICATO MUNIC.SERV. C/CARGOS EFETIVOS MES MARCO/2013 CONFORME DADOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL. ) 00086 - 20/03/2013 - SINDICATO DOS TRAB. EDUCACAO ESTADO DE RONDONI A - R$13,23 - R$13,23 - R$13,23 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESC. DE CONTRIB. SINDICALSERV. C/CARGOS EFETIVOS MES MARCO/2013 CONFORME DADOS FORNECIDOSPELO DPTO PESSOAL. ) 00085 - 20/03/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.100,00 - R$1.100,00 - R$1.100,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGATO DO AUX. SAUDE FOLHA SERVIDORESC/CARGOS EFETIVOS MES MARCO/2013 CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL. ) 00084 - 20/03/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.480,00 - R$5.480,00 - R$5.480,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGATO DO AUX. ALIMENTACO FOLHA SERVIDORESC/CARGOS EFETIVOS MES MARCO/2013 CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL. ) 00083 - 20/03/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$14.735,87 - R$14.735,87 - R$14.735,87 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGATO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMCARGOS EFETIVOS MES MARCO/2013 CONFORME DADOS FORNECIDOS PELO DPTO PESSOAL. ) 00082 - 20/03/2013 - INSS - R$7.959,00 - R$7.959,00 - R$7.959,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGATO DO DESC. REFERENTE A INSSEMPREGADOR FOLHA MARCO 2013 SUBSIDIOS DE VEREADORESCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL.S ) 00081 - 20/03/2013 - INSS - R$4.029,96 - R$4.029,96 - R$4.029,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESC. REFERENTE A INSSNA FOLHA MARCO 2013 SOBRE AS VCT SUBSIDIOS DE VEREADORES CONFORMECONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL.S ) 00080 - 20/03/2013 - I.R.R.F - R$1.868,81 - R$1.868,81 - R$1.868,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESC. REFERENTE A IRRFNA FOLHA MARCO 2013 DE SUBSIDIOS DE VEREADORES CONFORMECONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL.S ) 00079 - 20/03/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$3.870,62 - R$3.870,62 - R$3.870,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DESC. REFERENTE A EMPRESTIMOSCONSIGANADOS DESC. NA FOLHA MARCO 2013 DE SUBSIDIOS DE VEREADORESCONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL.S ) 00078 - 20/03/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$28.130,61 - R$28.130,61 - R$28.130,61 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A FOLHA DE SUBSIDIOSDE VEREADORES MES MAR/2013, CONFORME DADOS EMITIDOS PELODPTO PESSOAL. ) 00077 - 11/03/2013 - NILSON JOSE VALERIO/NILSON AUTO ELETRICA ELETRICA - R$70,00 - R$70,00 - R$70,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SEERVICOS DEMAO DE OBRA MECANICA NECESSARIO A REPOSICAO PECAS JUNTO VEICULOFIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA NDB 7763 DOPODER LEGISLATIVO ) 00076 - 11/03/2013 - NILSON JOSE VALERIO/NILSON AUTO ELETRICA ELETRICA - R$690,00 - R$690,00 - R$690,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A AQUISICAO DEPECAS DE REPOSICAO NECESSARIA A MANUNETECAO DO VEICULOFIAT UNO MILLE FIRE FLEX PLACA NDB 7763 DOPODER LEGISLATIVO ) 00075 - 11/03/2013 - ALFREDO DE ALMEIDA GENELHU NETO - R$721,16 - R$721,16 - R$721,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIA A CIDADE DEPORTO VELHO-RO DIAS 12 e 13/MAR/13, A FIM DO MESMO ESTAR JUNTOTRATAR DE ASSUNTOS DO MUNIC. JUNTO AOS GAB/DEP/ESTADUAIS DAALE/RO. ) 00074 - 11/03/2013 - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA - R$721,16 - R$721,16 - R$721,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIA A CIDADE DEPORTO VELHO-RO DIAS 12 e 13/MAR/13, A FIM DO MESMO ESTAR JUNTOTRATAR DE ASSUNTOS DO MUNIC. JUNTO AOS GAB/DEP/ESTADUAIS DAALE/RO. ) 00073 - 04/03/2013 - JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA - R$1.442,32 - R$1.442,32 - R$1.442,32 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 02 DIARIA A CIDADE DEBRASILIA-DF DIAS 05 e 06/MAR/13, A FIM DO MESMO ESTAR JUNTOCOM A PREFEITA DO MUNIC.PARA TRATAR DE INTERESSE DOMUNICIPIO. ) 00072 - 22/02/2013 - I.R.R.F - R$251,00 - R$251,00 - R$251,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS DESCONTO REF. A IRRF.SINDICAL FOLHA SERV. COMISSIONADOS NO MES FEV/2013, CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL ) 00071 - 22/02/2013 - SINDICATO DOS TRAB. EDUCACAO ESTADO DE RONDONI A - R$6,78 - R$6,78 - R$6,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS DESCONTO REF. A CONTR.SINDICAL FOLHA SERV. EFETIVOS NO MES FEV/2013, CONFORME DADOSDO DPTO PESSOAL ) 00070 - 22/02/2013 - Z. Z. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - R$240,00 - R$240,00 - R$240,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AQUISICAO MATERIALCONSUMO PARA PROTECECAO DA CORROCERIA DE VEICULOPLACA NDG 9978 PERTECENTE AO PODERLEGISLATIVO ) 00069 - 22/02/2013 - INSS - R$399,00 - R$399,00 - R$399,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO DESCONTO REF. A INSSEMPREGADOR FLs SERV.COMISSINADOS MES FEV/2013, CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL ) 00068 - 22/02/2013 - INSS - R$152,00 - R$152,00 - R$152,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO DESCONTO REF. A INSSFLs SERV.COMISSINADOS MES FEV/2013, CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL ) 00067 - 22/02/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$461,96 - R$461,96 - R$461,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO DESCONTO REF. A EMPRESTIMOFLs SERV.COMISSINADOS MES FEV/2013, CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL ) 00066 - 22/02/2013 - BANCO DO BRASIL S/A - R$281,99 - R$281,99 - R$281,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO DESCONTO REF.A EMPRESTIMOFLs SERV.COMISSINADOS MES FEV/2013, CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL ) 00065 - 22/02/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.050,00 - R$1.050,00 - R$1.050,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VCTs REF. AO AUX. ALIMENTACAOFLs SERV.COMISSINADOS MES FEV/2013, CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL ) 00064 - 22/02/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$4.433,05 - R$4.433,05 - R$4.433,05 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VCTs REFERENTEFLs SERV.EFETIVOS MES FEV/2013, CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL ) 00063 - 22/02/2013 - INSS - R$5.100,16 - R$5.100,16 - R$5.100,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS DESCONTO REF. AO INSSEMPREGADOR FLs SERV.EFETIVOS MES FEV/2013, CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL ) 00062 - 22/02/2013 - INSS - R$2.039,08 - R$2.039,08 - R$2.039,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS DESCONTO REF. AO INSSDOS SERV.EFETIVOS MES FEV/2013, CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL ) 00061 - 22/02/2013 - I.R.R.F - R$1.174,31 - R$1.174,31 - R$1.174,31 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESCONTO DO IRRFFOLHA EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOALMES FEV/2013. ) 00060 - 22/02/2013 - SINDICATO DOS SERV. PUBLICO DE PRES. MEDICI - R$127,71 - R$127,71 - R$127,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESCONTO SINDICALFOLHA EFETIVOS CONFORME DADOS DO DPTO PESSOALMES FEV/2013. ) 00059 - 22/02/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$4.660,48 - R$4.660,48 - R$4.660,48 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESCONTO REF.A EMPRESTIMOCONSIGNADOS DESC. NA FOLHA SERV. EFETIVOS MES FEV/2013CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00058 - 22/02/2013 - BANCO DO BRASIL S/A - R$254,04 - R$254,04 - R$254,04 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESCONTO REF. AO EMPRESTIMOCONSIGNADOS DESC. NA FOLHA SERV. EFETIVOS MES FEV/2013CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00057 - 22/02/2013 - ACOES JUDICIAIS DE ALIMENTOS "PENSOES" - R$244,08 - R$244,08 - R$244,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESC. REF. A PENSAOALIMENTICIA SOBRE A FOLHA DOS SERV. EFETIVOS MES FEV/2013CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00056 - 22/02/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.100,00 - R$1.100,00 - R$1.100,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUXILIO SAUDE DOSSERVIDORES C/CARGO EFETIVOS FEV/2013, CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00055 - 22/02/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.480,00 - R$5.480,00 - R$5.480,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO P. AUX. ALIMENTACAO FLsFEV/2013, DOS SERV. DE CARGO EFETIVOS CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00054 - 22/02/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$16.049,19 - R$16.049,19 - R$16.049,19 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS VTCS LIQUIDOS DOSSERVIDORES DE CARGO EFETIVOS MES FEV/2013, CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00053 - 22/02/2013 - INSS - R$7.959,00 - R$7.959,00 - R$7.959,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS DESCONTO REF. AO INSSDA EMPREGADOR FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES MES FEV/2013CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00052 - 22/02/2013 - INSS - R$4.029,96 - R$4.029,96 - R$4.029,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS DESCONTO REF. AO INSSSOBRE OS VCTs FOLHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES MES FEV/2013CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00051 - 22/02/2013 - I.R.R.F - R$1.868,81 - R$1.868,81 - R$1.868,81 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESCONTO REF. AO IRRFSOBRE OS VCTs FOHA DE SUBSIDIOS DE VEREADORES MES FEV/2013CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00050 - 22/02/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$3.870,62 - R$3.870,62 - R$3.870,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AOS DESCONTO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESC. DA FOLHA FEV/2013 DESUBSIDIOS DE VEREADORES ) 00049 - 22/02/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$28.130,61 - R$28.130,61 - R$28.130,61 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA FOLHA MES FEV/2013DE SUBSIDIOS DE VEREADORES CONFORME DADOS DO DPTOPESSOAL ) 00048 - 18/02/2013 - E. R. VICENTIN- ME (FOTO STILLUS) - R$3.600,00 - R$3.385,62 - R$3.385,62 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVICOS REFERENTEA FOTOCOPIAS, ENCADERNACOES, CONFECCOES DE CHAVES ECARIMBOS CONFORME COTACOES 002/CPL/CM/2013 ) 00047 - 18/02/2013 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$360,58 - R$360,58 - R$360,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMPLEMENTACAO DE DIARIA AOVEREADOR ACIMA DEVIDO A NECESSIDADE DA PERMAMENCIA DO MESMO JUNTOMUNIC. DE PVH-RO NO DIA 21/02 NO OBJETIVANDO DE DAR CONTINUIDADEATIVIDADES PARA OS QUAIS FORAM REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20/) 00046 - 18/02/2013 - JOAO BRAZ FILHO - R$360,58 - R$360,58 - R$360,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMPLEMENTACAO DE DIARIA AOVEREADOR ACIMA DEVIDO A NECESSIDADE DA PERMAMENCIA DO MESMO JUNTOMUNIC. DE PVH-RO NO DIA 21/02 NO OBJETIVANDO DE DAR CONTINUIDADEATIVIDADES PARA OS QUAIS FORAM REALIZADAS NOS DIAS 19 E 20/) 00045 - 18/02/2013 - JORGE ANTONIO RIBEIRO BARBOSA - R$360,58 - R$360,58 - R$360,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO MUNICIPIO DEPVH-RO A FIM DO MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNIC. JUNTO AOS SERGUINTES ORGAO: ALE/RO,SEDAN/RO ESESAU/RO ) 00044 - 18/02/2013 - RUBI FERREIRA DA COSTA - R$721,16 - R$721,16 - R$721,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 02 DIARIA AO MUNICIPIO DEPVH-RO A FIM DO MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNIC. JUNTO AOS SERGUINTES ORGAO: ALE/RO, DER/RO,DENIT/RO, SEDAN/RO, SEDUC/RO E UNIR-PVH-RO ) 00043 - 18/02/2013 - AILTON FERREIRA (VEREADOR) - R$721,16 - R$721,16 - R$721,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 02 DIARIA AO MUNICIPIO DEPVH-RO A FIM DO MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNIC. JUNTO AOS SERGUINTES ORGAO: ALE/RO, DER/RO,DENIT/RO, SEDAN/RO, SEDUC/RO E UNIR-PVH-RO ) 00042 - 18/02/2013 - GILMAR DE MOURA FERREIRA - R$721,16 - R$721,16 - R$721,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 02 DIARIA AO MUNICIPIO DEPVH-RO A FIM DO MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNIC. JUNTO AOS SERGUINTES ORGAO: ALE/RO, DER/RO,DENIT/RO, SEDAN/RO, SEDUC/RO E UNIR-PVH-RO ) 00041 - 18/02/2013 - JOAO BRAZ FILHO - R$721,16 - R$721,16 - R$721,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 02 DIARIA AO MUNICIPIO DEPVH-RO A FIM DO MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNIC. JUNTO AOS SERGUINTES ORGAO: ALE/RO, DER/RO,DENIT/RO, SEDAN/RO, SEDUC/RO E UNIR-PVH-RO ) 00040 - 05/02/2013 - JOAO BRAZ FILHO - R$360,58 - R$0,00 - R$0,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 01 DIARIA AO MUNICPIO DEPVH-RO PARA O DIA 06/02/2013, A QUAL ESTARA TRATANDO DE ASSUNTOSDE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A ALE/RO. ) 00039 - 04/02/2013 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$95,00 - R$95,00 - R$95,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE AOS SERVICOS DEMAO OBRA NECESSARIO A MANUTECAO DE VEICULOS CONFORMEORCAMENTO DEVIDAMENTE AUTORIZADO ) 00038 - 04/02/2013 - TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$423,40 - R$423,40 - R$423,40 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A REVISAO PROG. JUNTOA AUTORIZADA CHEVROLET DO VEICULO PICK UP TURB DIESEL ELETRONIC.2.8S10 RODEIO PLACA NDG 9778, CONFORME ORCAMENTO ) 00037 - 25/01/2013 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$360,58 - R$360,58 - R$360,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MUNIC.DE PVH-RO, PARA O DIA 28/01/2013, A FIM DO MESMO PARTICIPARDO SEMINARIO JUNTO AO AUDITORIO DO MP ESTADUAL ) 00036 - 25/01/2013 - MARIA CUSTODIO VENANCIO DA SILVA NOVAIS (PRESIDENT - R$360,58 - R$360,58 - R$360,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MUNIC.DE PVH-RO, PARA O DIA 28/01/2013, A FIM DA MESMA PARTICIPARDO SEMINARIO JUNTO AO AUDITORIO DO MP ESTADUAL ) 00035 - 25/01/2013 - JOAO BRAZ FILHO - R$360,58 - R$360,58 - R$360,58 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO MUNIC.DE PVH-RO, PARA O DIA 28/01/2013, A FIM DO MESMO PARTICIPARDO SEMINARIO JUNTO AO AUDITORIO DO MP ESTADUAL ) 00034 - 21/01/2013 - CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE JI-PARANA- - R$420,00 - R$420,00 - R$420,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DE AQUISICAO DE 02 ASSINATURASDIGITAIS CERTIFICADOS A3; CHAVE PUBLICA DO SR. GESTOR JOAO BRAZFILHO E DO SR. ALEX-CONTADOR PARA A TRANSMISSAO DE DADOELETRONICAMENTE AO ORGAOS DE FISCALIZACAO.CERTIFICADO A3-JOAO BRAZ FILH) 00033 - 21/01/2013 - SERGIO DA SILVA CEZAR - R$721,16 - R$721,16 - R$721,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 02 DIARIAS AO MUNIC. DE PVH-RODIA 22 E 23/01/13, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVOE DA MUNIC. JUNTO A DOE/RO, TCE/RO, DER/RO E VIVO S/A ) 00032 - 21/01/2013 - JOAO BRAZ FILHO - R$721,16 - R$721,16 - R$721,16 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 02DIARIA AO MUNIC. DE PVH-RO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLTIVO ) 00031 - 18/01/2013 - INSS - R$448,00 - R$448,00 - R$448,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO INSS DA EMPRESA FOLHA SERV.COMISSIONADOS NO MES JAN/2013 CONFORME DADOS EMTIDOS PELODPTO PESSOAL ) 00030 - 18/01/2013 - INSS - R$170,66 - R$170,66 - R$170,66 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS DESC. REFERENTE AO INSSDESC. SOBRE OS VCTS DOS SERV. COMISSIONADOS NO MES JAN/2013CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00029 - 18/01/2013 - I.R.R.F - R$67,46 - R$67,46 - R$67,46 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DO IRRF FOLHA SERV. COMISSIONADOSMES JAN/2013, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00028 - 18/01/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$461,96 - R$461,96 - R$461,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO EMPRESTIMOS CONSIOGNADOSDESC. SOBRE OS VCTS DOS SERV. COMISSINADOS NO MES JAN/2013CONFRME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00027 - 18/01/2013 - BANCO DO BRASIL S/A - R$281,99 - R$281,99 - R$281,99 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESCONTO DE EMPRESTIMOSCONSIGNADOS SOBRE OS VCTS DOS SERV. COMISSIONADOS NO MESJAN/2013, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00026 - 18/01/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.050,00 - R$1.050,00 - R$1.050,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO P. AUX. ALIMENTACAOSERV. QUE OCUPAM CARGOS COMISSINADOSNO MES JAN/2013CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00025 - 18/01/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$3.817,91 - R$3.817,91 - R$3.817,91 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVIDORES QUE OCUPAMCARGOS COMISSIONADOS REF. AO MES JAN/2013, CONFOME DADOSDO DPTO PESSOAL ) 00024 - 18/01/2013 - INSS - R$4.617,88 - R$4.617,88 - R$4.617,88 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DOS DESCONTO DO INSS DAEMPRESA FOLHA JAN/2013 DOS SERV. EFETIVOS CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00023 - 18/01/2013 - INSS - R$2.010,84 - R$2.010,84 - R$2.010,84 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESCONTO DO INSS SOBREOS VCTs DOS SERVIDORES EFETIVOS JAN/2013, CONFORME DADOS DODPTO PESSOAL ) 00022 - 18/01/2013 - I.R.R.F - R$673,86 - R$673,86 - R$673,86 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESCONTO REF. AO IRRF SOBREOS VCTS DOS SERV. EFETIVOS CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL ) 00021 - 18/01/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$4.398,82 - R$4.398,82 - R$4.398,82 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESCONTO DE EMPRESTIMOSCONSIGNADOS DESCONTADO SOBRE OS VCTS DOS SERV. EFETIVOS NOMES JAN/2013, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00020 - 18/01/2013 - BANCO DO BRASIL S/A - R$855,22 - R$855,22 - R$855,22 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PARA DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOSDESCONTADOS SOBRE OS VCTs DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES JAN/13CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00019 - 18/01/2013 - SINDICATO DOS TRAB. EDUCACAO ESTADO DE RONDONI A - R$6,78 - R$6,78 - R$6,78 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO SINDICATO CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL, DESCONTO NA FLS SERV. EFETIVOSMES JAN/2013 ) 00018 - 18/01/2013 - SINDICATO DOS SERV. PUBLICO DE PRES. MEDICI - R$127,71 - R$127,71 - R$127,71 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO CONTR.SINDICATO MUNICIPALMES JAN/2013, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00017 - 18/01/2013 - ACOES JUDICIAIS DE ALIMENTOS "PENSOES" - R$244,08 - R$244,08 - R$244,08 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESC. REF. A PENSAOALIMENTICIA FLs JAN/2012, SERV. EFETIVOS CONFOEM DADOSDO DPTO PESSOAL ) 00016 - 18/01/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$1.000,00 - R$1.000,00 - R$1.000,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO AUX. SAUDE SERV. EFETIVOSMES JAN/2013, CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00015 - 18/01/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$5.480,00 - R$5.480,00 - R$5.480,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO P. AUX. SAUDE DE SERV.QUE OCUPAM CARAGO EFETIVOS JUNTO AO LEGISLATIVO MES JAN/13CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00014 - 18/01/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$13.941,76 - R$13.941,76 - R$13.941,76 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VCTS DOS SERV.EFETIVOS DO LEGISLATIVO MES JAN/2013, CONFORME DADOSEMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00013 - 18/01/2013 - I.R.R.F - R$2.181,57 - R$2.181,57 - R$2.181,57 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DO IRRF DESCONTADOS SOBREOS VCTs DE SUBSIDIOS DE VEREADORES NO MES JAN/2013, CONFORMEDADOS DO DPTO PESSOAL ) 00012 - 18/01/2013 - INSS - R$7.959,00 - R$7.959,00 - R$7.959,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS DESC. DO INSS DA EMPRESAFOLHA JAN/2013, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTO PESSOAL ) 00011 - 18/01/2013 - INSS - R$4.029,96 - R$4.029,96 - R$4.029,96 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS DESCONTO REF. AO INSSSOBRE OS VCTs DOS SUBDIDIOS DOS VEREADORES NO MES JAN/2013CONFORME DADOS DO DPTO PESSOAL ) 00010 - 18/01/2013 - CAMARA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO) MENSAL. - R$31.688,47 - R$31.688,47 - R$31.688,47 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PG DA FOLHA DE SUBISIDIO VEREADORREFERENTE AO MES JAN/2012, CONFORME DADOS EMITIDOS PELO DPTOPESSOAL. ) 00009 - 14/01/2013 - PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA - R$7.680,00 - R$7.680,00 - R$7.680,00 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUICAO DECOMBUSTIVEIS PARA PBASTECIMENTO DAS VIATURAS E EQUIPAMENTO DOPODER LEGISLATIVO JUNTO AO MUNICIPIO DE P. MEDICICONFOREM CONTACOES ANEXOS ) 00008 - 04/01/2013 - OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A - R$1.184,47 - R$1.184,47 - R$1.184,47 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS DE EXERCICIOANTERIOS COM TELEFONIA FIXA NO PERIIODO DE 02/12 A 05/01/2013CONFOEM FATURAS ANEXA. ) 00007 - 04/01/2013 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - R$350,74 - R$350,74 - R$350,74 - (IMPORTANCIA QUE SE PARA PAGTO DE DESPESAS REF. A DESOP. COM ENERGIAELETRICA PERIODO DE 30/11 A 28/132/2012, CONFORME FATURAS ANEXO. ) 00006 - 04/01/2013 - BANCO DO BRASIL S/A - R$2.500,00 - R$1.574,61 - R$1.574,61 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS BANCARIAS OU SEJATAXAS E TARIFAS REF. A LIBERACAO DE VALORES PARA E CHQ PARACREDITOS EM CONTA CORRENTE CONFORME CONVENIO ENTREBB E LEGISLTIVO. ) 00005 - 04/01/2013 - EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - R$400,00 - R$133,35 - R$133,35 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS E TARIFASCOM TELEFONIA FIXAS LINHA DO PODER LEGISLATIVO REF. A LIGACOESINTERBANAS EXERCICIO DE 2013 ) 00004 - 04/01/2013 - OI - TELERON BRASIL TELECOM S.A - R$16.000,00 - R$15.310,92 - R$15.310,92 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXALINHAS 3471-2405, 3471-2819 FAX E 3471-2006-LINHA INTERNETEPARA O EXERCICIO DE 2013, ) 00003 - 04/01/2013 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A - R$17.000,00 - R$5.716,18 - R$5.716,18 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGATO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICAPARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013, CONFORME O ENVIO DEFATURAS NO EXERCICIO. ) 00002 - 04/01/2013 - VIVO S/A - R$19.468,68 - R$12.584,54 - R$12.584,54 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO CONCERNENTE AO CONTRATO002/2009, RALATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NOSISTEMA DE COMODATO P/O EXRCICIO DE 2013 SENDO POR 12 (DOZE)MESES ) 00001 - 04/01/2013 - COSTA LIMA LTDA - R$10.686,72 - R$10.686,72 - R$10.686,72 - (IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ADITIVO PELO PERIODONOVENTADIAS NO EXERCICIO 2013, CONFORME CONSULTA E PARECER DAASSESSORIA JURIDICA N/DATA.ATIVO CONCERNENTE A PROCESSO No 013/2009-DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATI)